信息系统工程监理工作总结报告(终验)

1、监理工作总结报告（终验）项目名称XXXXX療统项目项目编号RWZB-2016-258文档名称监理工作总结报告（终验）文档类型M03文档编号002报告时间2018-12-14报告周期2016-10-18至2018-12-14本监理工作总结报告编制范围包含项目概况、监理组织机构、监理内容、监理合同履行情况、项目建设内容完成情况、工程质量情况、工程进度情况、工程投资情况、工程变更情况、文档审查、监理总结等一个方面，具体如下：一、项目概况XXXXX；系统项目建设内容主要包含以下几个部分：1、政府采购监管平台建设主要包括部门政府采购管理、采购业务监察审计、诚信管理和数据分析决策支持等方面的功能要求。2、

2、政府采购交易平台建设主要包括项目管理、保证金管理、电子评审、网上超市和采购履约支付管理等方面的建设要求。3、政府采购信息服务平台建设主要包括门户及管理、代理机构管理、评审专家管理、供应商管理、商品管理和自动语音及短信通知等方面的建设要求。4、统一应用支撑建设主要是指为采购监管部门、采购人、集中代理机构、评审专家、社会代理机构、供应商、其他监督部门人员等使用提供统一门户平台，主要包括通用功能组件、应用管理功能组件、统一用户管理、统一权限管理和统一门户等要求。5、政府采购信息数据库建设要求根据财政部以及福建省政府采购关于代理机构、供应商、评审专家、商品库、进口产品核准、非公开招标方式审批等相关法规

3、、制度及规定，建设政府采购相关业务数据库，包含但不仅限于代理机构库、供应商库、评审专家库、商品库、进口产品核准库、备案库、审批库。6、应用集成与接口建设应用集成与接口建设主要分为三个层面，具体要求如下：（1）与财政部系统数据接口：主要是与中国政府采购网数据对接。（2）与各级财政部门系统数据接口：实现与省财政厅以及全省各市、县（区）财政部门的门户网站、财政预算指标系统、财政国库支付系统等的对接。（3）与省级公共系统及平台的数据接口：主要包括与福建省公共资源交易电子公共服务平台、福建省公共资源交易电子行政监督平台、福建省综合性评标专家库系统、省电子证照信息共享平台、省级政务数据整合汇聚与共享应用平

4、台、自动语音抽取专家系统、福建省权力运行网上公开平台、福建省信用信息平台、福建省公共资源交易门户、以及保证金（银行）等实现对接。7、应用安全系统建设（部分由应用安全单位负责建设）应用安全系统建设主要针对应用系统层面安全建设，包括应用安全代码走查与审计服务、等级保护咨询服务和安全运维与监控服务，总计3项内容。本项目从2016年12月开始实施，于2017年2月完成系统测试，于2018年2月9日通过系统初验。在项目的建设过程中承建单位能够较好地按照合同的约定积极完成项目各个阶段的相关建设任务；建设单位方积极协调和配合项目其他各方开展各阶段相关工作，为项目建设的顺利进行创造良好的环境和提供有力的保障；

5、监理方认真履行四控三管一协调”的监理职责，努力协调各方关系，积极协助建设单位方推动项目的顺利进行。二、监理组织机构根据监理合同及监理规范，结合工程实际施工情况，针对本项目要求，组建了项目监理小组。具体机构设置如下表所示:序号姓名职务监理职责1总监理工程师监理项目总负责人信息系统监理工程师2专业监理工程师信息系统监理工程师三、监理内容根据项目招标及合同文件，XXXXX系统项目监理的内容包括政府采购监管平台建设、政府采购交易平台建设、政府采购信息服务平台建设、统一应用支撑建设、政府采购信息数据库建设、应用集成与接口建设、应用安全系统建设等，监理单位按照以上内容对各承建单位在项目实施建设进行全过程监

6、理工作。四、监理合同履行情况项目监理小组按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关规范、质量检验评定标准，有序地进行监理相关工作，履行了合同约定的义务和责任。自2016年10月以来，在工程各个阶段进行全过程质量控制，协助建设单位对工程进度进行控制。具体履行情况如下：1、根据项目情况及监理范围，实行了一系列监理制度，如项目开工报审制度、周报制度、方案/计划报审制度、项目实施材料审核制度、旁站监理制度、工程变更审批制度等，并完成了项目监理相关文档的编制和分发以及承建单位提交的项目材料的审查工作。对承建单位报送的方案/计划进行了5次审查，包括项目实施方案、项目实施进度计划、软件需求说明书、接口需求规格

