工艺设计变更控制程序

1、 PAGE 工程部 发布 博兴县瑞丰铝板有限公司工艺变更控制程序编号：BX-3C-JZ-JY-25版本号：A/0编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 受控状态： 分发号： 博兴县瑞丰铝板有限公司文件编号BX-3C-JZ-JY-25版本号A/0QEHS综合管理体系生效日期2015.01.01工艺变更控制程序页 码 PAGE 1/21.目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。2.适用范围适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或销售部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。职责3.1技术质量部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测

2、试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。3.2冷轧车间:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。4.定义工艺变更通知:技术质量部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。5.工艺变更作业程序5.1 责职划分：5.1.1 涉及压延或退火部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各销售组负责发出和解释。5.2 时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令及”截止工令“。5.2.2对

3、于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。5.3 内容要求：5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需附加图片

4、），所需辅料备注清楚。5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给质检部签收.5.4发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。5.5审核及审批权限:5.5.1测试方法变更：技术质量部技术员拟制技术质量部经理审核冷轧车间主任、技术质量部经理审批5.5.2其它工艺变更：工艺员拟制技术经理审核厂长/分管副总审批5.6审批人授权代理：技术经理工艺工程师质量主管化验部主管注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给技术质量部的发放人。5.7 工艺变更通知发放流程图（见下表）博兴县瑞丰铝板有限公司文件编号BX-3C-JZ

5、-JY-25版本号A/0QEHS综合管理体系生效日期2015.01.01工艺变更控制程序页 码 PAGE 1/2输入工艺变更通知发放流程输出生产工艺卡片、工艺变更通知单等销售技质等部门生产工艺卡片、工艺变更通知单等销售技质等部门工艺工程师/技术员接收填写工艺通知单工艺变更通知单原稿归档工 艺现场指导技术经理/工艺工程师工艺变更通知单复印发放至对应生产线冷轧车间-操作手送交冷轧车间负责接受人结案工艺工程师按编号登记工艺工程师YesNo审核审批原稿归档工 艺现场指导技术经理/工艺工程师工艺变更通知单复印发放至对应生产线冷轧车间-操作手送交冷轧车间负责接受人结案工艺工程师按编号登记工艺工程师YesNo审核审批相关部门工艺变更通知单相关部门工艺变更通知单博兴县瑞丰铝板有限公司文件编号BX-3C-JZ-JY-25版本号A/0QEHS综合管理体系生效日期2015.01.01工艺变更控制程序页 码 PAGE 1/2附表1：工艺变更通知单样表. 博兴县瑞丰铝板有限公司 工 艺 通 知 单NO: 编号： 适 用 机 型: 工令单号： 收文部门 冷轧车间 技术质量部通知工段主 题具 体 内 容通知原因备 注拟 制： 审 核： 审 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文签收者: 启用日期：附表