2021年全国质量奖现场汇报材料课件

1、2021年全国质量奖现场评审汇报（天津公司）汇报人： 2021年第1页，共95页。目 录CONTENTS一企业简介文化落地二战略秉承三经营管理特色与创新四测量分析与改进五经营绩效结果六第2页，共95页。一、企业简介1企业概述公司荣誉3 经营环境42组织及人员结构第3页，共95页。企业概述天津公司防水工程有限公司成立于2005年3月，注册资金500万元人民币，拥有防水施工二级资质，是一家专门从事防水材料销售和防水工程施工服务的企业。天津公司成立以来，相继承揽了天津市近百项重点项目的防水工程施工任务，以优异的材料品质、周到完善的标准化施工和售后服务获得用户的肯定及信赖。同时公司积累了丰富的施工和工

2、程管理经验，具备了应对各种复杂地形、复杂构筑物的高标准的防水施工能力。天津公司已经成为天津地区一家技术力量雄厚、施工能力强大、工程经验丰富、售后服务完善的专业防水工程公司，能够承接各种规模的防水工程项目并致力于打造成为天津防水专业施工第一品牌。第4页，共95页。主营业务：材料销售+施工服务主要产品类别主要服务方式防水卷材改性沥青防水卷材（SBS、APP）、自粘防水卷材、合成高分子卷材（TPO、HDPE）材料销售/包工包料/包清工防水涂料聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料等系统配套材料基层处理剂、沥青基防水卷材密封膏密封材料聚氨酯

3、建筑密封膏第5页，共95页。2. 组织及人员结构组织架构图第6页，共95页。公司现有员工96人，人员结构从受教育程度、年龄分布、人员所属序列三个维度来呈现，见本页图1、2、3图1图3图2第7页，共95页。3. 公司荣誉第8页，共95页。4. 经营环境公司优势市场环境产品性价比最优京津冀一体化的政策，带动了投资项目的不断增多具有强大标准化施工服务做依托政府反腐形势日趋显著，更注重品质化防水工程的打造具有强大品牌公信力及美誉度作为支撑房管部门对于限购政策的调整，带动房地产市场的回暖开展技术推广，营销策略由关系营销向技术营销转变市重点地块及项目的不断推出具有良好团队氛围及蓄势待发的新生力量设计院等关

4、联单位开始重视防水工程质量的观念转变中具有激励销售人才的业务政策甲方对防水工程质量的重视度不断增强第9页，共95页。目 录CONTENTS企业简介战略秉承三经营管理特色与创新四测量分析与改进五经营绩效结果六二文化落地一第10页，共95页。二、文化落地1. 集团企业文化2. 天津公司企业愿景：打造天津防水专业施工第一品牌3. 高层领导作用：建立全方位企业文化传播渠道第11页，共95页。集团企业文化企业使命：为人类为社会创造持久安全的环境企业愿景：成为全球防水行业最具价值企业企业价值观：真、善、美企业宗旨：为国家、为社会、为客户、为员工、为股东企业指导思想：科技创新、产业报国2. 天津公司企业愿景

5、：打造天津防水专业施工第一品牌第12页，共95页。高层领导作用：建立全方位企业文化传播渠道对内：建立双向沟通机制，通过培训、会议、微信、微博、企业邮件等，与员工进行双向、坦诚的面对面交流，激励员工实现卓越绩效的活动。高层领导以身作则，率先垂范，带领中层一起，亲自主持或参与各种全员性企业文化活动。为了提升整体服务水平，营造内部竞争氛围，推出“月/季度标准化优秀项目”的评选、“质量月”、“安全月”、“防水施工现场危险源的辨识月”和“细部节点工艺月”等专项检查活动，在管理活动的基础上做到每月一主题活动的目的，以此来促进提高整体产品质量、施工质量服务水平。员工学习：公司通过员工学习积分制、员工导师制、

6、网络线上学习（E-learning）、案例分享、跨公司交流、公司伯乐计划管理办法、员工资质补贴管理办法、卓越经理人项目等多种灵活方式。第13页，共95页。文化落地传导正能量，营造积极向上企业氛围第14页，共95页。文化落地与员工双向沟通：定期培训、座谈每季度开展一次新员工座谈会每周、每月对优秀员工进行激励每周六上午组织全员开展培训业务系统内训领导致辞开展半年度、年度总结会议每年度年初组织业务系统培训工作会议新员工培训第15页，共95页。文化落地完善的培训机制：培训与员工职业通道规划完美结合第16页，共95页。文化落地高层领导带领全员开展企业文化活动户外拓展训练（1）户外拓展训练（2）文化节之运

