新桥煤矿安全管理制度汇编

157-安全管理制度汇编新桥煤矿2014年2月新桥煤矿安全管理制度汇编

目录

TOC\o"1-2"\h\z\u安全办公会议制度 -3-安全生产责任制度 -5-安全目标管理制度 -8-安全监督检查制度 -10-安全举报制度 -12-安全操作管理制度 -13-安全奖惩制度 -14-安全投入保障制度 -17-安全质量标准化管理制度 -26-安全隐患排查与整改制度 -33-矿用设备器材使用管理制度 -69-矿井主要灾害预防制度 -88-事故应急救援制度 -103-入井人员管理制度 -108-煤矿矿领导带班制度 -117-事故及隐患责任追究制度 -121-安全技术审批制度 -125-安全教育与培训制度 -158-安全办公会议制度第一条会议时间(一)矿每月至少召开一次安全办公会议，必要时可根据实际情况增加会议次数。(二)季度安全办公会议在每季度的第一个月上旬召开。(三)年度安全办公会议在每年度的第一个月上旬召开。第二条组织单位：安检科第三条会议形式：可以采用室内形式、也可以采用现场形式。第四条参加人员：由矿长主持，矿领导，生产科、机电科、安检科、调度室副科级以上人员、其他科室主要负责人、区队党政主要负责人(参加人员若有增加另行通知)。第五条会议签到：所有参会人员必须在会议开始前5分钟签到结束，进入会议状态确保会议准时开始。第六条科室区队发言(一)生产科、机电科、安检科、培训科等科室发言内容1.通报上月业务范围内的考核及评比情况、上次安全办公会议有关工作落实情况。2.上月分管业务范围内存在的主要问题，期间主要工作情况，问题要具体到事情和单位，下一步工作重点或采取的措施。(二)矿长安排其他部分科室发言内容就本科室前段时间对安全所做具体工作、执行和落实情况进行总结，并对下一阶段安全管理工作进行汇报。(三)矿长安排部分区队发言内容结合本单位实际情况，对目前存在的安全管理问题及不足、下一步需要采取的具体措施及对策，明确下一步安全管理重点等情况。第七条矿领导总结(一)副总工程师及各分管矿领导对业务范围内和分管范围内的工作进行总结和安排。(二)第八条其他要求(一)安全办公会议上所有问题由安检科负责监督相关科室及区队落实整改，并将落实情况反馈给矿领导。(二)相关科室将上月安全办公会所安排的问题反馈情况在当月办公会上进行通报。(三)安检科要将会议召开质量、参会人员到会情况、听会情况、问题落实反馈情况纳入“双基”考核。(四)各单位发言要有书面材料，会议上发言的科室、区队要在次日9:00前，把发言材料电子版发安检科。(五)安检科要在会议后48小时内将整理的会议纪要分别报安全矿长和矿长审核。经领导审核定稿后通过OA办公系统发到全矿各单位。安全生产责任制度为了加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，牢固树立“从零开始，向零奋斗”安全理念，明确和落实各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》等有关安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，制定本制度。第一条安全生产责任制规范了矿各单位、各级管理人员和每个员工在各自职责范围内应承担的安全生产责任，它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。第二条安全生产管理采用分级负责制。各单位负责人是本单位安全生产的第一责任人，负责建立本单位各类人员的安全生产制度。安检科负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核。各分管领导、业务科室、区队负责人是安全生产直接责任人，执行、落实矿制定的安全生产制度，并监督、检查、考核执行情况，形成层次分明、分级管理、监管有序的管理构架。第三条各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规及规章制度，在生产计划、布置、检查、总结、评比的同时，对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。第四条各级领导、职能科室、基层区队及员工要认真履行矿制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产责任制。