2015年房地产各部门目标成本控制责任书全套各部门最新

1、（编号:)XXXX 项目目标成本控制责任书二O 一五年四月十五日0编制依据及说明1 项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2. 设计部：实施方案设计图纸及规划指标（05年3月17日版）、建造标准与 材料部品标准；3工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6 财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负 责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2015 年 4 月 15 日 项目目标成本控

2、制责任书作为指导项目各项工作的重 要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请 相关部门遵照执行。签发人:签发日期:主送：公司管理层项目开发总目标:1. 项目概况2项目目标成本控制责任书1）总体规划指标2. 成本目标项目目标成本确定为3920元/m2,按成本科目具体构成如下:注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3。成本项目责任部门划分一览表责任部门责任范围责任人项目发展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图 纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费设计部1、设计费、晒图及模型

3、制作2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更工程管理部1、勘察、测绘、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监督费西青 项目部1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用（水、电、供热、煤气、智能化5、项目部行政管理费用营销中心1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用成本管理部1、预结算编审费财务管 理部1、资本化利息2、管理费用4. 成本分摊计划成本跨期分摊表项目名称总额（万元）跨期分摊（万元）示范区一期二期三期可售面积（M22

4、92086259707534210992280853土地2772724657152104357675会所1163103300438322幼儿园40036103151111销售大泳池989253727羽毛球场3038118物业及社区服务 用房317288211988地下车库97387251366269人工湿地494131814资本化利息30002677741129830管理费用1883167486709521合计3582531859241134829917营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万兀）示范区11,742.943.29%386.8

5、9一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23合计137,8703.29%4,542.40整体营销费用比例=营销费用总和/销售收入总和XXXX 项目（项目发展部）目标成本控制责任书二O 一五年四月十五日6项目目标成本控制责任书经与公司研究确定，_部将按照本责任书中所列主要成本目标的要 求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并 同意据此作为公司对本部门2015年度季（年）度考核标准。部门负责人：年月日10项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额

6、。2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预 售许可证。3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明-一一土地成本27,7271政府地价及相关费用823土地出让金342.80土地交易手续费及招标 代办服务费257040.2%51基数=政府地价相关费用+红线 外市政设施费+补偿费契税257043%771基数=政府地价相关费用+红线 外市政设施费+

7、补偿费2合作款项r1,200合作款项11,0001,000对于我司收购合作方股权的税 费，政府规定对被收购方进行 资产评估，对其净资产增值部 分收取所得税，由被收购方承 担，此处不考虑政府规划设计费180180支教费120203红线外市政设施费2972861905,6484拆迁补偿费342.858.50620,056序号成本项目工作量单价（元）合价（万兀）工程量及单价说明-二-报批报建费3,373小配套费28577262.291,780住宅建筑面积；津价房地字199796号；区配套建设管理办 公室（滨海市政）人防易地建设费（交费）29728645.01,338会议决定控制上限图纸审查费（住宅）

8、2857721.9544万M2以上1.7元/M2 ; 4万M2以下1.9元/M2、建交中心施工 图审查办公室、收费文件图纸审查费（公建）21859.02.45.25公建2.4元/M2、建交中心施工 图审查办公室、收费文件人防档案费148641015计费基础、收费单位、收费文 件、可返还比例墙体改造费2912470.00先交押金，通过检查后退款。 细部用材（窗口、门口）由项目 发展部与工程部协调，确保在 现场不使用粘土砖的条件下退 回全部款项。项目环境影响评测费11212估算投资额、环境保护行政主管部门、计价格2002125号地名公告费274,00011地名办土地登记费228002地籍科准入住证

9、公告费271,5004天津市建委房地产处规划执照公告费12,4000.2区建管科产权面积测量费（住宅）2857721.3638.9产权面积测量费（商业）63132.001.3总产权登记费258380.0020.7.分户产权转移登记费2857723.0085.7.分户产权转移登记费63139.005.7三、控制要点通则：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示：以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并 在保证作业目

