北京金隅股份有限公司环境保护标准化建设管理办法

1、附件北京金隅股份有限公司环境保护标准化建设管理办法试行）第一章总则第一条北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）为满足新形势下环境保护的要求，根据国家和地方环境保护相关法律、行政法规及政府政策，结合公司实际情况，制定北京金隅股份有限公司环境保护标准化建设管理办法（以下简称“本办法”）。第二条本办法适用于公司及其子公司（指公司全资或控股或实际控制或管理的企业），以及在子公司辖区范围内从事生产经营活动的单位。第三条公司环境保护标准化建设秉承绿色发展理念，落实子公司环境保护主体责任，完善环境管理机构和制度建设，规范污染治理行为，防范环境风险，消除环境安全隐患，增强环第五条公司支持各子公司开展环保技术

2、革新，推广应用先进环保技术与产品，利用网络、信息化技术，提升环保智能化管控水平。第六条各子公司要积极开展环境保护标准化建设工作，丰富环保文化宣传载体，强化绿色发展理念，增强从业人员环保红线意识，自觉遵章守纪。第七条各子公司按照环保属地监管的原则，依法接受其属地政府部门的监督管理。第二章机构与职责第八条公司成立环境保护标准化领导小组（以下简称“领导小组”），组长由公司主管环保的副总经理担任，副组长由公司技术质量与环境资源管理部（以下简称“技质环资部”）、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“金隅冀东水泥”）、冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）、新型建材与商贸物流管理部、房地产开发事业

3、部、地产与物业事业部等单位及部门主要领导担任。领导小组负责领导、协调、部署公司环境保护标准化工作。领导小组办公室设在技质环资部。（四）组织金隅冀东水泥、冀东集团、公司相关事业（管理）部以及各子公司的环境保护标准化建设验收评定及汇总考核工作。第十条金隅冀东水泥、冀东集团、公司相关事业（管理）部职责包括:（一）组织所属板块子公司开展环境保护标准化建设工作。（二）督促所属板块子公司查找环保薄弱环节，认真做好自查自纠工作，制定有针对性的、切实可行的整改计划。（三）指导所属板块子公司制定环境保护标准化建设问题解决方案，督促子公司完成整改任务。（四）组织所属板块子公司环境保护标准化建设验收评定工作。第十一

4、条各子公司职责包括：（一）建立以经理为主要责任人的环境保护标准化建设工作机构，组织开展子公司环境保护标准化建设工作。（二）负责环境保护标准化建设工作的有序推进。（三）按照公司环境保护标准化建设要求，落实自查、整改自我评估等工作。（二）运行制度：污染治理设施管理制度、环境保护巡检制度、监测管理制度。（三）应急制度：环境应急管理制度、重污染天气应急管理制度。（四）风险防控制度：环境风险防控管理制度。各子公司应严格按照国家、地方相关法律、行政法规，公司及本单位相关制度开展环保日常管理工作。第十三条环境保护管理办法主要内容为，公司成立环境保护管理机构，明确“党政同责、一岗双责”的要求，涵盖建设项目环境

5、管理，各级管理人员的管理职责和员工的岗位职责，人员培训，环境保护宣传，考核、奖惩等内容。第十四条污染治理设施管理制度主要内容应包括污染治理设施（设备）有关环境保护标准与技术规范、污染治理能力要求，环保设施维护和检修规定，污染治理设施（设备）运行、维护和检修台帐等内容。第十五条环境保护巡检制度主要内容应包括巡检管理人员职责，巡查工作程序，问题处理等内容。第十六条监测管理制度主要内容应包括监测工作责任制第十八条重污染天气应急管理制度主要内容应包括应急方案的制定和报备，应急内容、措施的执行，应急期间的监督检查，信息报送等内容。第十九条环境风险防控管理制度主要内容应包括风险预测预警体系，风险源部位、风

6、险识别、等级判定，风险源动态管理档案表，风险防控目标、主要防控措施、风险应急预案等内容。第四章环保管理第二十条子公司废气、废水处理设施（设备）运行年负荷率与年实际生产负荷率相一致，废气、废水排放达到相关标准要求。第二十一条子公司应对主要噪声源采取隔声、减振、消声降噪措施，厂界噪声必须达到相关标准，并满足本单位周边环境敏感点对声环境质量的要求。第二十二条子公司应按照环保部污染源自动监控管理办法规定进行污染源在线监测系统的建设、运行、维护和管理。在线监测数据至少保留5年以上，系统发生故障应及时向环境第二十三条子公司应按照国家及地方污染源控制标准、大气污染防治政策、地方环境保护行政主管部门要求以及清