7、说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、培训方案、测试方案等资料，并根据修改情况出具了5份理审查意见。具体监理制度执行情况如下:（1）项目开工报审制度（2）承建单位报送的方案/计划报审、项目实施材料审核制度序号材料名称审查情况1工程开工报审表A01-001工程开工令B04-0012工程开工报告A01.1-001（3）项目工期变更审批序号材料名称审查情况1方案计划报审表A02-001至A02-005审查表B17-001至B17-005（4）监理周报制度（每周以监理周报形式汇报）序号材料名称审查情况1工程变更申请C04-001至C04-002工程变更审批单B11-001至B11-

8、0022、采用跟踪监理的手段，对整个工程进行质量进度的控制。包括组织召开项目序号材料名称1监理周报D04监理例会；审查承建方提交的项目实施方案、项目进度计划、项目组织架构、设计方案、项目开工报审材料；参与系统集成部署安装调试；落实每周项目进度完成及系统缺陷问题整改情况；检查系统功能开发成果以及对系统进行了功能比对工作；参与系统部署安装测试；审查项目是否符合验收条件情况等，以保证工程施工质量和工程进度。3、对文明、安全施工进行检查、监督，督促施工方管理层对施工人员进行安全生产教育，提高施工人员的安全施工意识，做到安全施工。4、积极协助建设单位抓好施工进度，认真审阅施工进度计划，将实际施工进度及时

9、与计划进度比较，适时督促提醒承建单位抓紧施工进度。5、仔细核实实际完成工程量，审核承建单位工程款支付申请，控制工程造价。6、以监理专项报告、监理通知单和工程联系单等多种方式，科学规范地加强与各方的工作交互；以监理周报、会议纪要的方式及时记录和反映对工程的进度、质量和发现问题进行的分析和采取的解决办法，使建设单位和项目各方及时准确的了解工程进展情况。7、对工程竣工的控制。监理依据监理的验收程序、合同文件和项目测试计划，组织各方做好验收过程中的测试工作，并敦促各承建单位做好工作过程中的相关技术方案、配置文档和系统操作、维护文档等文档资料做好归纳整理工作。&对项目合同初验专家意见督促承建单位

10、进行整改，定期跟踪整改情况，将相关整改结果报建设单位进行确认。9、对系统试运行期间出现的问题进行及时的跟踪解决，并进行问题及解决情况的记录；在系统试运行期间监督承建单位及建设单位进行系统性能测试和安全等级测评。10、对项目竣工验收资料的审核，监理单位依据福建省数字福建建设项目管理暂行办法的验收标准监督承建单位提交相关文档，并对提交的竣工资料进行审查、整理，并提交至建设单位进行确认。至V本报告编制时间为止，监理单位完成了项目实施过程的质量、进度、投资、变更控制任务，合同、安全信息管理工作，各方协调工作等，已基本履行执行监理合同所约定事项。五、项目建设内容完成情况按照招标及合同要求，完成了XXXX

11、X）系统项目建设内容,包括政府采购监管平台建设、政府采购交易平台建设、政府采购信息服务平台建设、统一应用支撑建设、政府采购信息数据库建设、应用集成与接口建设、应用安全系统建设等。六、工程质量情况本项目工程质量情况包括软件系统开发、项目技术及验收资料编制、系统培训、初验系统自测、试运行情况、第三方系统测试及安全测评情况，具体完成情况如下：1、软件系统开发系统软件功能按招标及合同文件要求，经过需求调研确认、设计开发及部署测试，各分项目系统功能满足建设单位实际业务需求，符合招标及合同书要求。2、项目技术、验收资料编制情况按照招标文件及合同书要求，完成了软件工程工程建设的资料编制及确认。（1）需求分析