10、标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各 项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持， 请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。项目目标成本控制责任书项目责任成本控制性要点 一项目发展部一地价需讨论要点会议讨论结果1土地出让金责任部门？含在20056万地价款中，不再 发生责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东土地岀让金含在20056万地价款中，不 再发生契税土地评估价*3% ;同上责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东基数=20056万

11、元+大配套费费率：3%土地交易手续 费土地评估价*0.2% ;土地评估 价？（政府地价相关费用 +红线 外市政设施费+补偿费）；责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东基数=20056万元+大配套费费率：0.2%（ 土地交易手续费+招标代办 服务费一共）招标代办服务 费土地评估价*0.4% 同上合作款项1000万以外还有其它？责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东另外：政府规划设计费：180万;支教 费20万；红线外市政设 施费165元/M2?中水如何考虑? 供热源头费？责任部门：部； 责任人：管灏 按政府规定：外环线以外（5KM以内）项目大配套费165元/M2拆迁补偿费20056摘牌价

12、之外还有何费 用需要发生？拆迁费（大理 石厂、高压线等等）？责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东 考虑到拆迁进度，预留100万的不可预 见费-二二前期责任部门？责任部门：项目发展部；责任人：刘兴东小配套费住宅面积的70兀/M2;幼儿园 自建，能否在交费中扣除？ 幼儿园目前规划2000 M2,造 价控制在？元/M2合适？如 按2000元/M2，约合建筑面积14元/M2>7.71元/M2（交费水 平）承诺将自建项目（幼儿园、居委会、市 政站点）按小配套费中规定的相应单 项收费标准，从70兀/M2的总费用中剔 出，用于自建。人防易地建设 费交费？ M2,按建筑面积4% 交？自建？ M2建

13、在高层下/空地 下？用途：地下车库（是否作 人防标准？）；按交费办理，交费标准以 61.2兀/M2为 上限，尽量由我司自行办理，有一定 下浮空间。人防档案费人防面积10兀/M2;有无协调 空间？标准人防面积10元/M2墙体改造 费目前定为轻集料砌体，是否 不需交墙体改造费？先交押金，通过检查后退款。细部用 材（窗口、门口）由项目发展部与工程 部协调，确保不发生费用。项目环境影响 评测费张贵庄7.5万元，新城4.85 万；东丽15万？控制在？万（投资额在032万之间 0.25%-0.09%）已签合同，合同价12万11项目目标成本控制责任书公告费、登记 费地名公告费、土地登记费、 准入住证公告费、

14、规划执照 公告费，是否还有其它？地名公告费4000兀/个、土地登记费800兀/万M2准入住证公告费1500兀/个、规划执照公告费2400元/个规划执照费造价在3000万及其以上的按0.08%计算;3000万以下的按0.15%计算.需尽量合理划分组团，按0.08%的费率交纳目前此项收费已减免，不需再交纳产权面积测量 费预售面积：公建2兀/M2、住宅 1.36 元 /M2;最终产权面积？不再收取其 它费用？预售面积：非住宅2兀/M2、住宅1.36元/M2总产权登记费：80元/户；分户产权转移登记费：住宅：3兀/M2分户产权转移登记费：商业：9元/M2施工图纸审查 费标准住宅：4万M狈上1.7元/M

15、2 ; 4万M2以 下1.9元/M2公建：2.4元/M2与会人员对以上讨论结果确认签字：（文字确认版存于成本部）项目发展部：项目部：成本部：以上为过程文件，以目标成本讨论会决议为准12项目目标成本控制责任书XXXX 项目（设计部）目标成本控制责任书房地产有限公司二O 一五年四月十五日经与公司研究确定，设丄部将按照本责任书中所列主要成本目标 的要求，指导本部门完成项目各项工作， 确保顺利实现公司经营目标， 并同意据此作为公司对本部门 2015年度季（年）度考核标准。部门负责人：年月日18设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标成本范围