7、洁生产要求，对无组织排放源进行管理。重点做好物料加工、存放、装卸、输送、运输过程中的封闭工作和设备（设施）的跑冒泄露以及生产现场清洁工作。第二十四条子公司一般工业固体废物的收集、储存及处理要符合环保要求，委托其他单位处置和利用的，被委托处置单位应合法合规，并签订处置协议。第二十五条子公司危险废物应储存在符合规范的专用库房，并由专人管理，危险废物处置应具有相应资质，委托其他单位处理和综合利用的，被委托处置单位应合法合规且具有相应危险废物处置资质，并签订综合利用和处置协议。危险废物的转移、运输必须实施转移联单管理制度。第二十六条子公司应规范设置各类排污口，并按照环境保护图形标志排放口（源）、环境保

8、护图形标志固体废物贮存（处置）场等有关标准及地方环境保护行政主管部门规定，规范化设置废气、废水、噪声、工业固体废物标识牌，危险废物标识牌等。第二十八条环境保护标准化评定结果在公司年度环保工作大会上进行通报。第二十九条公司坚持奖罚分明的原则，对评定中达到卓越型和优化型的子公司进行表彰并优先推荐环保评优评先；评定为未达标型的子公司原则上取消子公司、子公司主要负责人、环境保护管理及岗位人员环保各类评先资格。第三十条对问题整改不力或连续评级较低或发生曝光处罚事件的子公司负责人进行约谈，并按照公司环境保护管理办法，对子公司负责人进行考核。第六章附则第三十一条本办法在实施过程中，如果与国家法律、行政法规、

9、地方法规和政府政策等相抵触的，按照有关法律、行政法规、地方法规和政府政策执行。子公司环保规章制度如与本办法相抵触的，执行本办法。第三十二条本办法自发布之日起施行。第三十三条本办法由技质环资部负责解释。附件北京金隅股份有限公司（试行）为进一步做好公司环境保护标准化建设工作，根据公司环境保护标准化建设管理办法（试行）及相关法律、行政法规及政府政策制定本细则。一、评定计划环境保护标准化建设评定工作原则上每年一次，公司技术质量与环境资源管理部（以下简称“技质环资部”）应在每年开展环境保护标准化建设前下发通知，子公司应当自该项工作启动之日起6个月内完成本单位环境保护标准化建设工作，并将评估报告按各自板块

10、分别报唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“金隅冀东水泥”）、冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）、公司事业（管理）部，同时报公司技质环资部。公司技质环资部组织金隅冀东水泥、冀东集团、公司面：（一）筹划与组织。主要包括环境保护标准化建设工作财力、物力、人力准备及动员工作。（二）预评估。主要针对公司环境保护标准化建设管理办法（试行）及评价表规定的内容，查找本单位环境保护标准化建设方面存在的不足，编制本单位标准化建设自查报告，对短期内可以完成整改的问题提出明确的整改时间表，对短期内不能完成整改的问题，分析原因、提出整改措施和建议、制定整改计划。（三）建设实施。针对短期内可以整改完成的问题

11、进行整改，并按照提出的整改措施和计划，启动短期内不能完成整改项的整改工作。（四）总结。跟踪验证标准化建设短期整改效果，根据附表所列内容，对环境保护标准化建设情况进行评估打分并评价等级，编制环境保护标准化建设评估报告。三、评定标准（一）评定表分类和分值设置。按照各类企业环保要求的（见附表2）3、物业和房地产及工程施工企业环境保护标准化评定表（见附表3）（二）等级标准。评定共划分为卓越型、优化型、达标型和未达标型四个等级。违反任意一项否决项为未达标型，未违反否决项按照得分高低划分等级，其中：95（含）分以上为卓越型，是环境保护标准化建设最高等级，表示环境保护标准化建设工作完全满足要求，环境保护标准

12、化建设与管理工作优秀。85（含）95（不含）分为优化型，表示环境保护标准化建设工作满足要求，环境保护标准化建设与管理工作良好。75（含）85（不含）分为达标型，表示环境保护标准化建设工作基本满足要求，环境保护标准化建设与管理工作合格75分以下（或有否决项者）为未达标型，表示环境保护标准化建设工作不能满足要求,进入环境管理黑名单单位。四、评定考核（一）对年度评定为优化型等级以上单位进行表彰并在年附表：1、安装在线监测的制造业企业环境保护标准化评定表2、未安装在线监测的制造业企业环境保护标准化评定表3、物业和房地产及工程施工企业环境保护标准化评定表- -附表1安装在线监测的制造业企业环境保护标准化

