本安体系内业资料管理

1、叶 惠 生高级工程师一、一、 内业资料管理的基本概念内业资料管理的基本概念二、二、 内业资料管理的作用及其重要性内业资料管理的作用及其重要性三、内业资料管理的内容三、内业资料管理的内容四、内业资料管理的现状分析四、内业资料管理的现状分析五、内业资料管理的基本要求五、内业资料管理的基本要求第一节第一节 内业管理的基本概念内业管理的基本概念 1 1、 内业与外业内业与外业 安全管理分为外业、内业两大块，外安全管理分为外业、内业两大块，外业是指现场的安全监督检查，内业是指安全策业是指现场的安全监督检查，内业是指安全策划，实施过程、绩效检测各项记录资料的总和。划，实施过程、绩效检测各项记录资料的总和。

2、外业是内业的载体，内业是外业的体现，是安外业是内业的载体，内业是外业的体现，是安全管理工作的基础，内业监督、约束、指导、全管理工作的基础，内业监督、约束、指导、规范和服务于外业规范和服务于外业 。 内业内业、外业是相辅相成的，外业外业是相辅相成的，外业是内业的载体，内业是外业的体现。是内业的载体，内业是外业的体现。1 1起草制定有关本质安全规章制度程序文件和起草制定有关本质安全规章制度程序文件和适应的运行表格。适应的运行表格。2 2对管理资料进行收集、整理、归档、保管。对管理资料进行收集、整理、归档、保管。3 3 负责现场安全宣传和教育培训。负责现场安全宣传和教育培训。4 4系统内文件、信息的

3、系统内文件、信息的上传下达上传下达。5 5协助部门领导协助部门领导策划策划、协调、组织开展各项安、协调、组织开展各项安全全活动活动。 内业资料是一种以文字、内业资料是一种以文字、表格、表格、图像图像等手段记录安全生产管理等手段记录安全生产管理的的过过 程程，是一项占有十分重要的位置的基础性的工作，是安全生产管理是安全生产管理不可缺少的组成部分不可缺少的组成部分。 用体系的话说用体系的话说“写要做的，做所写要做的，做所写的，记已做的写的，记已做的”。内业资料贯穿于体系。内业资料贯穿于体系的全过程。的全过程。 本安体系的内业资料管理，是各本安体系的内业资料管理，是各级级HSEHSE管理人员的业务工

4、作之一，它同质量、管理人员的业务工作之一，它同质量、技术等内业资料一样，都是很重要的工程技技术等内业资料一样，都是很重要的工程技术档案。它的重要作用体现在以下方面：术档案。它的重要作用体现在以下方面：1 1、内业资料如实地记录了本安体系运行的全过、内业资料如实地记录了本安体系运行的全过程，客观、公正反映项目建设施工现场安全程，客观、公正反映项目建设施工现场安全生产管理状况，为各级安全检查、体系审核、生产管理状况，为各级安全检查、体系审核、安全业绩的考核、评比提供有效的依据。安全业绩的考核、评比提供有效的依据。 现场管理是动态的，资料相对是静态的，有的单现场管理是动态的，资料相对是静态的，有的单

5、位平时不重视，一旦检查来了，临时抱佛脚，东找西找，手位平时不重视，一旦检查来了，临时抱佛脚，东找西找，手忙脚乱，尽管平时做了大量的工作，却反映不出忙脚乱，尽管平时做了大量的工作，却反映不出。2、通过对内业资料的搜集、积累、整理、分析，为领导安全决策提供依据，并对总结经验教训、实现持续改进，不断提高安全管理水平有着十分重要的作用。3 3、内业资料能使、内业资料能使各层次各层次之间保持良好的之间保持良好的沟通、沟通、联系、衔接联系、衔接，及时了解，及时了解项目本安项目本安体系的运行体系的运行情况。情况。4 4 、通过内业资料，能真实反映各级安全责任、通过内业资料，能真实反映各级安全责任的落实情况，

6、有利于安全事件、事故、不符的落实情况，有利于安全事件、事故、不符合项的分析，是事故责任追究的有利证据。合项的分析，是事故责任追究的有利证据。同时还可以最大程度地同时还可以最大程度地化减化减专业管理人员的专业管理人员的责任责任风险风险。5 5、通过、通过资料积累资料积累，可以不断，可以不断丰富丰富HSEHSE管理人员管理人员业务知识，不断提高业务水平业务知识，不断提高业务水平。6、内业资料的编制工作，也为可以今后的内业资料的编制工作，也为可以今后的安全安全管理工作积累经验管理工作积累经验，作为作为今后今后施工安全管理施工安全管理的的一种借鉴。一种借鉴。1、安全制度台账（本单位、承包商管理体系文件