7、动会文化节之荣誉时刻瑜伽俱乐部活动羽毛球俱乐部活动文化节之闭幕式文化节之合唱比赛第17页，共95页。对外：高层领导带领全员一起，利用媒体渠道如电视台、网络、报刊、微信、微博等，来传播企业文化、提升品牌影响力。高层领导带领全员，利用各种行业渠道如行业协会、商会、政府职能部门等，通过定期走访、合作会议、联谊活动等形式，与外部相关方直接交流，以获得各方理解和支持，谋求共赢发展。标杆学习：标杆学习是创新的重要来源。在同行业，公司向国际跨国公司，如索普瑞玛等企业学习。在国内，公司向相关行业的优秀企业学习，如北京公司、海螺水泥、金螳螂等公司学习。注重标杆学习，传递榜样力量，定期进行会议交流，外出考察，专题

8、培训，推广经验，解剖案例，集中述职，相互学习借鉴等活动；第18页，共95页。前任总经理罗菁接受滨海电视台采访彭波总工接受天津电视台采访文化落地高层领导与外部媒体、企业沟通交流前任总经理罗菁应邀作客北方网文敬芳总经理参观学习金螳螂企业文敬芳总经理参观学习格力企业第19页，共95页。文化落地高层领导带领员工与相关方（行业协会、商会、政府职能部门等） 进行沟通交流、互动参加湖南商会羽乒大赛合影 企业家协会领导来天津公司座谈 汶川地震雅安捐款 公司献血全员参加万科城市乐跑赛 公司领导参加湖南商会年会 2018年天津防水专家莅临天津公司第20页，共95页。目 录CONTENTS企业简介文化落地二战略秉承

9、一经营管理特色与创新四测量分析与改进五经营绩效结果六三第21页，共95页。三、战略秉承（一）战略规划（二）战略目标（三）战略目标分解（四）实施计划部署第22页，共95页。（一）战略规划短期战略（2014-2015年）：以业绩为支撑，抢占市场份额，增加项目储备，开拓潜在市场中期战略（2016-2021年）：加大品牌推广力度，优化工程施工和技术团队，严格贯彻执行标准化施工，营销模式转为包工包料为主导，提高施工产值，提升防水施工市场占有率长期战略（2016-2021）：以集团公司长期战略为原则，全方位打造天津防水专业施工第一品牌。根据集团公司战略，制定天津公司短、中、长期战略。第23页，共95页。(

10、二) 战略目标 通过2014-2021年战略部署及过程实施，力争在2021年，将公司在天津防水施工市场占有率提高到30%，企业营销产值达到2亿元、净利润率10%；成为天津市场建筑防水行业最具有影响力、防水施工市场占有率最高的防水企业。战略目标第24页，共95页。（三）战略目标分解1.财务战略目标分解2.营销及服务战略目标分解3.工程施工及服务战略目标分解4.人力资源战略目标分解第25页，共95页。1.财务战略目标分解板块战略 绩效指标 2014年2015年2016年2017年2018年2021年财务进一步加强资金管理、提高应收账款风险管控能力，实现全面预算管理，降低三项费用率，开展财务信息化，

11、培养高素质财务人员，全面提成财务管理能力营业收入（万元）8000950011000130001500020000利润（万元）400570770104013502000三项费用率15%14%13%12%11%10%应收帐款周转次数 2.52.62.72.82.93第26页，共95页。2.营销及服务战略目标分解板块 战略 绩效指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2021年 营销及服务加大品牌推广力度，提高品牌本土渗透率；立足本土，调整营销策略，加大大客户开发力度，将天津防水施工市场精耕细作，提高市场占有率；全心全意为客户服务，确保客户满意度100%市场占有率10%13

12、%15%20%25%30%顾客满意度92%94%95%98%100%100%顾客投诉处理及时率100%100%100%100%100%100%品牌知晓率（行业内）85%88%90%95%100%100%第27页，共95页。3.工程施工及服务战略目标分解板块战略绩效指标2014年2021年工程施工及服务不断强化和发展产业工人队伍的专业化施工能力和规模，将专业配套施工服务打造成公司的核心竞争力之一 一次交验合格率（%）99100合同履约率（%）100100万元产值能耗（tce/万元）0.160.11三废排放及环境影响要求达标率（%）100100重伤及以上事故00顾客满意度（分）8595成本费用利润

13、率（%）1116持证上岗率（%）100100标准化施工覆盖率98100涂料机械化施工覆盖率（%）8595第28页，共95页。4.人力资源战略目标分解板块战略绩效指标2014年2015年2016年2017年2018年2021年人力资源以人为本、以专业为本、以团队为本、以执行力为本，德才兼备、品质优先，培养引进真正职业化、国际化、公司化的员工。全员劳动生产率（万元）103103100107115152招聘完成率（%）858688909294关键员工流失率（%）87.56.865.65员工满意度（分）444.24.34.44.5人均培训学时数（时/年）303540505562第29页，共95页。（四