12、阶段：完成了项目开发计划、系统需求规格说明书的编制及确认；（2）设计阶段：完成了系统概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书的编制及确认；（3）实施阶段：完成了系统模块开发、系统测试计划、系统测试方案的编制及确认；（4）验收阶段：系统用户手册、测试报告、技术总结、工作总结、用户使用情况报告、项目经费使用情况报告、效益分析报告、项目运行保障措施、监理工作报告等。3、系统培训情况为确保各采购主体熟悉新版政府采购系统流程，掌握系统操作，省财政厅发文组织了多次集中培训。（1）2017年1月17日，组织省本级采购单位培训，分为上午、下午两场，合计75个主管部门及下属二级单位，参训人数约512人。

13、（2）2017年2月16日，组织省本级采购单位进行二期培训，参加人员包括前两场已报名参加过培训的单位及首次参加采购人培训的单位，参训人数约254人。（3）2017年2月28日，组织省内从事政府采购代理业务的社会中介机构人员培训，共99家代理机构参加了业务培训，参训人员约184人。4、初验系统自测情况系统功能上线试用前，由建设单位、监理单位、承建单位三方共同对系统的整体功能进行了测试，测试结果符合招标文件及合同书要求，并形成各方签字确认的测试报告。5、试运行情况按照合同书要求，各项目于初验合格后进入3个月试运行，在试运行期间根据用户反馈的意见及建议，对系统的功能进行了优化完善，目前已按合同完成了

14、试运行工作，形成相关的试运行报告及试运行记录，整体运行正常。6、遗留问题整改情况针对初验专家的建议：按照信息安全等级评测报告要求，加强风险管控，建立健全信息安全应急演练机制，确保系统安全可靠运行；不断优化和完善系统性能及用户体验。经监理核实，承建单位对系统遗留问题及用户反馈问题做了以下整改：系统安全防护制定了以下策略：（1）系统采取两种或两种以上的用户身份鉴别措施确保系统用户身份不被冒用。（2）提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用。（3）启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并

15、根据安全策略配置相关参数。（4）授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。系统在优化和完善系统性能及用户体验做了以下改进：（1）CA稳定性方面：系统对福建CA接口进行了优化，对盖章的样式及盖章的技术上进行了调整。（2）系统提示方面：增加了许多人性化的提示，如右上角弹出提示框；各种操作提示文字更加准确，后续操作更加直观。（3）系统查询和统计报表方面：新增综合查询功能，可查询预算执行情况、预算统计、计划备案明细等。（4）评标误操作修正方面：系统已增加容错机制，专家未离场前都可以返回修改结果。（5）用户体验方面：系统遵循细致、简洁、详略得当、级别清晰的用户体验原则

16、，从首页模块、操作界面、流程等方面进行了优化，从而提升用户体验。（6）系统运行速度方面：对程序代码进行了多达10多种的性能优化，如避免在循环条件中使用复杂表达式、避免在循环过程中调用同步方法等，同时对数据库也进行了性能优化，如排序语句加在主键或索引列上等，大大提高了系统整体的运行速度。（7）流程简化方面：对部分流程已进行简化，如委托协议退回修改，不涉及到重要内容的修改，采购人内部无需重复审批。有些流程由于政策制度原因无法简化。（8）监察预警方面：根据省纪委相关的要求，系统对监察预警功能进行了优化和升级，预警规则增加到28个，同时提供预警监察实时监控系统，可查询和跟踪全省预警情况。7、第三方系统

17、测试及安全测评情况（1）系统测试：根据合同要求，于2018年11月23日完成第三方系统测试，系统功能、易用性满足测试依据要求；（2）安全测评：根据合同要求，于2018年12月14日完成了系统安全等级测评和安全风险评估，系统基本符合信息系统安全等级保护第三级的要求。综上所述，项目各单项、单位工程建设成果，满足招标文件和项目建设合同的要求。七、工程进度情况本项目批复建设期为6个月，项目合同签订时间为2016年12月12日。合同工期要求如下：（1）交货期：第一阶段要求在合同签订之日起2个月内完成主要业务功能的设计开发、安装部署、测试等研发工作；通过实施、培训等服务完成省级20%预算单位推广使用；并通

