SW-705-11仓储管理办法

1、SW-705-11中石化中海燃供上海物资分公司仓储管理办法第一部分 物资入库验收管理规定1、总则1.1制定目的规范物资入库流程，使仓库工作人员有章可循。1.2适用范围分公司各类物资验收入库的作业。2、验收规定2.1验收要求所有入库物资必须进行认真验收，以确定物资在入库时的数量和质量状态，防止不合格的物资入库。验收物资时应注意保持物资的原面貌，以便发生问题后取证交涉。2.2验收内容仓库人员负责一般的外观质量检查和数量验收，对质量要求高的物资或船用备件应会同有关人员共同验收，验收内容参照分公司物资采购与验收标准。2.3验收方法2.3.1数量验收（1）计重物资的验收a计重物资一律实重计算。b金属材料

2、以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，且做好换算依据、尺寸和件数的记录。c定量包装计重的物资，可按5-20%比例抽查过称，抽查比例可根据包装情况和批量的大小适当增减。（2）计件物资验收a计件物应清点实数，带有附件或成套的物资须查清其件数。b包装一致的小件物资，若包装完整，对箱（包）内的数量可以实行5-20%抽查检验，检验后恢复原包装。c对小件的大量散装物资，若型体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。（3）用其他方法计量的验收对国家有要求的物资，按国家规定的计量方法验收。2.3.2质量验收（1）核对物资的品名规格、型号、材质、等级及有关的质量证明，如：合格证、质保书、船检证书等。（2）检查

3、物资的外观质量状况（3）需要开箱和拆件时，应保证不损坏物资的本体。2.4验收时间为保证及时供应和加速物资周转，到库物资必须迅速验收，一般应在当日验收完毕，如遇批量大或质量要求高的物资，经管理员同意后可以酌情延长验收时间，但不得超过规定的索赔期限。2.5验收凭证2.5.1供方物资送货单。一式三联：一联仓库，一联采购，一联供方。2.5.2采购员开具的物资送货单。一式二联：一联仓库，一联采购。2.6验收中遇到问题的处理2.6.1分公司自提物资发生包装破损、数量短缺或质量损坏，应由运输部门负责解决，仓库做好验收记录。2.6.2数量有差异，应得到供方送货人员确认后，然后按实际验收数量入库。2.6.3质量

4、不符合规定要求时，仓库应拒收并及时通知采购员。如有争议，由分公司质量管理部门判定解决。2.6.4凡供方错送的物资，经采购员同意后方可验收入库。2.6.5对质量证件不全或没有证件的物资，应向供方索齐证件后方可入库。2.6.6验收发生问题的物资，仓库应放置在待验区并妥善保管，防止混杂、丢失和损坏。2.7验收记录内容2.7.1物资的编号、品名规格、计量单位。2.7.2物资的质量情况和验收的数量。2.7.3供方单位名称。2.7.4物资的生产日期（主要物资）。2.7.5物资的质量证明3、入库作业物资经验收合格做好记录后，应办理入库手续：（1）经验收合格的物资一律进入合格品区：上料架或进料区；不同批次的同

5、种物资摆放要有间隔；便于先进先出。（2）建立入库物资副卡，并正确填写副卡上的各项记录。（3）检查入库物资与副卡上的标的、库存物资是否一致。（4）仓库人员在供方送货单上的做好验收记录，当日将收料信息输入计算机。（5）仓库人员应将供方送货单登记后，于当日15：00前送至采购员签收。第二部分 物资保管保养规定1、总则1.1制定目的规范仓库管理，规范物资入库后的保管保养基本内容、方法和要求，减少物资损耗，提高经济效益。1.2适用范围分公司各类仓库在库物资的保管保养作业。2、物资保管内容和要求2.1物资根据不同的性质、类别分别进入不同的库房。2.2保管场所的布置2.2.1料架、料区及工作走道布局要合理。

6、2.2.2物资需定位，使收发方便、查找迅速。2.2.3物资存放一般按编号顺序存放于料架或料区中，如遇作业、保管上不适应时，可另放置料区。2.3物资的堆垛和苫垫2.3.1物资的堆垛应合理、定量、整齐；节约占地面积和劳力，方便装卸搬运、收发保管作业；便于查点，过目成数。2.3.2易燃物资不能使用油布、油毛毡等苫盖，对易潮、受季节气候影响的物资，可适当垫高200-300mm。2.4物资的查点2.4.1查点的目的保证库存物资的实物数与账面数量相符，即：帐、卡、物三相符。通过盘点，对库存物资的质量状态和数量动态做到心中有数，对盘点中发现的问题可采取相应的改进措施。2.4.2查点方法查点的方法分自查和检查