第五条矿实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理(技术)的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。第六条因安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除需承担经济与行政责任外，触犯刑法的还要追究刑事责任。第七条矿井安全生产的主要职责(一)主要负责人对本单位安全生产工作应负总体责任;(二)依法建立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员;(三)建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程;(四)持续具备法律、法规、国家标准和行业标准规定的安全生产条件;(五)确保资金投入满足安全生产条件需要;(六)依法组织从业人员参加安全生产教育和培训；(七)如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施,教育职工自觉承担安全生产义务；(八)为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品,并监督教育从业人员按照规则佩戴、使用;(九)对重大危险源实施有效检测、监控;(十)预防和减少作业场所职业危害;(十一)安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理的有关要求,按规定定期进行技术检测检验；(十二)依法制定生产安全事故应急救援预案,落实操作岗位应急措施；(十三)及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患;(十四)积极采用先进安全生产技术、设备和工艺,提高安全生产的科技保障水平;(十五)保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”;(十六)统一协调管理外来施工单位的安全生产工作;(十七)依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费；(十八)按要求上报生产安全事故,做好事故抢险救援善后处理及对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作;(十九)法律、法规规定的其他安全生产责任。安全目标管理制度第一条为强化安全生产管理，落实各级安全生产责任制，有效预防和减少生产安全事故，实现安全目标，依据国家法律法规和上级规定，制定本制度。第二条结合实际研究制定年度安全目标及工作思路，认真总结经验教训，确定安全工作目标、思路和工作重点，指导安全生产。第三条根据季节和节假日等阶段性工作特点，积极开展百日安全竞赛、安全生产月等安全活动和冬、夏季“三防”工作，增强安全工作的针对性和时效性。第四条加强安全生产“双基”建设，健全安全生产机构，完善安全生产制度，积极开展自主保安和业务保安，按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”抓安全工作的原则，逐级落实各级领导干部、业务部门、群监组织和各个岗位安全生产责任制，建立安全生产长效机制。第五条保证安全投入，坚持“装备、管理、培训并重”原则，积极开展安全质量标准化达标竞赛等活动，不断改善职业安全卫生条件，提高安全生产保障水平。第六条严格隐患排查治理制度和重大危险源监控制度，建立重大事故应急救援预案并重点演练，坚决遏制重大事故，努力控制一般事故，并最大限度减少事故损失和影响。第七条管理人员目标考核(一)奖励范围1.区队中层、下文技术员、下文班组长。2.科室中层、下文业务主管、安检科安检员。(二)兑现办法具体兑现办法依照《新桥煤矿单项奖管理办法（试行）》相关规定进行兑现。(三)相关规定1.受行政记大过及以上处分者取消其安全目标收入。2.出勤不够21班的人员取消当月安全目标收入。第八条本制度解释权归新桥煤矿。安全监督检查制度为减少矿井安全隐患，及时识别事故隐患进行落实整改，使职工工作环境得到有力保障，制定本制度。