鹰潭市道教协会

1、鹰潭市道教协会2019 年部门预算（草案）编制说明目录第一部分鹰潭市道教协会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 鹰潭市道教协会 2019 年部门预算情况说明一、 2019 年部门预算收支情况说明二、 2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分鹰潭市道教协会2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第一部分鹰潭市道教协会概况一、部门主要职责（一）根据国家有关法律、法规和方针、政策及市委、市政府有关文件精神,（二）加强宪法、法律、法规

2、、规章和时事政策的学习，提高道教徒爱国主义觉悟和与社会主义社会相适应的自觉性。维护法律尊严，维护人民利益，维护民族团结，维护国家统一。（三）开展道教文化研究，弘扬道教文化。 积极参与社会公益事业，服务社会，造福人群，促进道教与社会主义社会枢适应，为构建和谐社会贡献力量。（四）协助政府有关部门保护好道教文物、建筑、古迹及宫观环境。（五）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门预算汇编范围的单位共1 个，包括：鹰潭市道教协会。事业编制2 人，实有人2 人。第二部分 鹰潭市道教协会 2019 年部门预算情况说明一、 2019 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019 年鹰

3、潭市道教协会收入预算总额为26.45 万元，较上年预算安排32 万元下降 17.34%。其中：财政经费拨款 （补助）收入26.39 万元，其他收入0.06 万元。（二）支出预算情况2019 年市道教协会支出预算总额为26.45 万元， 较上年预算安排32 万元下降 17.34%。其中：部门支出26.45 万元。按支出项目类别划分：基本支出24.45 万元，包括工资福利支出 22.35 万元、商品和服务支出2.1 万元；项目支出2 万元包括：部门专项经费0，5 万元、其他事业发展专项道教协会工作经费1.5 万元，较上年预算安排减少了5.55 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出18.18

4、万元，社会保障和就业支出2.99万元，医疗卫生和计划生育支出1.58 万元，住房保障支出1.7 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出22.35万元，商品和服务支出2.1 万元。（三）财政拨款支出情况2019年市道教协会支出预算总额26.39 万元 ，具体支出情况是：一般公共服务支出18.12 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.58 万元，住房保障支出 1.7 万元 , 社会保障和就业支出 2.99 万元，项目支出 2 万元其中： 部门专项经费 0，5万元、其他事业发展专项道教协会工作经费1.5 万元 。按支出经济分类划分：工资福利支出22.29 万元 , 商品和服务支出2.1 万元 , 项目

5、支出 2 万元 , 较上年预算安排万减少 5.55 万元。（四）政府性基金情况政府性基金收入预算为0 万元，支出预算为0 万元。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年机关运行公用经费总额2.1 万元 ,其中: 办公费0.2 万元,福利费0.16 万元 ,差旅费0.3万元 ,公务接待费0.5 万元，培训费 0.4 万元 , 取暖费 0.05 万元，其他商品和服务支出0.39 万元 , 较上年预算安排相比没有变化。（六）政府采购情况本部门 2019 年度政府采购支出总额府采购货物支出1 万元、政府采购工程支出购服务支出0 万元。较上年预算安排增加1 万元，其中：政0 万元、政府采1 万元。(

6、 七 )国有资产占用情况说明截至 2019导一般公务用车年12 月 31 日，本部门共有车辆1 辆，其中领1 辆、单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明2019 年本部门没有开展预算绩效管理工作二、 2019 年“三公”经费预算情况说明2019 年鹰潭市道教协会“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：公务接待费0.5 万元，与上年相同, 没有变化。公车运险费0 万元，比上年减少0 万元。第三部分鹰潭市道教协会2019 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述外的收入。3、一般

7、公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。5、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。6、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。7 、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。8 、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。9、机关运行经费： 事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、