16、内实行景观限额设计。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更。5、复核项目销售面积。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成 如下成本目标：序号成本项目工作量单价（元）合价（万兀）工程量及单价说明一规划设计费1,953概念设计3076312.6481.355力美金示范区规划方案设计2513148120已签订合同立面设计269701258.40立面设计施工图设计300581341,022已签订合同高层设计费12800102130含会所规划方案立面设计等环境方案设计

17境施工图设计157400694湿地设计费51729015.0人防设计费（含地下机动车库）70504028幼儿园设计费200015030示范区、会所照明设计96672221.20标识指示系统设计10.60公共区域室内设计32商业54749150.翻图费21.其他50骨口. 序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明-二二园林环境费1820001502,7381绿化建设费157400901,84(水轴16000180288示范区环境9000280252集中组团绿商广场150022033block内绿地（含停车位）10250074759

18、小院绿化92405551小院内铺砖61603018材料费绿化带2324755128河道处理9600135130变更签证2建筑小品70雕塑703道路广场建造费2460096236沥青路面2460C80197含沥青路面及砼路面车行道硬质铺装人行道路基984040394围墙建造费25C.小区围墙2000500100.小区大门1300,00030.区内二级围墙30004001205室外照明21988612268.太阳能灯104,0004.草坪灯150935053.街灯4061,30053.地灯176015026.射灯88030026.安装费用1066室外零星设施3076312.474.儿童游乐设施30

19、76311.030.76.标识牌（楼栋门牌）126120.01.52.标识牌（单元门牌）22260.01.33.标识牌（门牌号码）258340.010.33.垃圾箱242600.00145.其他3076310.515.38指示牌、座椅、阳伞等序号成本项目工作量单价（元）合价（万兀）工程量及单价说明三设计变更费571.5主体建安设计变更28577220.00571.5四配套设施费2,6391会所30983754378会所设计费210035074内装设计外立面精装修费2100800168室内精装修2100650137：2幼儿园2000200060室内精装修2000300603物业及社区服务用房13

20、0124343仃物业用房8002109169居委会100210921位于底商，造价同商业邮政所100210921位于底商，造价同商业储蓄所100210921位于底商，造价同商业垃圾生化处理设备120000020垃圾转运站20070014门卫岗亭200100020自行车棚3076311315游泳池98泳池土建250250063含配置泳池设备135356羽毛球场310307地下车库1,708地下车库分摊70501380973含配置地下车库预留49015000735售价暂定为3万元/个，按售 价50%页留成本7人工湿地49.人工湿地115080012.00土建及设备费用.人工湿地236780029.

21、36土建及设备费用.植物种植及运行管理5171507.76设计、植物种植及运行管理五营销设施建造费60接待厅、样板房设计费169435460项目目标成本控制责任书甲供、甲方分包材料限价表单位：元材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包/M2实际消耗面积外墙面砖甲供元/M2实际消耗面积涂料甲分包质感与平涂8： 2平均32元/M2实际消耗面积窗甲分包元/M2实际消耗面积幕墙甲分包/M2实际消耗面积（仅 用于小高层）钢制入户门甲分包公寓/樘；情景、小高/樘；高层：/樘实际消耗数量铝合金批水条甲分包元/M实际消耗数量铝合金遮阳百页甲分包元/M2实际消耗数量装饰槽钢甲分包/M实际消耗数量铝合金隔栅甲分

22、包/M2实际消耗数量防腐实木隔栅甲分包/M2实际消耗数量底层大堂墙地面甲供/m2实际消耗面积室外入口石材甲供/M2 （ 15MM 厚）/M2 （ 25M M厚）实际消耗面积19项目目标成本控制责任书电梯前室、楼梯 间、阳露台地面砖甲供/M2实际消耗量公共部位墙面乳胶漆甲供4 /M2实际消耗量室外栏杆甲分包标准化：/M玻璃冲孔栏板/M实际消耗量空调百页甲分包/M2实际消耗展开面积PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面积电器开关面板甲供元/M2建筑面积电表箱、开关箱甲供/M2建筑面积PPR管（给水、采 暖、中水、热水）甲供元/M2建筑面积UPVC排水管甲供元/M2建筑面积PVC电线管甲供/M2建筑面