第一条矿按要求配备专职安全管理人员，安检科对全矿执行安全生产规章制度、规程、标准、规范等情况进行监督检查。第二条安全检查盯住现场、抓住重点，检查内容主要包括：党和国家安全生产方针、政策、法令、规程、条例的贯彻落实情况；规程的编制审批、各项规章制度及施工措施的贯彻落实情况；安全专项工程的进度情况；安全培训和安全教育情况；作业现场的安全隐患情况；检查现场作业人员的作业情况等。第三条日常检查：安检科安监员实行24小时对各作业点进行巡回检查；生产科、机电科专业人员每天入井检查；其他科室管理人员入井检查。第四条专项检查：保卫科、供应科组织火工品专项检查；生产科组织采掘、“一通三防”、地测防治水专项检查；机电科组织机电运输专项检查。第五条安全督查：监察科组织的不定时间、不定地点、不预先通知的安全督查。第六条安全大检查：每月上旬或中旬由矿安全生产第一责任人矿长或安全副矿长组织，矿生产、技术副职、相关科室及安全检查部门人员参加的一次矿井全面安全大检查，检查内容包括安全、质量、机电、运输、“一通三防”、文明生产等各个系统。第七条检查中发现的安全生产违章行为应当场予以纠正或者要求限期改正，并通知当事人及责任单位到安检科进行追查分析，根据相关制度进行处理。第八条各种安全检查后，根据检查出的问题及隐患的性质，专业科室检查出的问题与隐患由专业科室向相关单位下达隐患整改通知，安检科进行督查；安检科对全矿安全隐患进行监督整改，并将安全隐患建档管理。第九条对安全检查出的问题和隐患，各级安全第一责任人必须负责按“五定”原则立即进行落实整改，并指定专人限期复查，对整改态度不积极的单位或人员进行必要的处罚。第十条检查出重大事故隐患整改前或在整改过程中无法保证安全的，应责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止使用，必须经安检科及其它相关部门复查认可后，方可恢复生产。安全举报制度为加强新桥煤矿的安全管理，保证安全信息渠道的畅通，有效遏制“三违”现象和事故的发生，特制定此制度。第一条全矿所有人员均有权利和义务对“三违”现象和生产安全事故进行举报。第二条举报人必须掌握真凭实据，实事求是，不得弄虚作假，捏造事实，否则将追究其责任。第三条举报方式：(一)口头举报：举报人可以当面用口头表达的方式对发现的“三违”和事故进行举报。(二)电话(手机)举报：矿设立安全举报电话(安检科：5682、监察科：5797)，举报者可以通过打电话或发送短信的方式进行举报，接电话人员认真做好记录。(三)书面举报：举报人可以将“三违”现象或事故写成材料，以书面形式投入井口“三违”举报箱或直接递交到安检科或监察科。(四)可以用上述方式直接举报给矿领导。第四条安检科、监察科接到举报后必须高度重视，认真对待，立即组织人员进行调查核实。第五条对于实名举报者矿给予严格保密，对于举报的问题经调查属实，给予举报人适当奖励，对打击报复举报人的“三违”人员或事故责任人矿将给予严肃处理。第六条对于举报出的“三违”现象或事故，安检科、监察科不组织调查落实或落实后不处理相关人员，举报者可向上级领导或部门检举汇报。安全操作管理制度为适应现代化矿井的需要，确保安全生产，提高操作人员的技术水平，使煤矿机电设备安全、经济运行，特制定本管理制度。第一条有关科室负责全矿各个专业安全操作规程的制定、执行与监察管理工作。第二条有关科室在制定各个专业安全操作规程时，要规范设备操作人员进入操作现场、操作准备、操作结束及离开操作现场全过程的各个操作环节的具体操作方法、安全注意事项等。第三条安全操作规程是职工岗位工作的行为规范，每个工人上岗时必须严格遵守。第四条各设备操作司机必须经过专业技术培训和考核，取得合格证、并持有上岗证方准进行操作。第五条各工种司机必须熟悉设备的性能和技术规程。对大型固定设备要熟悉掌握设备各部分结构、性能、工作原理、技术特征，并做到会操作、会维护、会保养、会排除一般故障。第六条各单位对照各岗位工种，要求每个工人认真学习安全操作规程，自觉遵守并严格执行，保证设备正常运转，减少设备故障，防止事故发生。第七条业务科室负责对各专业安全操作规程执行情况进行检查。对违反安全操作规程的单位和个人，按情节轻重，分别给予现场整改、通报批评和经济处罚。第八条对违反安全操作规程而造成严重后果的人员，给予经济处罚或给予留用察看、解除劳动合同等行政处罚。