14、）实施计划部署1.实施计划 2.实施计划的分解3. 合理配置资源，确保计划完成第30页，共95页。传统业务领域项目管理网格化：明确业务区域划分、严格管理项目报备，做到项目信息搜集全覆盖，实现精细化网格管理。重大项目重点抓：以市场地图为引导，做到重大项目无遗漏。集中公司内部优势力量，提高重大项目签单成功率；行业内部合作共赢：不断吸纳、改造市场上有资源、有能力的个人和团队，为我所用，合作开发市场；差异化营销：转变营销思维，由单一的提供材料转为系统防水解决方案的提供；销售增值，项目深挖：发挥好公司多品牌优势，在同一项目实现多种功能产品的销售；针对重点项目，扩大服务范围，提高施工产值；新产品推广：用好

15、市政工程协会等资源，通过轨道交通、公路立交桥开发和推广HDPE自粘胶膜、喷涂聚脲等新品的使用；集采项目开发：加大集采项目的开发力度并拓展延伸服务，在提供材料的基础上争取包工包料，确保防水工程质量，形成长期的战略合作。1.实施计划第31页，共95页。新领域业务拓展全力推进单层屋面系统（工业厂房）业务领域的拓展；全力推进聚脲在油气管道表面处理方面的应用 。工程服务及施工短期：建章建制，注重安全质量控制，实现防水施工管理标准化实现防水施工机械化，提高施工效率，节省人工成本，从而提高施工利润。长期：扩大施工产值、利润，确保完成公司总体战略经营目标。继续严格贯彻执行标准化施工，市场份额占据天津防水施工市

16、场首位 第32页，共95页。公司战略部门计划公司战略年度工作计划 2.实施计划的分解根据实施计划按管理层级分解到下属几个部门，部门再进行分解，一直到基层员工，同时，又将实施计划按时间进行分解，分别制定年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划。第33页，共95页。3. 合理配置资源，确保计划完成 根据公司的实施计划，合理配置和充分利用人力、市场、技术及相关方关系等资源，保证公司经营高效运行，为公司战略目标的实现提供保障。具体参见以下三部分内容：产值细分、市场细分、人员配置第34页，共95页。市场细分业务管理网格化部门区域名称区域重点领域业务一部天津经济技术开发区（含西区）重点开发大型地产公司商服

17、、住宅项目，开发区内新建工业厂房、市政项目海洋高新区海港物流区北塘经济区中心生态城滨海旅游区汉沽区业务二部河西区重点开发新建住宅项目、老旧房屋面改造防水施工项目、全运村项目，重点开发大型地产公司商服、住宅项目，开发区内新建工业厂房、市政项目北辰区静海县津南区和平区宝坻区东丽区蓟县部门区域名称区域重点领域业务三部塘沽区（中心商务区）大型商服项目、工业厂房项目、海上平台防腐材料的推广临港区南港区大港区天津开发区南区新型产业区重大业务部河北区大型商服项目、工业厂房项目、市政及城市轨道交通项目南开区红桥区西青区河东区武清区宁河县第35页，共95页。年 度2014年2015年2016年2017年2018

18、年2021年传统领域业绩（万元）SBS卷材7700350090003700103504200122005000142005500188007000自粘卷材150017001850200023003000涂料6008001000120015002000新品产值5008001000120014002300施工产值160020002300280035004500新领域业绩（万元）工业领域3002005003006504008005008006001200900油气管道表面处理100200250300200300总产值目标（万元）8000950011000130001500020000销售产值细分第3

19、6页，共95页。人员配置天津公司20142021年人员编制计划 人员类别 2014年2015年 2016年 2017年 2018年 2021年 企业人员总规模（人） 7892110121130132高管团队（人） 334555营销团队（人） 合 计 455771808585重大业务部 111318232428业务一部 172219212119业务二部 172219212119业务三部 / / 15151919综合服务管理团队（人） 合 计 121313141413综合管理 777776采购供应 111111风险监管 111222财务审计 344444工程技术管理团队（人） 合 计 181922

20、222629总工办 333355工程部 131416161720安质部223344第37页，共95页。目 录CONTENTS企业简介文化落地二战略秉承三经营管理特色与创新测量分析与改进五经营绩效结果六一四第38页，共95页。（一）营销及服务管理（二）工程施工及服务（三）财务管理（四）人力资源管理四、经营管理特色与创新第39页，共95页。（一）营销及服务管理1. 市场推广及开发2. 产品及服务的提供3. 售后服务第40页，共95页。针对项目推行网格化管理：从行业、区域横纵向管理，重点项目责任到人提升战略客户增值服务，全面参与战略项目过程管控技术营销为主导：技术交流、项目考察、工程参观助推业务成单