23、积铝合金散热器片甲供/M2建筑面积温控阀甲供元/个实际消耗数量首层小院门甲分包4 /M2实际消耗面积主体灯具甲供多层、小高/户情景：300元/户实际消耗数量成品信报箱甲供1 /个实际消耗数量热表甲供/个实际消耗数量太阳能热水器甲分包/户实际消耗数量通风器甲分包/户实际消耗数量电梯甲分包小高：29.5万/部高层：40.2万/部实际消耗数量四、控制要点通则：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性

24、。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。重要提示：以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内, 并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司 各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支 持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对 管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规

25、划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样（型）工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。项目责任成本控制性要点 一设计部一设计费需讨论要点会议讨论结果规划指标住宅：285772M2商业：6313M2;（含销售大厅） 幼儿园：2000M2会所：2100M2 地下车库：7100M2确保可售面积不少于左列面积，公建 不多于左夕列面积。1概念设计5万美金，已发生为可能发生的概念设计调整预留40万人民币2示范区规划方案设 计预计120万，已签（1.6.9号楼）88万港币控制上限120万3立面设计2 元 /M2 ？已签合同16万 （上海象形）；还将发生 色彩方案设计40万港币4施工图设计3

26、3元/M2包干？如后期户型发生调整，会有 5%-10%勺 追加（以上单平米造价已包含差旅费 ）5高层（18层）设计费130万?控制上限130万，含会所规划方案/立 面设计6环境方案设计环境 施工图设计235万，已签合同，约14.22 元/M2,是否发生其它 提供设计概算，需限额设计另外，已发生易道环境概念设计费26万港币湿地设计费湿地面积？ M2设计费？万湿地面积150 （示范区）367 （一期）；设计费15万9地下机动车库设计费25 元 /M2 ？如在下车库作为人防：设计费（至施工 图阶段）80元/M2;如在下车库非人防：设计费（至施工图 阶段）35-40 元 /M2 ;10商业5474M2

27、面积较少，与其他设计 一并委托，签定合同？设计 费？万商业单独委托：方案设计费 50万报建图翻图费？万报建图21万还需单独委托的设计内 容1、幼儿园设计费：150兀/M22、示范区、会所照明设计：20万港币3、 公共区域室内设计：32万4、 雕塑小品设计费含在制作费内，不 另行支付5、标识指示系统：10万港币6、 不可预见设计费预留：50万二主体结构人防面积按交费办理，在咼层下建7100M2车库，不作人防，可售需由公司管理层决定1住宅三步节能开始时间：2005年1月 1日 节点：尚未通过施工图审查通 过的项目?外墙保温50MMI60 ？屋顶保温？ 40皿帳一80？ 窗？ LOW-玻璃？型材变化

28、？ 60-80系列？断热 条宽度增加？三层中空玻璃？项目全部增加三步节能；保温厚度由设计部计算确定，预计8-10CM;窗：预计选用型材变化方案；断热条 宽度增加；散热器片按照三步节能热负荷约 14.4W,在实施三步节能的基础上，散热器配置片数应较以往项目标准下 降，需请公司确定跟进部门或责任人。 确定由设计部落实，暂定三步节能按散热器片？目前热负荷？三 步节能后降至？ W增加30元/M2控制，具体需需由公司管 理层决定钢筋含量多层：50KG小高：60KG责任部门：设计部；工程管理部控制标准：多层：55KG小高：70KG砼含量多层：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2责任部门：设计部；