安全奖惩制度第一条为调动干部职工抓好安全生产工作的积极性、主动性和创造性，鼓励先进，鞭策落后，惩治违规违法行为，增强安全生产责任意识、风险意识和法律意识，依据国家法律法规，制定本制度。第二条矿鼓励开展有关安全生产的管理创新、制度创新和技术创新，鼓励广大职工群众对安全生产工作提出意见、建议、批评以及对各类违规、违法行为进行举报，对在抢险救灾、预防事故和日常安全工作中做出突出贡献的先进集体和先进个人以及各类举报有功人员予以表彰奖励，对违反安全生产管理规定、造成事故和影响的单位和个人严格进行责任追究和相应处罚。第三条安全奖惩的原则：(一)安全奖励必须依据贡献大小，突出重点，保证奖金发放到个人手中，严禁搞平均分配或挪作他用；(二)安全处罚必须以事实为依据，遵循公开、公正的原则，处罚应与违规行为的事实、性质、情节以及危害程度相对应。第四条矿对以下安全活动项目定期进行奖惩考核：(一)安全生产“双基”建设；(二)安全质量标准化达标考核；(三)班组长聘用考核管理办法；(四)领导干部安全包保；(五)全员培训考核；(六)企业文化管理考核；(七)其他有明确目标和考核标准的重要安全活动。具体奖惩考核办法由有关部门明确制定。第五条矿及各单位按照分级管理的原则，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和对生产安全事故负有责任的职工及管理人员给予相应的处罚。(一)对职工违章行为的处罚：1.职工违章作业、违反劳动纪律程度一般的，给予警告、劝阻，并按本单位规定给予相应的经济处罚；2.职工违章作业性质严重的或因违章酿成事故的，停止其工作，参加“三违”学习班，情节严重的参加待岗培训直至解除劳动合同，构成犯罪的移交司法部门处理。(二)对管理干部违章行为的处罚：1.管理干部违规、违章程度一般的，给予通报批评，并按本单位规定给予相应的经济处罚；2.管理干部强令职工违章作业、带头违章作业或违章指挥不听劝阻、违反劳动纪律情节严重的，责令停职反省，参加“三违”学习班；3.管理干部对重大非人身事故负主要管理责任或对重伤事故负直接责任的以及隐瞒事故或对举报事故人员进行打击报复的，给予降职处分，情节严重的给予撤职，构成犯罪的移交司法部门处理。第六条发生重伤以上人身事故和重大非人身事故的，对责任单位按照矿有关规定进行处罚。第七条安全、监察部门建立举报制度，公开举报电话、网站或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报。受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料；需要对有关单位、人员做出处理的，报经矿主要领导批准后执行。第八条各单位、各科室可结合本单位实际制定、完善相应的奖惩考核办法，指导安全生产。第九条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第十条具体实施办法见新桥矿相关文件。新桥煤矿安全投入保障制度第一章总则第一条为了进一步加强安全投入管理,不断完善新桥煤矿安全设施,提高安全装备水平,增强矿井抗灾能力,根据《安全生产法》、《矿山安全法》等法律法规和财政部、国家安全生产监督总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号）、《河南煤业化工集团安全费用管理办法》（河南煤业化工〔2012〕715号）以及《关于新桥煤矿安全费用提取标准调整的批复》（河南能源〔2013〕235号）制定本制度。第二条我矿安全生产费用提取标准按吨煤23元标准提取。安全费用提取标准不得随意变动，确需变动的，在报永煤公司、当地税务机关和煤矿安全监察机构、安全生产监督机构备案后，从下一年度开始执行新的提取标准。第三条安全费用的提取和使用情况需报地方财政、税务、审计机关和煤炭管理部门、煤矿安全监察机构和安全生产监督机构备案，接受监督。第四条矿财务科要按规定提取安全费用并设立专户管理，年度结余资金可结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。矿有关部门要按规定使用安全费用。第五条安全费用的使用范围（一）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实两个四位一体综合防突措施支出。