21、率公共关系搭建：与防水相关的政府职能部门、行业协会、设计院等深入调研分析目标市场，提升产品体系竞争力加速销售人才本土化，助推员工业绩拉升以多渠道的媒体推广提升品牌影响力工作亮点第41页，共95页。1. 市场推广及开发公共关系政府及相关职能部门的工作：通过与行业协会的合力推动，成立天合组织，制约行业乱象为目的；紧密联系天津市质量监督执法总队，加强执法总队执法工作的频率、随机性、执法力度、透明度和严厉的惩处措施等，彻底杜绝假冒伪劣材料的生存空间。通过天津市建委设材处，加强监管材料备案的真实性和处罚力度，解决现在防水材料备案徒有形式的虚名。技术推广 通过对设计院、各行各业的业主方、总包单位要进行不间

22、断式的形式各样的（主题讲座、工厂考察、展会、施工现场观摩、媒体及自媒体宣传等）宣讲工作，对公司的经营理念、公司产品质量、施工质量、销售服务等方面的公司优势、行业之潜规则、防水漏水的危害性等进行反复的宣讲，扩大公司品牌在天津市场的知名度和影响力。每年计划完成大型主题推广会、设计院所技术交流会的场次要比上年度增加20%。第42页，共95页。 制定天津市防水技术规程 与天津市标准定额站沟通合作，汇集优质防水企业，共同制定出天津市防水技术规程，杜绝假冒伪劣的不良现象，净化市场环境。修订完善天津市防水图集与天津标准所一同修订完善公司在天津的防水图集，针对天津现有竞争对手营销特点及价格等现状，结合公司现有

23、的产品、技术、研发和服务优势，与集团研发中心沟通，研发针对天津市场的防水产品，满足客户的不同价位需求，并提高市场竞争力和新的利润增长点。落地市场调研针对天津市重大投资领域进行市场调研工作和项目摸底工作，与业务部做好衔接，为销售做好前期的服务工作；对天津地区市场占有率前20名防水厂家的营销方式、产品结构以及价格调研并制定竞争策略提交业务部门。市场工开展第43页，共95页。数字化营销中国防水博物馆世界先进生产线现代化工厂俯瞰全景国家级技术中心产品三维动画 产品电子书工作亮点第44页，共95页。行业专家、总包、甲方领导施工现场观摩及工厂考察各种媒体推广大型技术推广/与总包、甲方、设计院领导技术交流日

24、常技术交流市场推广：形式、渠道、内容多样化工作亮点第45页，共95页。2. 产品及服务的提供 提供针对性系统防水解决方案，现场技术指导：在营销过程中，我们不但为客户提供优质的防水材料，更会针对顾客需求，在经过勘查现场后提供针对性的系统防水解决方案。我们专业的技术团队（总工办）会结合公司优势资源采取差异化营销方案，在施工期间去现场进行技术交流指导。在施工方面，公司成立专门的施工队伍，提供安全可靠的施工服务。工作亮点一投标反馈分析：在营销过程最后一个环节，总工办针对项目做得失分析,提报月度项目报价、方案汇总情况及分析报表：以业务员提供的投标反馈表作为数据基础，分析成功或失败项目与竞争对手在价格、方

25、案方面的差异，为后期项目投标提供参考依据，制定出有效可行的报价及方案，增加中标率及项目成功率。工作亮点二第46页，共95页。项目名称：德国城D4、D5地块坡屋面防水工程；描述：项目为大坡度斜坡屋面，屋面上打钉挂瓦。竞争对手：天津京建防水公司为客户提供的防水设计方案：3+3mm SBS改性沥青防水卷材。项目难点：1.热熔施工人工成本较高，且在坡屋面施工难度较大。2.项目屋面设计为瓦屋面，为保证屋面保温层及挂瓦层的结构安全，故在屋面板上设置大量锚筋，对SBS改性沥青防水卷材将会造成破坏，形成渗漏隐患。公司方案：结合项目实际情况，我司通过技术交流提出更加适宜该项目的防水产品及配套系统解决方案，推荐采

26、用了1.5mm防水灰浆+丙烯酸防水涂料。项目亮点：丙烯酸防水涂料可机械喷涂，不但节省了人工成本，同时造价成本较SBS改性沥青卷材降低10%，即解决防水问题，又节省了成本，体现了差异化优势。我司与项目设计方进行技术交流坡屋面布满锚筋机械化喷涂防水涂料防水施工后现场（挂瓦）案 例第47页，共95页。根据顾客满意度评价办法收集客户各种意见，掌握顾客对公司的满意程度，逐步提高公司服务水平，让顾客满意。其中包括顾客服务需求登记表、顾客满意度评价表。3. 售后服务顾客服务需求登记表顾客满意度评价表第48页，共95页。过程管理流程图1施工与服务的策划2施工与服务的过程控制3标准化施工4标准化施工的监督检查（

