ISO全套表格清单(DOC)

1、受控文件清单编号：共页第页序号文件名称编号版本号/修改码审批/日期：编制/日期：文件发放、回收记录编号:文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改口换页口换版口注：本栏由文件管理部门填写。评审意见：签名/日期：外来文件登记审批表编号:注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：序号文件名称编号版本作废日期备注编号：序号文件名称文件编号rLr*t版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单编号：共页第1页记录销毁登记表编号：/QR4.2.402口腺展IO-It-gao/!#W:灘牙写目

2、崔出41瞻应再密事写目鲁列區易吐亘雪一呀口鴻區易沓B!甲峯李：飆编号：/QR5601评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方

3、面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见管理评审通知。编号：/QR5.6-02评审会议时间:评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排:1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意

4、及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/日期：审批/日

5、期:管理评审报告编号：编号：年度培训计划培训记录表时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：员工培训档案姓名性别文化程度出生日期部门岗位培训记录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理编号：特殊工种人员登记表姓名岗位出生岗位任职能力评价表编号：III姓名岗位出生资源一览表基础设施过程设施支持性设施设施台帐编号：/QR6302制表人/日期：设备维护保养记录编号：/QR6303设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修计划编号：/QR6304设备检修单编号：/QR6305

6、设备名称设备编号型号（规格）使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）：检修申请人/日期：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。销售合同（定单）记录产品类别：年月销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月序顾客名称合同编号产品名称、规格型号交付记产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号I=t数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法

7、规要求：评审人：日期：附加要求：评审人：日期：最终评审结论：销售主管签名：日期：产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：用户意见反馈处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反馈日期2004/8/17接收部门客服部顾客档案卡编号：顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主

8、要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书编号：序提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、扌支术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术:可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用:审核:签名：日期:设计开发方案编号:序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息

9、交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限设计开发输入清单编号序号：项目名称型号规格设计开发评审报告编号：序项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“V”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“X”表示不同意1合同、标准符合性口2采购可行性口3生产可行性口4产品安全性口5稳定性口6可检验性口7环境影响口8口9101112存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人：日期:备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制：日期：审核：日

10、期：批准：日期:设计开发验证报告编号：序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评申主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单编号：序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）;工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范（规程）备注:编制：日期：审核：日期：批准：日期试产报告编号：序产品名称试产

11、数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：序产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）:试产结论及建议:签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期

12、：客户试用报告编号：序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话新产品鉴定报告编号：/QR73-12序号:项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函申，附参申人贝函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打J编号：/QR7.4-011企业名称2负责人或联系人

13、姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时间：性质：6主要产品：7职工总数：技术人员：工人：8年产量/年产值（万兀）9生产能力：10样品/样机生产周期11生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口12主要生产设备齐备、良好口基本齐全、尚可口不齐全口13使用或依据的质量标准：国际标准名称/编号口国家标准名称/编号口行业标准名称/编号口企业标准名称/编号口其它14工艺文件齐备口有一部分口没有口15检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良口只有兼职检验人员检测设备一般口无检验人员，检测设备短缺，需外协口16测试设备校准情况有计量室全部委托外部计量机构口17主要客户公司/行业18新产品开

14、发能力能自行设计开发新产品口没有自己开发能力口只能开发简单的产品口19国际合作经验是外资企业口是合资企业口与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口20职工培训情况经常正规进行口不经常开展培训口21是否经过产品或体系认证：产品认证体系认证口无口企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品生产厂家类供供方的方调查情。况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打V编号：/

15、QR7.4-021企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编:4电话传真:5企业成立时间：性质:主要经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家产品名称生产厂家产品质量保证措施1、每批产品能否提供合格证是否口2、每批产品能否提供质保书是否口3、有无售后服务措施是否口4、能否保证及时供应是否口5、能否签定质量保证协议是否口其他事项说明：企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。供方选择评价表合格供方名单编号：/QR7.4-04采购申请单编号：/QR7.4-05年月份销售计划表序号产品名称规格型号计划销售量计划销售区域备注编号：/QR7.5.1-01序号产品名称规格型号计划销

16、售量计划销售区域备注顾客财产登记表顾客财产登记表编号：/QR7.5.401监视和测量设备台帐编号：/QR7601周期检定计划编号：/QR7.602装置名称规格型号检定周期数量检定单位123465监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7603名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注：1.此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H/QR7.603名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注：1此表用于计量器具检定记录。审核检查表审核员：编号：/QR8.2.21受审部门时间年月日

17、时分质量标准条款审核内容、方法记录评价内部质量管理体系审核报告编号：/QR8.2.22不合格项分布表不合格项报告编号：/QR8.2.204受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条款：GB/T19001-2000idtIS09001：2000条款编号：质量手册章节条款编号：程序文件/相关文件名称条款编号：不合格类型：严重口一般口审核员（签字）：受审部门确认（签字）：审核组长（签字）：不合格原因分析：纠正措施：受审部门负责人/日期：不合格项分布表编号：/QR8.2.205、部门一般/严重;量职能总经理管代合计总项数4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺

18、5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6资源管理61资源的提供62人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1销售服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发74采购7.5销售服务提供7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3数据分析8.4改进合计严重项不合格项涉及条款执行情况检查记录编号：/QR8.2.207不合格项内容:顾客满意度调查表顾客名称：填表日期：购买产品名称:规格：购买日期:项目总分评定分值或等级相应的意见和建产品质量100交付100价格100运输100售后服务100注：1每一项见。2.填写完Q目的总分为100分，等级分为满意、一般和不满意艺毕后，烦请邮寄或传真至我公司，谢谢合作。为了给您提供更好的地址：邮编：电话：过程的监视和测量一览表I=Jl=编号：/QR8.2.301序号过程名称监视测量方法频次预期结果1文件控制工作检查每年次现场使用均为有效版本，2人员培训统计分析每年次培训合格率100%3釆购统计分析每年次釆购产品合格率100%4与产品有关要求的确定与评审工作检查每半年一次与产品有关要求都能及时得到确定与评审5顾客满意统计分析每半年次顾客满意率390%6不合格