包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出。（二）煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出。包括“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、采空区治理等支出。（三）完善矿山安全避险六大系统及应急救援支出。包括完善井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出。（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。（五）安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出。（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。（七）安全生产宣传、教育、培训支出。（八）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。（九）安全设施及特种设备检测检验支出。（十）其他与安全生产直接相关的支出。第二章安全费用计划编制及上报第六条新桥煤矿安全费用计划分为年度计划、月度计划。月度计划在永煤公司批准的年度安全费用基础上进行编制，编制月度计划的目的是落实年度计划。第七条安全费用投入计划编制的责任科室(一)生产技术科负责编制：煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出中“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水(含设备、配件、建工材料、注浆管、套管、阀件、钻头、钻杆等)；瓦斯监测仪器(光学瓦斯检定器、便携式甲烷检测仪、一氧化碳检定器、氧气检测仪及其配件和校对仪器等)、通风仪器仪表及装置(风速表、温度计、测尘仪、等及其配件)、构筑通风设施的建工材料和木材、爆破器材(发爆器及校核仪器)的更新换代计划；自救器的更新计划；采掘工作面顶板监测仪器、矿压观测仪器和仪表及地质测量仪器的更新换代计划，紧急避险系统的安装与维护，巷修计划。(二)机电科负责编制矿井主要通风设备的更新改造(含局部通风机及其控制开关)，完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施，完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施，完善和改造矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施，完善和改造矿井井下综合防尘系统所发生的设备、设施及配件计划(主要是指消防供水管路及各种阀)，完善和改造井下采掘工作面的排水设备及管路，完善压风自救系统及供水施救系统，安全设施及特种设备检测检验支出，安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。(三)调度室(含监测监控中心)负责编制：完善井下监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统。（四）安检科负责编制：安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出，其他与安全生产直接相关的支出。（五）人劳科负责编制：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。（六）培训科负责编制：安全生产宣传、教育、培训支出。(七)保卫科负责完善和改造地面、井下(含井上下消防材料库、井下各机电硐室和采掘工作面)防灭火所发生的设备、设施、材料及配件计划。第八条年度安全费用计划的编制及上报(一)年度安全费用计划要与年度生产经营计划同时编制，根据轻重缓急的原则，优先解决我矿安全生产急需的重大和关键问题。(二)年度安全费用计划由矿总工程师在矿长的领导下具体负责编制。每年末由矿长主持，总工程师和分管经营、机电、生产的副矿长参加，企管科组织生产技术科、机电科、调度室、安检科、人劳科、培训科、保卫科等有关科室编制下年度安全费用投入计划。