27、二）工程施工及服务第49页，共95页。（1）优秀项目管理团队1工程施工与服务的策划项目管理人员：11人公司全部人员中，获得七大员证书的人员：36人充足的经过培训的防水专业工人，持证上岗率达到100%，保证项目劳务供应及随时调派。（2）劳务准备第50页，共95页。对客户提供技术支持与交流，年均200场次对战略客户进行防水知识培训对项目进行二次优化设计，年均300多个专业防水系统解决方案为战略客户编制完善的防水图集（3）项目技术支持第51页，共95页。全国11大生产基地，可做到半径500公里内全覆盖，保证施工用材料生产供应的及时性。总建筑面积160多万平米年产防水卷材1.2亿平米防水涂料15万吨（

28、4）物资准备第52页，共95页。2工程施工与服务过程控制（1）成本控制总工办制定年度公司定额工程部制定项目发包价项目部制定成本预算工程部制定成本指标总经办审核工程部成本还原总工办更新下一年公司定额第53页，共95页。由项目经理组织现场完工部位进行检查，严格执行“三检”制度；（2）质量、安全控制项目部自检公司内部成立安全质量监察部(安质部)，配备专职安全、质检人员；所有在施项目由安全质量监察部(安质部)每周进行不定期巡查，并每周公布巡查评分；巡检内容：安全、质量、标准化施工。安质部根据标准化的要求，制定安全质量等方面的标准，制定成检查表，对每一个项目施工过程中检查打分，满分100分，低于80分的

29、给于处罚。安质部在检查过程中发现问题，向项目部发放安全质量检查告知书，项目部对存在的问题立马进行整改，直至复验符合要求为止。安质部巡检由项目经理申请甲方、监理、总包进行验收。项目验收第54页，共95页。项目自检安质部巡检安全质量检查告知书项目验收安全质量检查评分表第55页，共95页。为客户提供五年免费保修、终身维护服务；每年不少于三次的客户回访；对于返修项目保证24小时内到达现场；针对客户需求积极配合，制定合理返修方案；（3）保修服务在施工程顾客满意度调查表定期开展顾客满意度调查，实时了解顾客对工程施工与服务的满意度；根据满意度所反映的顾客心声，分析原因，找出问题的所在；针对具体问题制定具体的

30、应对措施，满足顾客的需求，同时不断改进完善工程施工与服务过程。顾客满意程度调查表第56页，共95页。工程施工及服务过程的实施：推行“施工标准化管理”，确保施工及服务过程全面受控。对防水行业普遍存在的施工不规范问题，公司在国内首先推广防水施工标准化，并制定了标准化施工手册对施工工艺以及施工工作流程标准化进行明确规范，保证工程施工质量。3标准化施工三大板块纵横连接第57页，共95页。（1）培训专业化 管理人员培训 模型操练 实操教学 理论考试 现场实操培训北京上海徐州昆明公司技工学校第58页，共95页。(2) 施工标准化工作流程标准化第59页，共95页。管理标准化第60页，共95页。施工前准备喷涂

31、基层处理剂基层处理热熔粘贴大面卷材弹大面基准线细部节点附加层验收细部节点附加层自检细部节点附加层施工滚压排气、粘牢搭接边粘贴和压实卷材端头收头固定卷材末端密封处理自检质检、验收防水层隔离或保护针对不同建筑类型、不同结构部位，研究制订完备的施工流程和方案，并为用户提供针对性的解决方案。工艺标准化第61页，共95页。地下室侧墙-细部构造图底板与侧墙交接部位-细部构造图穿墙管-细部构造图桩头防水处理-细部构造图工作亮点：所有细部节点施工均按公司标准工艺施工第62页，共95页。工作亮点：细部节点防水做法说明：铺贴附加层， 宽度500mm基坑做法说明： 铺贴附加层； 空铺大面卷材底板后浇带做法说明：附加

32、层部位喷涂基层处理剂；按照图示要求裁剪附加层卷材；先将大片附加层卷材铺贴于基层，后粘贴小片附加层卷材； 大面卷材施工。三面角做法清理基层基层润湿涂刷渗透结晶涂刷第一道沥青涂料铺贴卷材涂刷第二道沥青涂料缠止水条桩头做法第63页，共95页。(3) 装备现代化施 工 机 械 化机械化施工提高效率，降低成本：施工装备已经实现现代化，数倍提高了工效，确保防水工程整体质量的均一、稳定。第64页，共95页。4标准化施工监督检查 安质组对在施项目的标准化施工执行情况进行不定期检查，针对施工质量、安全等方面进行全面检查，排名检查内容包括：项目管理及施工人员对三化工作的重视程度、宣传及推广情况；施工人员的有效证件