29、工程管理部2甲分包幕墙：750元/M2责任部门：设计部；工程管理部建议幕墙：1000元/M2铝合金门、窗、门连窗？有无纱窗？ 550元/M2责任部门：设计部；工程管理部 此标准未含三步节能增加 同意铝合金批水条：80元/M责任部门：设计部；工程管理部 同意外檐涂料工程？ 30元/M2责任部门：设计部；工程管理部 尽量采用集团战略采购范围内的涂 料，材料费控制在 20元/M2左右 建议将标准提高为35元/M2入户门：1000/1200/1500责任部门：设计部；工程管理部 与设计部沟通，尽量不用木纹转印处 理设计部建议提高标准， 需由公司管理 层决定防火门（管井、电梯前室）：300元/M2责任部

30、门：设计部；工程管理部 建议将标准提高为350元/M2空调百叶：250责任部门：设计部；工程管理部 同意铝合金遮阳百页 300责任部门：设计部；工程管理部 建议将标准提高为400-450元/M2装饰槽钢责任部门：设计部；工程管理部 仅用于东西向小高层：控制在150兀/M室外栏杆：240平台花园栏杆1000、入户花园栏杆1000、阳台栏杆1000、阳台栏板上扶手、屋顶栏杆700、900高窗户栏、露台栏杆1000责任部门：设计部；工程管理部 标准栏杆：控制在240元/M 玻璃栏板（用于高情）：控制在300元/M；冲孔板：控制在280元/M铝合金隔栅责任部门：设计部；工程管理部仅用于1、6、9号楼，

31、氟碳喷涂铝隔栅：950/平米 静电喷涂铝隔栅：620/平米木纹转印铝隔栅：850-900 /平米防腐实木隔栅责任部门：设计部；工程管理部芬兰木：550/平米中央新风系统：通风机+五个通风口： 2200责任部门：设计部；工程管理部建议选用爱迪士标准：2200-2500台太阳能热水器：3000责任部门：设计部；工程管理部 建议增加至3500元/台，标准由公司决疋电梯供货、安装：电梯装修标准？责任部门：设计部；工程管理部 拟选用广州日立电梯，观光梯+普通梯 由公司决定是否做观光梯，与设计部 沟通电梯内装修标准29.5万（含供货、安装、电梯装修） 其中地面限2000元/台，另需在首层 电梯门上方做标识

32、，预计 5000兀左右3甲供材外墙面砖（230X52）45责任部门：设计部；工程管理部 1、6、9号楼选用60元/M2面砖； 情景选用40元/M2面砖建议选用75元/M2的手磨砖楼梯间地砖（300X300）责任部门：设计部；工程管理部 与设计部沟通大堂及电梯前室装修标 准大堂地砖建议选用斯米克标准，约200元/M2内墙涂料（不含腻子）责任部门：设计部；工程管理部信奶箱：120责任部门：设计部；工程管理部单个165组合130雨水管：30责任部门：设计部；工程管理部 拟用方型彩色管材，50元/M小院围墙400元 /M同意小高层、高层大堂电梯 前室装修标准地面用材？限价？ 墙面用材？限价？ 门套等？

33、限价？地砖45/平米（材料价）ICI涂料15/平米（材料价）门套（首层不锈钢）400/平米（材料 价）2会所外立面精装修费：控制标准？ 室内精装修：控制标准？外立面精装修+室内精装修控制在2200 元 /M2幼儿园室内精装修：控制标准？控制在300元/M2游泳池面积?1个标准旅游池，100万标准网球场个数？改为三个羽毛球场环境水轴:控制标准：240元/M2需由公司管理层决定示范区环境控制标准：280元/M2需由公司管理层决定集中组团绿化:控制标准：180元/M2需由公司管理层决定底商广场控制标准：220元/M2需由公司管理层决定block内绿地（含停车位）:控制标准：80元/M2需由公司管理层