(三)企管科根据生产技术科、机电科、调度室、安检科、人劳科、培训科、保卫科所编制的设备、设施、材料及配件计划，汇总编制年度安全费用投入计划。年度安全费用计划经总工程师审核后由矿党政联席会讨论确定并经矿长签字后，由企管科报送到永煤集团股份有限公司审批。(四)编制年度安全费用计划应将发生时间具体到月，便于计划的落实。(五)年度安全费用计划以永煤公司批准后的计划为准。第九条月度安全费用计划的编制及上报(一)月度安全费用计划由企管科根据年度安全费用计划进行编制，月度安全费用计划随矿生产经营计划一并下发执行。(二)每月26日前由企管科负责将下月度安全费用投入计划报送永煤公司规划发展部，由安检科负责报送永煤公司安监局。(三)月度安全费用计划纳入矿计划管理，每个项目要落实材料、设备、完成时间和责任单位。第十条本制度自下发之日起执行安全质量标准化管理制度第一章总则第一条安全质量标准化是煤矿安全生产的基础，是加强安全生产“双基”建设、建立安全生产长效机制的重要内容和根本途径。第二条为保证安全质量标准化工作的顺利开展，促进安全质量管理水平不断提高，确保矿井安全生产状况持续、稳定、健康发展，特制定本管理制度。第二章工作目标第三条专业安全质量标准化一级达标率为100%；采煤工程质量优良品率90%，掘进工程质量优良品率80%及以上、合格率为100%，机电设备综合完好率90%以上。第四条保持一级质量标准化矿井和“五优”矿井称号。第五条井底车场、大巷、机电峒室和生产采区主要上山全部达到亮点工程标准，力争保持50%的开掘巷道，采面达到亮点工程标准。第六条第三章组织领导及工作职责第七条矿成立安全质量标准化领导小组矿长任组长，分管矿领导任副组长，成员由副总和安检科、生产科、机电科、调度室、人劳科、企管科、综合办、培训科等单位主要负责人组成。矿长是安全质量标准化工作的第一负责人，对质量标准化工作的开展负全面责任；分管矿领导协助矿长组织协调好安全质量标准化工作的顺利开展；下设安全质量标准化办公室，办公室设在安检科，安全矿长任办公室主任(兼)，安检科科长任办公室副主任（兼），负责矿井安全质量标准化综合业务管理，牵头组织安全质量标准化的具体实施和对各专业组进行检查考核工作。第八条成立专业组成立通风专业组、地测防治水专业组、采煤专业组、掘进专业组、机电专业组、运输专业组、安全管理组、职业卫生组、应急救援组、调度专业组、地面设施组。组长由各分管矿领导担任，副组长由各专业科长（副科长）担任，成员由各专业科室人员组成。各专业组负责对本专业所涉及的区队安全质量标准化组织实施和检查考核工作。第九条通风、地测防治水、采煤、掘进专业的质量标准化由生产科牵头负责(通风爆破由供应科、通风队协助)；机电、运输专业的质量标准化由机电科牵头负责；安全管理、应急救援专业质量标准化由安检科牵头负责；职业卫生专业质量标准化由人劳科牵头负责；调度专业质量标准化由调度室牵头负责；地面设施专业质量标准化由企管科牵头负责。第十条生产科负责制定通风、地测防治水、采煤、掘进、专业的质量标准化具体管理及检查考评办法，机电科制定机电、运输专业质量标准化具体管理及检查考评办法。其他各专业质量标准化按照国家《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》执行。第四章安全质量标准化管理第一节安全质量标准化的验收第十一条质量标准化所需单项工程，由分管专业科室会同有关单位列出计划，计划要列出专业、工程名称、责任单位、完成时间、大概所需要资金等内容，并列入矿生产计划组织实施。工程施工完成后，由专业科室牵头，组织企管科、安检科、人劳科等单位进行验收。第十二条每月由专业科室组织对所分管专业的质量标准化进行验收。通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等专业的质量标准化自检结果于下月3日17：00时前报安检科，由安检科汇总，5日前由各专业负责录入安全质量标准化系统。第二节“本安路线”创建第十三条做好“本安路线”创建工作，采掘、机电运输、通风等专业每季度至少要开展一个“本安路线”及头、面创建。由各专业自行制定创建计划，并列入矿井安全生产计划，制定措施，严格考核验收，未制定“本安路线”的纳入相关业务科室“双基”考核。第十四条培训科要建立完善质量标准化培训制度，做好质量标准化培训工作。