13、评定表评定项目序号评定内容分值得分备注否决项1新建项目未执行“三同时”，环保批复手续不全违反其中之一者，环境标准化建设评定等级为未达标型2私设暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，通过私设旁路排放大气污染物3非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证的单位或个人委托处置危险废物4发生环境群体事件或在线监测及信息公开等数据作弊5存在环境违法行为被媒体曝光或受到政府部门处罚6阻扰环保执法监察或未严格执行政府临时停限产指令，被曝光或处罚7未经政府环保部门同意，擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施8环境应急预案、空气重污染应急预案执行过程中，存在拒不执行、欺报、瞒报等行为1重点

14、工作（4分）9圆满完成政府和公司目标贝任书安排的重点环保工程或工作4落实环境保护责任制（5分）10建立子公司经理为主要责任人的领导机构，落实党政同责，一岗双责311设置环境保护管理部门，配备环境保护管理人员，报公司技术质量与环境资源管理部备案2环境保护管理制度执行（27分）12编制本单位环境保护管理制度，落实环保责任制213通过环境管理体系认证214建设项目（含改扩建项目）相关环保审批和验收手续齐全5缺一项扣1分评定项目序号评定内容分值得分备注15（1）建设项目的地点、污染治理设施（设备）、生态防护措施与环评批复一致；（2）建设项目若发生重大变动或环评批复五年后项目才开工建设的，重新报批环境影

15、响评价文件，通过后实施2每项1分16在建工程（含改扩建项目）建设期间的环境行为应满足环保要求217按属地环保主管部门要求，办理初始排污权证和排污许可证218按时足额缴纳排污费（或税），缴纳凭证齐全219按照政府要求，开展自行监测和信息公开220（1）建立污染源监测管理制度；（2）编制年检测计划2每项1分21（1）定期对污染源实施检测；（2）建立污染源检测档案2每项1分22设置符合规范的永久采样孔和采样平台，排气筒高度符合标准要求223按照政府部门要求频次和程序，完成清洁生产审核评估、验收2生产设施运行管理（46分）24建立污染治理设施基本信息，所有污染治理设施（设备）符合有关环境保护标准与技术

16、规范，污染治理能力与生产相匹配，与主体设备同步运行2每发现1项不符合扣1分25建立环境保护巡检制度，开展设施巡查管理，做好记录226实行污染治理设施台账管理227（1）制定和实施设施（设备）定期检（维）修计划；（2）运行记录和定期检（维）修记录完整（环保设施的检修计划和记录要单独做）2每项1分28废气、废水处理设施（设备）运行年负荷率与本单位年实际生产负荷率相一致2每项1分29废气、废水排放达到相关排放标准2每项1分30对主要噪声源采取隔声、减振、消声、降噪措施131厂界噪声达到相关标准，并满足本单位周边环境敏感点对声环境质量的要求1评定项目序号评定内容分值得分备注32在线监测设施通过环保部门

17、有效性审核233在线自动监控设施(设备)定期维护，在线监测系统完好且正常运行，监测数据保留5年以上f234(1)在线监测系统发生故障及时向环保部门报告，并立即进行维修；(2)维修期间各项运行参数和技术指标手工监测频次满足环保部门要求；(3)检修及手工监测记录建立档案，并妥善保存5年以上4第1项2分第2项1分第3项1分35所有物料的加工、装卸、运输、输送、上料符合国家及地方环保标准要求5每项1分36物料的贮存符合国家及地方环保标准要求临时露天堆放物料需经当地环保部门许可，并采取有效措施3第1项2分第2项1分37库棚要满足：(1)封闭、无破损，(2)门窗完好，(3)外观整洁3每项1分38设备设施(

18、含管道)表面清洁无污渍、无漏气、漏油、漏料设备设施铭牌明确3第1项2分第2项1分39设备设施基础、护栏表面清洁平台、墙面、地面、地坑无积尘、积料、杂物2每项1分40道路完好、平整、排水畅通、无积水无物料遗撒、无杂物、无扬尘3第1项1分第2项2分41垃圾箱清洁、无破损垃圾箱存放周围环境整洁，无杂物2每项1分42规范设置排污口及各类排污口、一般工业固体废物贮存处置场所标识牌，危险废物贮存处置场所标识牌3缺少1项扣1分，扣完为止评定项目序号评定内容分值得分备注一般工业固体废物和危险废物管理(6分)43一般工业固体废物的收集、储存、处理符合环保要求委托处置签订协议，委托处置单位合法合规2每项1分44危