33、及保险情况；施工现场环境布置，职业健康及文明施工情况；有关资料；施工机具及标准化施工质量。同时，成立奖惩机制：每月对项目经理进行排名，排名第一的给予奖励，分数不及格的予以罚款，以此不断促进标准化施工。第65页，共95页。 对所有施工人员均进行了标准化施工培训，坚决贯彻了公司施工的发展战略，公司所有施工项目均执行标准化施工。熙汇广场项目凯旋广场项目忠旺铝业项目北辰区温家房子项目于家堡03-11地块保定长城汽车项目代谢病医院项目日常检查留存图片（部分）第66页，共95页。 公司按财务管理过程设计实施财务管理，编制了全面预算管理制度、资金管理制度、应收账款对账管理制度等各项管理制度，实施会计管理、资

34、金管理、预算管理、成本费用管理和财务风险管理等财务管理过程。过程名称子过程管理/控制措施过程绩效指标主要负责部门财务管理会计管理资金管理1、每周各业务部门上报回款计划；2、每周各部门上报资金使用计划；3、汇总各部门资金回笼及使用计划；4、按照回款及资金使用计划安排资金资金计划执行率（%）财务部风险管理1、加强对客户的信用管理、降低客户赊销额度。2、加强合同付款方式条款的把控，杜绝不可控付款方式条款的出现3、对已形成的应收账款及时对账，取得合格债权凭证，降低应收账款风险4、加强应收账款催收力度，加快货币资金的回笼。债权凭证合格率（%）应收账款周转次数及时对账率（%）预算管理1、对年度预算进行月度

35、分解；2、财务根据各公司各部门月度预算进行控制；3、通过月度分析反馈提高预算准确性。预算准确率（%）成本费用管理加强施工项目预算执行中的过程监控，对实际成本与预算成本进行对比分析、催收签证及时返回；实际成本与预算成本偏差率（%）（三）财务管理第67页，共95页。1. 全面预算管理 公司根据全面预算管理细则，依据采用“两上两下、全级次编制、逐级汇总”理念，通过“自上而下与自下而上”相结合方式编制年度预算，经公司预算管理委员会批准后分解到月度预算进行实施，对月度预算执行情况进行分析，确保预算能够有效地执行。每年5月开始根据针对预算的执行情况分析总结，根据结合市场变化和实际情况，对下半年的预算进行调

36、整，保持预算动态平衡，有效促进经营管理活动。并不断通过计划、分析、改进和调整提高公司预算管理水平，为公司快速发展提供管理支持。2. 成本过程管理 公司为加强对施工项目管理，通过采用标准化施工和施工项目承包责任制，大幅提高施工质量，降低施工成本。另外，公司应用SAP管理系统对费用进行控制，实时监控费用的支付，对超预算支出实时监控，提高效率，大幅降低管理成本。3. 风险过程管理 公司为提高应收账款回款率，降低资金风险，从合同付款方式条款把控开始，杜绝不可控付款方式的出现，对已经形成的应收账款根据应收账款对账管理制度进行对账，并对对账结果进行监控，全面提高应收账款债权凭证的合格率，降低应收账款坏账风

37、险，同时每月对到期应收账款的回款责任到人进行考核，加强对欠款的催收力度，加速资金的回笼。第68页，共95页。过程名称子过程 管理/控制措施过程绩效指标主要负责部门人力资源管理选1、依据人力资源规划识别空缺岗位，启动招聘；2、选择招聘渠道（内部培养、外部甄选）并相应招聘程序；3、发布招聘信息，依据素质模型并组织实施候选人面试；4、入职到岗。招聘完成率人力资源育1、依据集团人力资源培训学分管理制度，制定公司培训计划；2、提高培训效果、适应性，提高学员主动参与度；3、定期发布培训学时公告，鞭策后进人员。员工培训学分，60学分/人。用1、年初确定全员人均产值控制目标；2、分解行动计划，周期星空之人均产

38、值指标；3、定期跟踪、修正全员劳动生产率（万元）留1、识别确定关键人员名单；2、建立记录台账；3、及时更新维护登统记录。关键员工流失率其他1、定期开展新员工座谈会；2、定期开展员工满意度调查；3、形成分析报告，采取相应措施；4、提升员工满意度，再反馈提升，形成闭合循环。员工满意度（四）人力资源管理第69页，共95页。业务员专业知识考试员工学习：苦练内功、提高技能、严格监考、认真考试第70页，共95页。1234纵向专业发展路线：在本专业发展通路上依据职位等级按照从低到高的顺序逐级发展横向综合发展路线：根据公司战略发展及个人的能力和职业发展方向在销售、技术、综合管理及其他领域交叉发展专业路线：员工