第十五条质量标准化要制定中长期规划、年度规划，并对质量标准化执行结果进行考核。第五章安全检查验收第十六条各专业组要采取日常动态达标检查和月末验收检查相结合，井下工作地点覆盖面要达到100%。第十七条安全质量标准化检查标准按照《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）》、《煤矿安全规程》和相关行业标准执行。第六章安全质量标准化考核第一节“本安路线”创建工程考核第十八条“本安路线”及头、面只进行季度考核，每季度末由矿专业科室进行验收。对验收达到“本安路线”标准的给予责任单位1万元的奖励，达不到“本安路线”工程标准的给予责任单位1万元罚款。第十九条对已经获得的“本安路线”工程，责任单位要始终保持好，否则，由专业科室给予责任单位1万元罚款。第二十条“本安路线”工程的奖罚由各专业科室根据验收结果落实到人（造表），经矿领导审批后递人劳科执行，并将奖罚明细报安检科备案。第二节专业安全质量标准化考核第二十一条区队考核：采煤、掘进、地测防治水、通风、机电、运输专业按月对区队考核；生产科、机电科于每月3日16:00前将上月质量标准化奖罚明细报安检科。第二十二条安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施专业按季度考核，运用公司季度考核的结果给予兑现奖罚。第三节安全质量标准化综合对标考核第二十三条区队质量标准化实行月度对标考核，由安检科牵头，每月5号前根据生产科对直接区队的采掘工作面质量标准化考核结果、机电科对各区队的机电运输质量标准化考核结果，按权重计算得分，并分直接区队组和辅助区队组分别进行对标排序。第二十四条对直接区队的对标考核(一)直接区队得分计算：按照采、掘质量标准化得分占60%，机电运输质量标准化得分占40%的权重计算得分。(二)以区队为单位，凡两个以上头面的，采用其平均得分。(三)每月对采掘区队综合得分进行对标排序。第二十五条对辅助区队的对标考核(一)参评单位为机电一队、机电二队、运输队、探防队。(二)机电一队、机电二队、运输队直接运用机电科月度机电运输质量标准化检查结果，探防队按照生产科防治水质量标准化得分占50%，机电科质量标准化得分占50%的权重计算得分进行对标排序。(三)通风队每月均采用公司前一个季度通风专业质量标准化验收结果的名次。第二十六条科室对标名次。所有科室每月均采用公司前一个季度质量标准化验收结果的名次进行考核。其中，生产科、机电科、调度室、安检科、人劳科、企管科按公司各专业季度质量标准化验收所得名次，另外，供应科、保卫科随通风专业名次，培训科、综合办政工组人员随安全管理专业，工会组人员随地面设施专业，其他科室按矿井综合名次。生产科、机电科内部有2个以上专业的，按专业对管理人员分类后报人劳科按相应专业名次进行对标考核，副总按其所分管科室及专业名次执行。第四节公司安全质量标准化考核结果运用第二十七条各单位每月质量标准化考核结果，由质量标准化办公室考核后，经矿领导审批后报人劳科进行奖罚。(一)在直接区队对标考核中，给予排名第一、且质量标准化得分不低于90分的区队奖励5万元，给予排名倒数第一的区队罚款3万元。(二)在辅助区队对标考核中，给予排名第一、且质量标准化得分不低于90分的区队奖励2万元，给予排名倒数第一的区队罚款1.2万元；通风队得分大于等于96分时获得红旗并奖励2万元，得分小于85分时获得黄旗并罚款1.2万元。(三)所有罚款必须落实到个人，且只能由队干承担；奖励可只分配到队干，也可分配到班组长及验收员，具体由区队自定。(四)安全质量标准化对标奖罚结果由区队造表，经分管矿长签字后交人劳科执行。(五)在安全效果上出现轻微伤及以上人身伤害事故和三级及以上非伤害事故的单位，取消当月奖励。(六)区队排序连续3个月最后一名的，对单位正职取消待遇1个月；当年第二次出现对标排序连续3个月最后一名的，给予单位正职降职。第七章文明施工的管理第二十八条各单位生产过程中，在做好安全生产的同时，都要自觉的做好文明施工工作，为员工提供一个良好的工作环境，做到有序文明生产。第二十九条由安检科每月进行一次文明施工管理范围划分，每月底最后一天发布下月文明施工管理范围；需要调整时，由安检科及时发布。第三十条各单位要加强对文明卫生的管理，提高员工的综合素质和文明卫生意识，不能将产生的生活垃圾(塑料袋、果皮、纸屑、饮料瓶、废旧油漆桶等)随地投扔，要将垃圾投放到就近的垃圾箱中。