采购管理实施细则

1、丰都汽车服务连锁公司类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-01版 本b细 则页 次1/51.目的：规范采购行为，统一商品、物资供应通道，优化采购环境，降低公司经营成本，特制定本细则。2.适用范围：公司所有销售商品、服务所用材料、物资、设备工具的采购，均应符合本细则之规定。3.权责：3.1. 文件制定权责：核 准审 查制定单位总经理采购经理采购部3.2. 实施责任：由采购部监督执行，部分授权店长实施。4.定义：无5.实施：5.1. 公司采购实行集中与分散相结合体制；5.1.1.公司将以统一供应通道为目标，对公司所经营的商品、项目实行统一采购，对于不能统一采购的商品物资，由采购部门授权店长实施

2、采购；5.1.2.对于汽车轮胎、服务耗材、汽车精品、金额较大的设备工具由采购部统一采购、，各店面不能自行采购； 5.1.3.店面在经营过程中公司签约供应商没有的商品，可由店面自行实施采购，店长对采购过程负责，由采购部与财务部监督；5.1.4.单笔设备工具金额小于或等于100元，由店面自行实施采购，高于100元由采购部实施采购； 5.2. 服务耗材的采购实行月计划的形式统一采购,各门店依据业务开展情况制定月度计划以电子文档的形式上传仓库主管，仓库主管结合库存进行整理后于每月26号传采购部； 类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-01版 本b细 则页 次2/5 5.3 申购流程； 5.3.1

3、汽车精品 店面在经营过程中需要补充汽车精品，其途径可从现有签约供应商处签单采购，对于签约供应商处没有的商品可通过填制汽车精品/耗材申购单，由店长审批，仓库主管复核后传采购部，采购经理审批再实施采购（新项目、品种由总经理审批）。对一些急需的汽车精品由采购部授权店长实施零星采购，对于零星采购的商品即进即销不留库存，质保工作由店面与供应商之间协调。门店填制申购单的商品限期销售，过期由店面承担因此造成的损失。5.3.2 服务耗材 公司将每月采购一次，中途原则上不实施采购，由仓库主管对各店计划进行汇总，结合库存进行合理调节后于每月26号传采购部，采购部经理审核，再由总经理核批后实施采购。中途需补充的耗材

4、，店面仓管填制汽车精品/耗材申购单，传至总仓库仓库主管，由仓库主管配货，总仓库没有，店间可调配的，优先店间调配，不能调配传采购部实施采购。5.3.3 轮胎 由营销售部与仓库进行供应与物流管理；5.3.4 设备工具 单件在100元以内的设备、零件、材料采购，由店长审核批准，一律以现金购买，但需电话通知技术部。填写费用报销单时需写明采购原因并附上仓库签收凭证入库验收单，仓管入库后必须如实登入台帐，协助店长落实责任人，如属非正常遗失损坏必须由店长按制度处理。否则财务部不予报销及销账。各店因业务发展需要新增设备/工具，采购金额在100元以上的， 由店长填写设备/工具申购单，交技术部审核确认后，技术部签

5、署采购品名、品牌、型号、产地、估价、供应商建议交采购部申请采购。采购部接到设备/工具申购单，类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-01版 本b页 次3/5经市场调查提出采购意见，交财务部审查，总经理审批之后实施采购。如果设备/工具人为损坏或遗失需要购置的，由店长填写设备/工具申购单和设备工具损坏或遗失处理报告交技术部签署意件报批后，技术部签署采购品名、品牌、型号、制造商、产地、价格供应商建议采购部申请采购，采购部接到设备/工具申购单，经市场调查提出采购意见交财务部审查、总经理审批后实施采购。5.3.5 设备工具采购审批权限：100元以内的未纳入统一采购的设备由店长审批；100-500元以内

6、的设备采购由采购经理审批；500元以上的设备采购由连锁公司总经理审批；单件设备在30000元以上的由集团总经理或董事长审批；财务对采购中涉及付款方式和采购价格实施监督。5.4 考核5.4.1 采购员（以现金或签单形式购进商品、耗材、零配件、设备工具等物资都属采购行为，实施采购的人员皆属采购员）应具备高尚的职业道德修养，洁身自爱，不得以任何形式收取回扣，如有发现一律以收取回扣额十倍罚款，并除名处理。5.4.2 各店面必须指定专人负责采购，采购人报账时，必须在报账凭证中据实说明配件等级（原配/专配/副厂），如果是副厂配件，必须在施工单中明确注明由客户签字确认。否则，不予报账。车辆维修时更换的配件，

