合同审核审批流程

1、v1.0可编辑可修改合同审核审批流程一i、 总那么流程目的：标准合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的防止风 险.适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的治理, 不适用于劳动 合同等其他类合同的治理.二、合同审批流程图合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核 法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档.三、合同审核审批流程详细说明1、 缮制合同文本F1缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程.只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本.工作内容：、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必 须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前

2、的合同样本、类似 合同的标准样本等,作为起草合同文本的根底,同时将相关资料作为 合同附件.、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一 类型的合同也具有不同的框架体系, 因此,在起草非标准合同文本之v1.0可编辑可修改前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包 括的合同类型.、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起 草必须遵循?中华人民共和国民法通那么?及?中华人民共和国合同法? 等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性.对 于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时 间、违约条款等,必须向公司的法律参谋咨询,保证

3、用词准确,没有 歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测 .、上报合同：在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检 查合同的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误.并将 检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管.2、审核业务风险F2审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险.工作内容：、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本 后,首先需要对业务的开展前景进行评估.对于有开展潜力的业务, 可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系；对于临时 性和没有开展潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核, 并提 出修改建议.、 评价业务利润：在确定

4、了业务的开展前景之后, 部门主管需要 根据业务开展前景来确定合同的利润水平, 同时将合同的盈亏预测与 相应的利润水平作比照.如满足利润要求,那么签字同意,否那么提出修 改建议.、评价风险限制举措：在合同满足了业务开展需求和利润要求之 后,还必须对合同中的风险限制举措进行评估, 检查合同条款是否对 可能出现的风险采取了恰当的躲避举措. 如果躲避举措得当,那么签字 同意,否那么提出修改建议.3、审核法律风险F3审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进行审核.这 项工作由公司的法律参谋全面负责.只有非标准样本合同需要进行法 律风险审核.工作内容：、审核合法性A. 当事人有无签订、履行该合同的权

5、利水平和行为水平；v1.0可编辑可修改B. 合同内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定；C. 当事人的意思表达是否真实、一致,权利、义务是否平等;D. 订约程序是否符合法律规定.、审核严密性A. 合同应具备的条款是否齐全；B. 当事人双方的权利、义务是否具体、明确；C. 文字表述是否确切无误.、审核可行性A. 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的水平、条件；B. 预计取得的经济效益和可能承当的风险；C. 合同非正常履行时可能受到的经济损失.、修改合同文本在公司的法律参谋对合同文本提出修改建议后, 相关业务人员必 须严格依据修改意见对合同文本进行修改, 保证合同的合法性、严密 性和可行性.

6、4、审核财务风险F4审核财务风险是评价合同的资金调拨、付款条件和财务费用.工作内容：、 评价付款条件：对于销售合同,根据对方的信用等级评价合同 的付款条件,可以有效的降低企业的财务风险；对于采购合同,采用 有利的付款条件,可以降低企业的资金本钱,并提升公司的资金周转 率.因此,财务部门必须审核合同的付款条件,并提出审核意见.、评价合同的资金调拨：公司的财务部门需要根据公司的资金状况 对合同的资金调拨提出建议,使合同执行中资金的流入、流出满足公 司整体的资金方案安排.、评价合同的赢利性：以贷款方式支付合同货款或其它费用时, 必须考虑资金本钱,从财务角度对合同的赢利性进行预测.因此,财 务部门必须

7、在考虑了财务费用的根底上, 对合同的盈亏进行预测,从 财务角度提出合同赢利性的意见.5、 审批F5审批是指公司总经理对合同做出最后的决策.1、工作内容：公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的 根底上,根据对业务特点及公司资金状况的了解, 对合同的业务风险v1.0可编辑可修改和财务风险做出综合评价.假设同意部门主管对业务风险和财务风险的 评价,那么签字认可,否那么提出审批意见.6、 签署合同F6签署合同也就是使合同具备法律效力的过程.1、 工作内容、 确认合同：在合同完成公司内部的审批过程之后, 应尽快组织、 协调合同相关单位主要包括用户、供给商以及合同中所涉及的必须 签章的单位和部门完成

8、合同在相关单位确实认过程.、 签署合同：在合同完成内部审批和外部审批过程之后,公司必 须至少准备三份合同正本其中两份供公司内部相关部门使用,由公司总经理和合同相关方的法定代表共同签字、盖章,使合同生效.公司总经理可亲自签署合同,也可签署授权书,由授权人签字,完成合同的签署过程.7、 登记存档F7合同的登记存档是公司档案治理的重要内容.工作内容：1、填写合同要素一览表合同签署之后,相关部门的业务人员必须填写合同信息一览表, 将合同正本中的关键条款摘录出来,满足日常工作需要2、存档使用合同签署完毕,两份合同正本应交公司档案治理部门登记、编号. 公司档案治理部门在合同登记存档之后,必须将合同正本交业务相关 部门一份,如果是长期合同还应交财务部门保存一份,以便为日常工作提供方便.四、附那么合同签