19、险废物的储存符合规范、处置未对环境造成污染危险废物委托处置签订协议，委托处置单位合法合规，转运联单齐全4每项2分环境应急管理(8分)45(1)建立子公司经理为第一责任人的环境风险防控和应急领导机构、具有环境突发事件应急管理职能的机构；(2)建立与本单位环境保护设施特点相适应的应急救援队伍，按预案要求定期组织演练，做好演练记录2每项1分46编制本单位环境风险防控方案、环境应急预案、空气重污染应急预案根据生产经营和政策形势变化，每年对方案和预案进行重新评估和完善4第1项3分第2项1分47配备应急装备，储备应急物资，定期进行检查、维护、保养，应急设施符合要求、应急物资贮备齐全、应急措施处于应急状态L

20、2环境保护文化建设(2分)48加强环保政策、环保成果和污染危害宣传，节能环保理念深入本单位员工每年“6.5”环境日开展专题宣传活动2每项1分教育培训(2分)49新员工要开展环保三级教育150(1)定期开展对环境管理人员和操作岗位人员环境教育、培训(2)环保新工艺、新技术、新设施(设备)投入使用前对操作岗位人员进行专业技能培训1合计100注：已安装在线监测系统的单位按此表进行评定。附表2未安装在线监测制造业企业环境保护标准化评定表评定项目序号评定内容分值得分备注否决项1新建项目未执行“三同时”，环保批复手续不全违反其中之一者，环境标准化建设评定等级为未达标型2私设暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞

21、等排放、倾倒、处置水污染物，通过私设旁路排放大气污染物3非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证的单位或个人委托处置危险废物4发生环境群体事件或在线监测及信息公开等数据作弊5存在环境违法行为被媒体曝光或受到政府部门处罚6阻扰环保执法监察或未严格执行政府临时停限产指令，被曝光或处罚7未经政府环保部门同意，擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施8环境应急预案、空气重污染应急预案执行过程中，存在拒不执行、欺报、瞒报等行为1重点工作（4分）9圆满完成政府和公司目标贝任书安排的重点环保工程或工作4落实环境保护责任制（5分）10建立子公司经理为主要责任人的领导机构，落实党政同责，一岗双责311设置环境保

22、护管理部门，配备环境保护管理人员，报公司技术质量与环境资源管理部备案2环境保护管理制度执行（27分）12编制本单位环境保护管理制度，落实环保责任制213通过环境管理体系认证214建设项目（含改扩建项目）相关环保审批和验收手续齐全5每缺一项扣1分评定项目序号评定内容分值得分备注15（1）建设项目的地点、污染治理设施（设备）、生态防护措施与环评批复一致；（2）建设项目若发生重大变动或环评批复五年后项目才开工建设的，重新报批环境影响评价文件，通过后实施2每项1分16在建工程（含改扩建项目）建设期间的环境行为应满足环保要求217按属地环保主管部门要求，办理初始排污权证和排污许可证218按时足额缴纳排污

23、费（或税），缴纳凭证齐全219按照政府要求，开展自行监测和信息公开220（1）建立污染源监测管理制度；（2）编制年检测计划2每项1分21（1）定期对污染源实施检测；（2）建立污染源检测档案2每项1分22设置符合规范的永久采样孔和采样平台，排气筒高度符合标准要求223按照政府部门要求频次和程序，完成清洁生产审核评估、验收2设施运行管理（42分）24建立污染治理设施基本信息，所有污染治理设施（设备）符合有关环境保护标准与技术规范，污染治理能力与生产相匹配，与主体设备同步运行3每发现1项不符合扣1分25建立环境保护巡检制度，开展设施巡查管理，做好记录226实行污染治理设施台账管理227（1）制定和实

24、施设施（设备）定期检（维）修计划；（2）运行记录和定期检（维）修记录完整（环保设施的检修计划和记录要单独做）4每项2分28废气、废水处理设施（设备）运行年负荷率与本单位年实际生产负荷率相一致2每项1分29废气、废水排放达到相关排放标准2每项1分30对主要噪声源采取隔声、减振、消声、降噪措施131厂界噪声达到相关标准，并满足本单位周边环境敏感点对声环境质量的要求1评定项目序号评定内容分值得分备注32所有物料的加工、装卸、运输、输送、上料符合国家及地方环保标准要求5每项1分33物料的贮存符合国家及地方环保标准要求临时露天堆放物料需经当地环保部门许可，并采取有效措施3第1项2分第2项1分34库棚要满