7、，如管理手册、程序文件、作 业文件等）。 2、安全组织台帐（安委会成员、安全组织网络、安全管理各级领导、 监管部门组织机构、监理单位和承包商及框架协议单位组织机构等）。 3、安全策划台账（本质安全策划或实施细则、年度工作计划、应急预案等）。 4、安全会议台账（周例会、月例会、专题会、总结会等会议纪要或通报）。 5、安全教育台帐（项目各部门和项目组、监理单位、承包商、框架协议单位等 。一级教育培训考试情况，承包商二、三级教育培训考试情况，专题培训等）。 6、法律法规台账（项目、监理单位、承包商、框架协议单位等，一定要包括辨 识的地方法规的内容）。 7、危害辨识台帐（项目、监理单位、承包商、框架协

8、议单位等危险源与环境因 素辨识评价控制汇总表、重大危险源与重要环境因素辨识评价控制汇总表， 重大危险源管理方案，周或月辨识评价控制登记表）。 8、安全活动台账（班组安全活动记录、安全生产月、安康杯竞赛等国家规定安全活动、工时奖励等）。 9、安全检查台账（周检、月检、季检、专项检查的通知、通报、整改回复单 等）。 10、事故管理台账（未遂事故事件、轻伤、救援方案、快报、报告、处理决定 等）。 11、应急预案台帐（项目、监理单位、承包商、框架协议单位等）。 12、设备设施台账（项目、监理单位、承包商、框架协议单位等设备的入场审 查、使用维护、季度检查、损坏维修等）。 13、安全奖惩台帐（项目、监理

9、单位、承包商、框架协议单位等）。14、工作信息台账（资质证件、方案审核、门禁证卡、劳动保护、作业许可、职 业健康、环境保护、道路交通、治安保卫、消防、危化品、安全宣传、安全 费用支付、安全保证金、工作日志等）。 15、文件收发台账（上级单位、地方政府、生产公司、项目、监理单位、承包 商、框架协议单位等，外来、内部文件收发、传阅、处置等）。 （一）内业资料管理的原则（一）内业资料管理的原则1 1、时效性时效性2 2、规范性规范性3 3、符合性符合性4 4、真实性真实性5 5、可追溯性可追溯性 各级HSE管理人员应该充分认识到内业资料的重要性，认真落实各自的职责，根据项目本质安全监管资料管理规定M

10、YH05/BAZY-01.35-2012 ，项目组、监理、承包单位的职责： （二（二）资料管理的职责）资料管理的职责2 2、监理和承包商、监理和承包商 负责本单位本质安全监管资料的收集、整理、归档、管理工作，负责本单位本质安全监管资料的收集、整理、归档、管理工作，自觉接受项目部自觉接受项目部 （组）对本质安全监管资料的检查。（组）对本质安全监管资料的检查。 1 1、项目组、项目组 负责本项目组形成的本质安全监管资料的收集、整理、负责本项目组形成的本质安全监管资料的收集、整理、归档、归档、 管理工作。管理工作。 负责监理单位、承包商上报审核和备案的本质安全监管负责监理单位、承包商上报审核和备案的

11、本质安全监管资料的接收、整理、资料的接收、整理、 归档、管理工作。归档、管理工作。 负责监督检查监理单位、承包商本质安全监管资料的收负责监督检查监理单位、承包商本质安全监管资料的收集、整理、归档、管集、整理、归档、管 理工作。理工作。 内业资料职责内业资料职责 1、所有本质安全监管资料需要记录和签字的地方要用钢笔书写。 项目本质安全监管资料的保存时限为项目运行期，原则上至少要保存 2 年。 2、能够录入煤制油化工公司信息管理系统的本质安全监管资料，原则上以项目 部（组）为单元全部录入。 3、本质安全监管资料可以为纸质版、电子版、图文版等形式，但签字版必须要 保存纸质版，可扫描成电子版与纸质版同时存档。 4、项目所有本质安全监管资料要执行保密的管理规定，未经允许不得向项目无 关单位和人员拷贝和复印。 5、要明确项目部（组）、监理单位、承包商、框架协议单位等各相关方本质安 全监管资料管理的职责、权限