7、店面仓管员必须对新旧件的一致性进行核对，如有异议，不得验收入库并及时报告店长。更换后的旧配件，店面仓管员负责保管30天，并注明车型及车牌号。类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-04版 本b细 则页 次4/55.4.3 采购部门作为后勤供应部门，应急店面之所急，及时满足门店经营合规性需求。对于某些需求无法完成的应及时与需求店面沟通，说明原因。对于店面的供货需求不能完成，又没有及时给店面回复的，给供货采购员扣除当月考核分3分的处分；一个月内出现两次扣除当月基础考核分7分。5.4.4 公司员工未经公司允许不能以任何形式收取供应商提供的钱、物，一经发现除退还所收钱、物外，依据情节轻重，依次处以“

8、记过”并罚款50元/次、“记大过”并罚款100元/次或除名处理。5.4.5 对于零星采购的商品原则上不能留有库存，如有特殊原因留有库存的，由店面店长说明原因，采购部核定处理期限，过时将依据库存商品管理制度第五十三条进行处理。5.4.6 店面申购，采购部以现金采购回来的商品非质量问题出现滞销，由申购店面承担因此造成的经济损失，并扣除店长当月基础考核分5分。5.4.7 服务耗材原则上采购部每月只采购1次，由仓库每月一资性配送到位，中途不实施采购工作，若因业务结构发生变化造成耗材短缺，可允许店面追加补配两次，之后每补货1次扣除店长当月基础考核分1分。5.4.8 除零星采购的商品外，其他商品、耗材门店

9、不得自行开发供货渠道，同意供应商的铺货。如有发现好的商品或服务项目可向采购部反馈，由公司采购部与其洽谈。类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-04版 本b细 则页 次5/5未经公司允许私自引进供应商的，所销售商品公司将不予结算，因销售此商品给公司带来的损失由店长全额承担，由采购部、财务监督执行。5.4.9 为保证公司经营商品的利润，由公司统一引进的单品实施价格控制。采购部按商品种类不一，制定相应的价格政策，店面在操作时不得随意违返价格政策。若高于标价销售，高出部分必须返还客户，并对销售人员处以高出部分罚款。若低于最低折扣价销售，其差价部分由销售人员承担，找不到销售人员的由店长承担。5.4.

10、10 不论是店面自行采购的商品，还是公司统一引进的商品都要保证其商品的整洁、包装完好。若因商品损坏、包装不完整等原因造成商品无法销售或退换货，将商品采购价格计入店面库存损失费用，并扣除店长当月考核分3分/次；仓库将以盘亏出库处理损失商品，出库之后的商品可依据实际情况由店长出具意见进行处理，由仓管继续实行有效管理，充分发挥残值效应，从而冲减因库存损失造成的成本增加。5411 对于采购部下发的通知未执行到位的，或未提前知会采购部负责人说明原因并违反通知相关规定的，对违反人处以50-100元人民币罚款，不能提供直接责任人的门店将扣除店长基础考核分1-4分/次。5412对于门店因违反退货与质保条款的商

11、品门店不能处理的，可申报采购部进行处理，通过采购部处理完成的商品门店将承担被处理商品成本价的40%库存损失费用，此费用将记入采购部收入。5413凡公司a类与b类供应商有的商品门店原则上不允许零星采购，如有特殊情况必须向采购部负责人申报并同意，方可执行；类 别采购管理实施细则文件编号ru-02-04版 本b细 则页 次4/5如有违反又没有征同采购部负责人同意将予以指令人50-100元罚款每笔，若店长指令则扣除店长当月基础考核分1-4分/次。6. 相关文件：无7、附件：7.1.汽车精品、耗材申购单（附件1）7.3.服务耗材月计划申购单（附件2）7.4.轮胎补货计划（附件3）7.5.设备工具申购单（附件4）7.6.违规操作处罚通知单（附件5） 类