39、在自己所热爱和擅长的领域如销售、技术、综合管理等领域深度发展。成为该专业领域的“专家”、“权威”管理路线：热爱管理工作并具有管理才能的员工，将结合自己的专业方向和专长，向“企业管理者”方向发展 职业发展系统 职业发展通道图副总工程师助理总工程师助理工程师副总工程师总经理助理副总经理业务代表业务经理高级业务经理部门副经理部门经理技术序列业务序列总 经 理副总经理专员主管部门副经理、专项经理经理管理序列前台、文员、助理经理助理总经理助理工程师员工发展：建立畅通全员职业生涯发展通道第71页，共95页。 员工发展：实施技术专家、营销专家职业生涯建设，建立特色发展通道业务序列-专家职业路径基层员工入职优

40、秀基层员工优秀基层员工新任部门经理技术专家资深技术专家新任公司高管优秀部门经理新任公司高管管理路径专家路径转岗机会基层员工 中层管理者 高层管理者技术序列-专家职业路径样例样例总经理第72页，共95页。目 录CONTENTS企业简介文化落地二战略秉承三经营管理特色与创新四测量分析与改进经营绩效结果六一五第73页，共95页。五、测量分析与改进1. 绩效测量2. 绩效分析预评价3. 绩效分析结果与应用4. 改进与创新管理第74页，共95页。根据公司的战略，采取“指标逐级分解，绩效分层测量”的管理模式，按照公司、部门和岗位层级，选取确定了相应的绩效监测指标。集团公司审计中心每半年对天津公司的经营管理

41、关键绩效指标进行内部审核。通过测量与监控，保证了整体绩效目标的实现。1. 绩效测量内部：指标逐级分解，绩效分层测量第75页，共95页。天津公司过程关键绩效指标分类表关键过程关键指标数据收集计算方式数据监测单位责任单位频次营销及服务市场占有率、顾客满意度、顾客投诉处理及时率、品牌知晓率自我测评、行业信息第三方测评、总裁办公室、工程管理中心市场部、业务部月、季、年工程施工及服务一次交验合格率、合同履约率、重伤及以上事故、万元产值能耗、三废排放及环境影响达标率、顾客满意度、成本费用利润率、持证上岗数、标准化施工覆盖率、涂料机械化施工覆盖率质量报表、安全报告、财务报表质量产品监督管理中心工程部月、季、

42、年人力资源全员劳动生产率、招聘完成率、关键员工流失率、员工满意度、员工培训学时招聘台账、培训台账、财务报表人力资源中心人力资源中心月、季、年财务管理营业收入、利润、应收账款周次数、三项费用率财务 报表风险管理中心、财务中心财务部季、年第76页，共95页。过程名称过程主要要求相关方过程绩效指标测量方法频次主要负责部门股东顾客员工供方社会工程施工及服务提高施工质量一次交验合格率（%）统计分析年度工程部按合同履约合同履约率（%）安全施工重伤及以上事故（起）节能降耗万元产值能耗 （tce/万元）环境保护三废排放及环境影响要求达标率（%）提升顾客满意度顾客满意度（分）满意度测评合理控制成本成本费用利润率

43、（%）统计分析进行专业培训持证上岗率（%）执行标准化施工标准化施工覆盖率（%）涂料机械化施工覆盖率（%）工程施工与服务过程的关键要求、实施和测评指标第77页，共95页。部门级关键绩效指标分类表（部分）责任部门主要绩效指标主要收集整理计算方法监测部门频次业务部销售收入财务报表财务部季利润财务报表财务部季施工产值财务报表财务部季人均产值财务报表财务部季市场部市场调研市场调研报告分管领导季市场推广目标责任书分管领导季岗位级关键绩效指标分类表（部分）人员类别主要绩效指标主要收集整理计算方法监测部门频次业务员销售收入财务报表人力资源部月债权凭证合格数风险报告财务部月有效项目信息数CRM系统CRM系统月应

44、收账款完整率财务报表财务部月职能员工KPI职位说明书上级月重点工作月度工作计划上级月第78页，共95页。外部：知己知彼，百战不殆公司针对外部市场环境和国家政策导向的变化、竞争对手和标杆的绩效指标数据对比及公司实现战略的能力分析，通过经营分析会、技术交流会、客户反馈、等多种形式开展外部信息的对比分析。通过与竞争对手的对比分析，找出公司战略目标实施中存在的问题与差距、公司管理方面的薄弱环节，提出绩效提升的改进措施。对标单位（主要竞争对手）主要指标信息收集渠道责任部门天津滨海澳泰 天津禹神防水防水施工市场占有率调研市场部顾客满意度走访顾客市场部品牌知晓率行业网站市场部顾客投诉率调研 市场部重点绩效指