25、足：封闭、无破损门窗完好(3)外观整洁3每项1分35设备设施(含管道)表面清洁无污渍、无漏气、漏油、漏料设备设施铭牌明确3第1项2分第2项1分36设备设施基础、护栏表面清洁平台、墙面、地面、地坑无积尘、积料、杂物2每项1分37道路完好、平整、排水畅通、无积水无物料遗撒、无杂物、无扬尘3第1项1分第2项2分38垃圾箱清洁、无破损，垃圾箱存放周围环境整洁，无杂物2每项1分39规范设置排污口及各类排污口、一般工业固体废物贮存处置场所标识牌，危险废物贮存处置场所标识牌4缺少1项扣1分，扣完为止一般工业固体废物和危险废物管理(6分)40一般工业固体废物的收集、储存、处理符合环保要求委托处置签订协议，委托

26、处置单位合法合规2每项1分41危险废物的储存符合规范、处置未对环境造成污染危险废物委托处置签订协议，委托处置单位合法合规。转运联单齐全4每项2分评定项目序号评定内容分值得分备注环境应急管理（10分）42建立子公司经理为第一责任人的环境风险防控和应急领导机构、设立环境突发事件应急管理职能的机构243编制本单位环境风险防控方案、环境应急预案和空气重污染应急预案244建立环保应急救援队伍，并定期组织演练245根据生产经营和政策形势变化，每年对方案和预案进行重新评估和完善246配备应急装备，储备应急物资，定期进行检查、维护、保养，应急设施符合要求、应急物资贮备齐全、应急措施处于应急状态2环境保护文化建

27、设（2分）47（1）加强环保政策、环保成果和污染危害宣传，节能环保理念深入本单位员工（2）每年“6.5”环境日开展专题宣传活动2每项1分教育培训（4分）48对新员工要开展环保三级教育249定期对开展环境管理人员和操作岗位人员环境教育、培训150对转岗操作人员进行环保有关的专业技能培训1合计100注：未安装在线监测系统的水泥企业和其它制造业企业按此表进行评定（包括新型制造业、混凝土、粉磨站、砂浆、骨料、外加剂等企业）。附表3物业和房地产及工程施工企业环境保护标准化评定表评定项目序号评定内容分值得分备注否决项1新建项目未执行“三同时”，环保批复手续不全（个别房地产遗留问题除外）违反其中之一者，环境

28、标准化建设评定等级为未2私设暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，通过私设旁路排放大气污染物3非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证的单位或个人委托处置危险废物4发生环境群体事件或在线监测及信息公开等数据作弊等级为未达标型5存在环境违法行为被媒体曝光或受到政府部门处罚6阻扰环保执法监察或未严格执行政府临时停限产指令，被曝光或处罚7未经政府环保部门同意，擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施8环境应急预案、空气重污染应急预案执行过程中，存在拒不执行、欺报、瞒报等行为重点工作（4分）9圆满完成政府和公司目标贝任书安排的重点环保工程或工作4落实环境保护责任制（5分）10建立

29、子公司经理为主要责任人的领导机构，落实党政同责，一岗双责311设置环境保护管理部门，配备环境保护管理人员，报公司技术质量与环境资源管理部备案2环境保护管理制度执行（27分）12编制本单位环境保护管理制度，落实环保责任制213通过环境管理体系认证2评定项目序号评定内容分值得分备注14建设项目（含改扩建项目）相关环保审批和验收手续齐全；开发建设单位应办理环保验收手续和排水许可证，由物业按程序接管，手续要齐全；对已移交手续不全的遗留问题，以开发单位为主，物业协助办理，保证手续齐全5开发和物业企业均考核，缺少1项扣1分，扣完为止15（1）建设项目的地点、污染治理设施（设备）、生态防护措施与环评批复一致

30、；（2）建设项目若发生重大变动或环评批复五年后项目才开工建设的，重新报批环境影响评价文件，通过后实施2每项1分16在建工程（含改扩建项目）建设期间的环境行为应满足环保要求217按属地环保主管部门要求，办理初始排污权证和排污许可证218按时足额缴纳排污费（或税），缴纳凭证齐全219按照政府要求，开展自行监测和信息公开220（1）建立污染源监测管理制度；（2）编制年检测计划2每项1分21（1）定期对污染源实施检测；（2）建立污染源检测档案2每项1分22设置符合规范的永久采样孔和采样平台，排气筒高度符合标准要求223按照政府部门要求频次和程序，完成清洁生产审核评估、验收2环保设施运行管理（40分）24建立污染治理设施基本信息，所有污染治理设施（设备）符合相关环保标准污染治理能力与排污量相匹配3每发现1项不符合扣1分25建立环境保护巡检制度226开展设施巡查管理，做好记录127实行污染治理设施台账管理2评定项目序号评定内容分值得分备注28制定和实施污染治理设施定期检