7、两种自查：日清月结；检查：管理员每月检查二次，仓库每月检查一次，公司每年检查二次。2.4.3查点内容和要求（1）查数量：核对帐、卡、物是否相符。（2）查质量：库存物资有无变质、锈蚀、破损、虫蛀、鼠咬和超储存期等情况。（3）查保管方法：管理是否符合规定要求；料架、料区是否清洁无积灰。（4）查计量工具：检查衡器、量具是否准确，保管是否合理。（5）查安全：检查保管设施消防设备是否齐全或超期，危险品是否按规定保管。（6）查技能：检查职工的工作能力、质量意识、服务意识是否符合分公司要求。2.4.4查点结果的处理（1）对盈亏物资应查明原因，上报领导处理。（2）对有变质迹象的物资应查找原因，采取改进措施。（

8、3）每次检查应有详细记录，总结经验，改进工作，提高保管水平。3、物资的储存保管规定3.1物资的储存应考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件，保证物资安全和不变质。3.2堆垛应尽量做到过目成数、检点方便、整齐易取。3.3保管员对库存物资负有保管的直接责任，应做到人各有责，物各有主。3.4物资如有损坏、报废、报盈、报亏，保管员应如实上报，未经批准不准擅自处理。3.5物资堆放应考虑先进先出原则，以方便出库。3.6未经领导批准，仓库物资一律不准擅自借出或私自挪用。3.7仓库应严格遵守分公司仓库安全管理制度，防卫严密，慎防盗窃，未经允许禁止非本库人员擅自入库。4、物资的维护保养4.1维护保养措施4

9、.1.1降潮降温措施：仓库可通过通风、吸潮、密封、晾晒等方法，达到降潮降温之目的。4.1.2防治虫鼠危害：仓库应搞好清洁卫生，可采用机械捕捉或投放药剂等方法，防治虫鼠对物资的危害。4.1.3防锈处理：仓库可采用涂油、涂腊、涂漆等方法，来达到防锈之目的。4.1.4除锈方法：仓库可通过钢丝刷、砂布、毛刷、酒精等工具，除去物资的浮锈。4.2物资的维护保养要求4.2.1对金属材料和金属制品主要是防锈。4.2.2对机电产品主要是防潮、防尘、防震、防压、防损坏、防霉变。4.2.3对化工产品主要是防自燃、防爆炸、防挥发、防渗漏、防风化、防干裂、防溶化等。4.2.4物资的维护保养要求按分公司物资保管保养标准执

10、行。第三部分 物资发放管理规定1、总则1.1制定目的规范物资领用、发放流程，使物资发放管理有章可循。1.2适用范围各类仓库的物资领用、发放作业，按本规定办理。2、物资领用规定2.1领料单据内部领料单；内部移转单；加工领料单；配料单2.2领料流程2.2.1公司内部各单位领用仓库物资，应开具内部领料单一式三联，由综合办公室审批，财务科核准后到仓库领料。2.2.2物资发生库位转移，应由采购员开具内部移转单一式四联，经部门负责人盖章方可办理。2.2.3如需带料加工或需成套供应以及需分装的物资，应由采购员开具加工领料单一式四联，经部门负责盖章方可执行。2.2.4配料单由业务员根据顾客需求输入ERP系统后

11、生成。配料单可由物流部组织配料，也可由顾客持单直接到各仓库提货。仓库保管员配料完毕后，必须与打包员或顾客当面点清，双方签字认可。3、发料规定3.1发料作业3.1.1仓库保管员接受提货人的领料单据。3.1.2检查领料单据是否审核齐全。3.1.3检查发出物资的品名规格、数量是否相符。3.1.4检查应附的质量证明和其他证件是否齐全。3.1.5核对单据与副卡上的内容是否一致。3.1.6核对发料要求与发出的物资是否相同。3.1.7核对库存数量与副卡上的结存数是否相符。3.1.8仓库保管员在完成发料作业后，须在料单上签字认可。3.2发料注意事项3.2.1应遵循先进先出的原则。3.2.2确保物资发放记录正确无误及可追溯性。3.2.3成包成箱的物资交付时不宜拆散。3.2.4保持物资的原有标识，并作适当防护。对需贴分公司标识的物资，发料时应检查，必要时采取补救措施。3.2.5对不合格的物资一律不准出库。3.2.6对出库物资应附质量证明的，必须随物资一并交顾客或提货人。3.2.7物资实发数与核发数差异较大，应由业务员重新审定才可发料。3.2.8对防台防汛急用物资，须经公司领导批准，可先行发料后补手续。3.2.9对经营部门需试送或看货后再结算的物资，由经营部门开具临时发料单，经部门领导审批后，到仓库领料，但须在三个工作