45、标对比第79页，共95页。绩效分析与评价公司内部：通过经营分析会、专题例会等形式，对绩效结果进行分析通报，并与薪酬兑现挂钩，实现高绩效管理。会议类别会议名称 参会人员分析内容分析方法或工具输出结果频次综合性会议总经办会议 高层领导 战略发展、年度绩效目标实现、管理创新、与竞争对手对比 PEST分析 SWOT分析会议纪要、月度计划每月下旬 总结计划会 部门经理以上人员 检查分析年度绩效总目标实现情况，制定下一年度绩效目标 对比分析法、趋势分析法、标杆对比法 会议纪要、年度计划每年度1月下旬 经营分析会 各部门负责人分析整体经营情况及原因，研讨解决措施 因果分析法、标杆对比法、头脑风暴法会议纪要、

46、经营分析报告月、季、年 专题会议项目签证与回款专题会工程部项目签证与回款汇报，库存、存货的梳理因果分析法、数据统计、头脑风暴法 会议纪要 项目回款报表每周工程项目汇报会工程部在施项目进度汇总因果分析法、数据统计、头脑风暴法 会议纪要 、项目进度报表每月 半年/全年绩效分析报告会人力资源 分析半年/全年绩效情况 数据统计、分析、工作总结工作报告书2次/年 组织绩效评审会 人力资源 考核指标的要素是否适合、组织的应变能力 因果分析法、头脑风暴法责任书半年、年 应收账款专题分析会 财务部 应收账款金额核对、账龄分析、下达到期应收账款回款任务 数据统计分析 到期应收账款考核结果 每月 施工项目存货专题

47、分析会 财务部 分析施工项目存货情况、下达施工项目签证任务 数据统计分析、具体案例讨论 施工项目存货考核结果 每月 市场与业务沟通会 市场部 重点项目跟进，市场分析、项目分析报告 数据统计分析 会议纪要 每月 第80页，共95页。竞争对手分析模型外部市场：通过各种调研分析，天津禹神和滨海澳泰是天津本土企业，积累了长期的客户资源和品牌影响力对天津公司造成很大的竞争压力。禹神在销售过程中的关系营销模式在目前反腐的高压态势下，市场份额和重大项目签单率出现下滑，以往靠非标产品低价中标承揽的项目出现大量的投诉甚至索赔，造成不良的市场口碑；滨海澳泰主推的产品和防水构造是依托PVC+自闭树脂，产品相对单一，

48、只是凭借政府领导运作和设计上图承揽了很多项目。第81页，共95页。 公司层面：公司定期组织各种专业工作会，根据顾客需求变化、战略调整、对竞争对手和标杆研究及自身绩效分析，通过管理评审、推广活动分析等，对过程有效性和效率进行评价，评价结果体现两个方面： 创新项目管理模式：由单一的项目经理责任成本承包制，逐步发展成项目管理目标责任制、项目经营内部股份制、项目风险抵押制等系统模式，确保项目管理水平保持行业领先，如标准化施工过程的巡检等。发挥标准化施工的市场效应，提高施工产值。 营销模式、营销策略转变：营销模式由单一产品销售向产品销售多元化、防水系统服务的转变；营销策略由关系营销向技术营销的转变。绩效

49、分析结果与应用第82页，共95页。部门层面：通过公司对部门的绩效指标的测量分析，优化了团队管理水平，提升了工作业绩，让各部门各团队与公司发展目标相一致。岗位层面：通过对岗位级员工的绩效测量分析，找出典型进行面谈，并填写面谈表，针对在情绪上及积极性方面存在短期萎靡的员工，部门领导及人力资源给予鼓励和扶持，绩效得到改善。针对业绩好的员工将工作案例加以推广宣传，树立标杆，根据员工自我职业规划分别予以升职加薪，并发放相应季度、年度奖励，同时使其他员工以榜样的力量激励自己，全面提升。第83页，共95页。改进与创新管理（1）建立有效激励机制，提高施工产值：通过更加完善的考核机制，有利于鼓励销售人员承接包工包料项目。（2）人力资源：部门负责人和被考核者应针对考核中未达到绩效目标的项目分析原因，制定相应的改进措施，部门负责人有责任为被考核者实施绩效改进计划提供指导和帮助，并予以跟踪检查；对业务人员进行阶段能力分解，针对不同阶段的员工有针对性地通过公司学院开展小班课程的培训。（3）施工创新：改革施工管理体