34、决定小院绿化控制标准：55元/M2需由公司管理层决定小院内铺砖:控制标准：30元/M2需由公司管理层决定绿化带控制标准：55元/M2需由公司管理层决定河道处理:控制标准：130万需由公司管理层决定大树移植控制标准：100万需由公司管理层决定人工湿地控制标准：？元/M2需由公司管理层决定大树移植控制标准：100万需由公司管理层决定雕塑；控制标准：70万需由公司管理层决定道路作法：控制标准：106元/M2需由公司管理层决定围墙建造费小区围墙：600元/M区内二级围墙：400元/M入口 /大门：几个？控制在 30 万需由公司管理层决定室外照明拟限价：太阳能灯：4000/盏草坪灯350/盏街灯：130

35、0/盏地灯：150/盏需由公司管理层决定射灯：300/盏总额不超过162万儿童游乐设施总额不超过33万需由公司管理层决定垃圾箱拟限价600元/个，总额不超过14.5 万需由公司管理层决定四营销建造费接待厅样板房设计费已发生33+12万，经与营销中 心沟通，还需高层（18层）2套 样板房，共计320M2,按300 元/M2限价，总设计费控制在 55万高层预计设计费15万，因此，总设计 费控制在60万以内接待厅装修装饰费:总额控制在150万同意样板间装修费配饰费原沟通前五套132万，高层（18 层）2套样板房，共计320M2, 按2500元/M2限价，总额控制在212万高层样板房按3000元/M2

36、限价（含装修 及配饰费）标识牌限价：楼栋门牌：120元/个 单元门牌：60元/个门牌号码：40元/个需与设计部沟通，责任部门为设计部、 营销中心，不计入销售费用同意按此标准控制与会人员对以上讨论结果确认签字：（文字确认版存于成本部）设计部：成本部：25项目目标成本控制责任书XXXX 项目（工程管理部）目标成本控制责任书房地产有限公司二O 一五年四月十五日经与公司研究确定，工程管理 部将按照本责任书中所列主要成本 目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营 目标，并同意据此作为公司对本部门2015年度季（年）度考核标准。部门负责人：年月日36工程管理部一、主要作业目标：1、 开

37、展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在多层：50kg/m2，小高 60 kg/m2以内；砼含量控制在 多层：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以内。2、按金额统计，工程合同招标率不低于 90%总包工程量清单招标率不低于 65%3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。4、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率 不高于50%5、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、工程招标管理办法等 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完

38、 成如下成本目标：序号成本项目工作量单价（元）合价（万兀）工程量及单价说明-一-报批报建费115散装水泥保证金3076310.928计费基础、收费单位、收费文 件招标管理费（工程）470920.07%31主体建安费中标价格、建设工 程招标管理办公室、津价房地2001115 号招标管理费（设计）470920.03%14主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地2001115 号招标管理费（监理）470920.012%5.7主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地2001115 号招投标代理服务费470920.05%24主体建安费中标价格、建设工 程招标管理办公室、津价房地2

39、0011115 号合同审查费（住宅）470920.021%10签约金额、建设工程合同管理 办公室、津价房地字19941156 号合同审查费（公建）32140.03%1签约金额、建设工程合同管理 办公室、津价房地字19941156 号合同审查费（设计勘 察）20270.10%2.03主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地20011115 号序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明-二-前期费用244测绘、测量219886366包括地形测量；植物标测；地 下管线勘测；土方测量；规划 定位测量；水准点测量等初勘2198860.051.189已签订合同详勘2198863.