18、过项目初步验收。（2）第二阶段要求本合同包项目通过初步验收起3个月内完成项目应用软件全部功能设计开发、安装部署、测试等研发工作；通过实施、培训等服务完成省级90%预算单位推广使用；并通过数字福建”组织的竣工验收。实际实施进度如下：（1）2016年12月12日，完成项目启动；（2）2017年1月10日，完成系统设计；（3）2017年2月中旬，完成主要业务功能的设计开发、安装部署（4）2017年2月底，完成系统联通性测试及业务模拟测试，承建单位根据测试结果对程序bug修改完善测试；（5）2017年1月17日、2月16日、2月28日，组织相关单位进行培训；（6）2017年3月1日，系统上线运行；（7

19、）2018年2月9日，通过初验，正式进入试运行。合同签订后，因以下原因项目初验、竣工验收工期滞后于合同工期要求：（1）初验延期：由于上线后省纪委对监察模块提出监察流程和节点优化的要求，并根据国家颁布的政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）、省厅颁布的高校和科研机构科研仪器设备采购管理的通知及福建省财政厅关于发布福建省省级政府采购进口产品清单的通知（闽财购20174号）的相关要求，对系统进行了优化调整，导致初验工期滞后合同工期要求。基于以上原因，经各单位协商达到一致意见将初步验收时间延长到2018年2月。（2）终验延期：由于系统在试运行期间，应省纪委要求需对监察节点

20、进行调整完善，包括新增预算合规性、采购需求排他性倾向性监察、指定专家合规性、定价依据监察、进口产品监察、开标/保证金监察、解密投标文件监察、评标报价监察、送评审报告时限监察、重评核准监察等，具体见附件监察节点变动说明”；以及根据国家财政部和省财政厅发布的关于规范政府采购代理机构管理的通知、政府采购代理机构管理暂行办法等文件，对政府采购提出了新的要求，并结合业主及用户需求，需对代理机构的资格管理、执业区域管理、采购人优选库等进行调整及优化，补充政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况等。基于以上原因，经各单位协商达到一致意见将竣工验收时间延长到2018年12月。八、工程投资情况XXXXX

21、X系统项目总投资562.76万元，其中工程费用511.60万元，工程建设其他费用为51.16万元。截止目前，到位资金为451.314万元。XXXXXX系统项目全部合同总额514.96万元，其中工程费用496.8万元，工程建设其他费用为18.16万元。XXXXXX系统项目已支付全部合同总额148.008万元，合计未支付366.952万元。具体资金使用情况如下表所示：编号项目名称投资概算（力兀）合同金额（力兀）支付金额（万元）剩余未支付金额（万元）备注-一-工程费用511.6496.8137.4359.41统一应用支撑建设30458（含系137.4320.62政府采购监管平台统集成与（1）部门政府

22、采购管理模块60培训费）（2）米购业务监管审计模块60（3）诚信管理模块20（4）数据分析决策支持模块153政府采购交易平台（1）项目管理模块50（2）电子评审模块20（3）保证金管理模块15（4）网上超市模块50（5）采购履约管理模块104政府采购信息服务平台（1）门户管理模块30（2）代理机构管理模块11.2（3）评审专家管理模块10（4）供应商管理模块8.8（5）商品管理模块8（6）自动语音及短信通知模块125应用集成与接口建设41.66政府采购信息数据库建设207应用安全系统建设4038.8038.88软硬件支撑平台-二二工程建设其他费用51.1618.1610.6087.5521系统

23、集成与培训费17.91-2信息工程监理费10.233.682.2081.4723系统测试与安全测评费10.236.0806.084项目管理与可研设计费12.798.48.40三总计：562.76514.96148.008366.952本项目工程投资严格按照批复概算，实施过程中未产生合同总价及单价的增加和减少，实际总投资金额未超过批复概算。九、工程变更情况1、建设内容变更情况截止本报告编写时间，本项目按招标及合同文件要求，完成了政府采购监管平台建设、政府采购交易平台建设、政府采购信息服务平台建设、统一应用支撑建设、政府采购信息数据库建设、应用集成与接口建设、应用安全系统建设等建设内容，未发生相关的工程变更。2、工期变更情况（1）初验延期：由于上线后省纪委对监察模块提出监察流程和节点优化的要求，并根据国家颁布的政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）、省厅颁布的高校和科研机构科研仪器设备采购管理的通知及福建省财政厅关于发布福建省省级政府采购进口产品清单的通知（闽财购20174号）的相关要求，对系统进行了优化调整，导致初验工期滞后合同工期要求。基于以