40、3073沉降观测307631131竣工测量费3076312.3873三主体总包30,809不含三步节能保温增加多层1711771,00417,186小高775431,1478,894情景242529892,399高层128001,2301,574商业54741,381756不含销售大厅四配套设施费1,2601会所30983754785桩基工程21006013结构及粗装修21001840386会所地下建筑9982500250物业用房会所设备210035074中央空调、新风.会所设施2100300632幼儿园20002000340.桩基工程20006012.结构及粗装修20001250250.配套

41、设施费2000390783销售大厅8392210135.桩基工程839605.结构及粗装修8391200101.设备83935029中央空调、新风五工程管理费433.工稈监理费30763113.0400按一期标准估算.工程质量监督费470920.07%33按政府收费标准交纳甲供、甲方分包材料限价表单位：元材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包实际消耗面积外墙面砖甲供实际消耗面积涂料甲分包实际消耗面积窗甲分包实际消耗面积幕墙甲分包实际消耗面积（仅 用于小高层）钢制入户门甲分包实际消耗数量铝合金批水条甲分包实际消耗数量铝合金遮阳百页甲分包实际消耗数量装饰槽钢甲分包实际消耗数量铝合金隔栅甲分包实

42、际消耗数量防腐实木隔栅甲分包实际消耗数量底层大堂墙地面甲供实际消耗面积室外入口石材甲供实际消耗面积电梯前室、楼梯 间、阳露台地面砖甲供实际消耗量公共部位墙面乳胶漆甲供实际消耗量室外栏杆甲分包实际消耗量空调百页甲分包实际消耗展开面积PVC雨水管（方）甲供建筑面积电器开关面板甲供建筑面积电表箱、开关箱甲供建筑面积PPR管（给水、采 暖、中水、热水）甲供建筑面积UPVC排水管甲供建筑面积PVC电线管甲供建筑面积铝合金散热器片甲供建筑面积温控阀甲供实际消耗数量首层小院门甲分包实际消耗面积主体灯具甲供实际消耗数量成品信报箱甲供实际消耗数量热表甲供实际消耗数量太阳能热水器甲分包实际消耗数量通风器甲分包实际

43、消耗数量电梯甲分包实际消耗数量四、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、 结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。重要提示：以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内, 并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司 各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提

44、供支 持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对 管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。项目责任成本控制性要点一工程管理部一前期需讨论要点会议讨论结果1测绘包括地形测量；植物标测；地下 管线勘测；土方测量；规划定位 测量；水准点测量等，全项目控 制在66万责任部门：项目部同意按66万控制整体项目的测绘、测 量费2初勘已签合同，合同价11890元确认3详勘钻探取样孔：60元/M 标准贯入孔：60兀/M 静力触探孔：30元/M 目力鉴别孔：60元/M已签战略采购合同，中标

45、单价即左栏 表列，一期钻孔点及深度已经工程管 理部确认，后期按此比例预计。4沉降观测多层住宅：88.23元/点 小高层811F： 130.5元/点 高层18F： 195.77元/点 低层公建及配套：75元/点已签战略采购合同，中标单价即左栏 表列5散装水泥 保证金建筑面积0.3T/M2 ； 3元/T由工程管理部协调尽量返还6工程招投 标管理费主体建安费中标价格费率0.11%我方承担60%设计：费率0.05%我方承担60%监理：费率0.02%我方承担60%采取公开招标的方式，费率为左 栏所列政府规定标准。7招投标代 理服务费主体建安费中标价格 费率0.1%我方承担50%由工程管理部落实8合同审查

46、 费住宅：主体建安费签约价，费率：0.021% 公建：主体建安费签约价， 费率：0.03%费率为左栏所列政府规定标准，但需 增加代理公司担保费用，约主体建安 费签约价的0.1%（原施工单位自行提 供担保，现需由甲方委托银行提供担 保，经协商决定委托专门的代理公司 提供担保）9墙体改造 费先交押金，通过检查后退款。细 部用材（窗口、门口）由项目发展 部与工程部协调，确保不发生费 用。责任部门：项目部、工程管理部工程管理部需确保图纸设计中不使用 粘土砖；项目部需确保施工单位按图施工10工程质量监督费天玻 0.07%;东丽：0.105%;项目向市质量监督站交费，沿用 天玻标准0.07%;11工程监理 费13兀/M2，不再发生其他费用（延