第三十一条安检科是全矿文明施工的监督管理单位，对全矿的文明施工进行监督管理；生产科、机电科在质量标准化评比中要将文明施工情况纳入考核。第三十二条坚持“违者必究”的原则，即凡是发现有违文明施工规定的都要进行处罚。文明施工处罚标准为：每处罚责任单位党政负责人50元及跟班队长各100元。第三十三条发现乱扔垃圾的，给予当事人罚款500元/人.次；各单位的卫生责任区由本单位负责管理，对其管理范围内有饮料瓶、饮料盒、食品袋及各类食品垃圾者，罚款500元/个.次，由区队落实责任人。第三十四条对大胆举报且落实到当事人的，由区队给予举报人200元/人.次的奖励，由安检科对其所在单位奖励双基1分。第三十五条第八章附则第三十六条本《制度》解释权归新桥煤矿。第三十七条本《制度》自下发之日起执行，原新矿安〔2013〕106号文件同时废止。安全隐患排查与整改制度第一章总则第一条为规范安全隐患的排查与治理，做到事故可防、隐患可控，实现矿井安全生产，特制定本制度。第二条本制度适用于新桥煤矿所属单位。第二章机构职责第一节机构组成第三条矿成立安全生产安全隐患排查与整改领导小组，组长由矿长、书记兼任，副组长由安全矿长兼任。第四条成员由总工程师、各分管矿长、副总工程师组成。第五条领导小组下设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长兼任。第二节职责范围第六条第七条各分管副矿长对分管范围内的安全隐患按“五定”原则落实整改。第八条矿总工程师对全矿安全隐患整改提供技术支持。第九条安全矿长对全矿安全隐患的整改进行监督。第十条各业务科室对分管专业范围内的安全隐患提供技术支持，对业务范围内的安全隐患，协助分管矿领导及时督促整改、复查，做好业务保安工作。第十一条各业务科室负责专项检查的组织实施(顶板管理、防治水，“一通三防”和爆破由生产科负责；机电运输由机电科负责；监测监控、夏季“三防”由调度室负责；冬季“四防”和火工品管理由保卫科负责)，安检科配合，分专业查出的安全隐患，由各业务科室在隐患管理系统中下发到责任单位。隐患整改完成并复查后，由业务科室保存。第十二条安检科对全矿范围内的安全隐患进行收集整理、监督落实整改及复查工作。第十三条安检科做好日常检查及定期安全大检查工作，其他科室做好分管专业安全检查，各科室要积极配合。第十四条调度室负责紧急安全隐患的电话信息反馈与记录，并向矿领导汇报或与业务科室联系；安全隐患整改时做好协调工作。第十五条各单位对责任范围内的重大安全隐患要及时与相关业务科室联系。第十六条其他科室与辅助单位对安全隐患整改及时提供必要的运输、电力、风、水、材料、设备、配件等支持。第三章类别第十七条按危害程度分为：一般安全隐患、重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患(其中认为较严重的一般隐患定为A类一般隐患)。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(附《安全隐患界定明细》)第十八条按种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、火灾、水害和其它类。第四章排查第一节矿井排查第十九条每月由矿长组织一次矿井综合隐患排查治理，矿长不在时可委托安全矿长组织。第二十条矿井综合隐患排查治理，由矿总工程师和分管安全生产的领导及安检科、生产科、机电科、人劳科、培训科、财务科、供应科等科室负责人和专业技术人员参加。第二十一条矿井综合隐患排查主要依据《安全隐患界定明细》规定，查矿井是否存在重大隐患，以及生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题。第二十二条排查出的隐患按照“五定”原则落实整改，同时，由安检科建立重大安全隐患管理台账，对重大隐患进行跟踪管理。第二十三条矿井综合隐患排查要有记录、会议纪要和参加人员签名，具体工作由安检科负责。第二节系统排查第二十四条会议时限：采掘、“一通三防”、地测防治水、爆破、机电运输专业隐患排查至少每半月组织1次，具体时间由各专业根据情况自行决定，会议由分管矿领导主持。第二十五条组织单位：采掘、“一通三防”、地测防治水、爆破专业隐患排查由生产科负责组织；机电运输专业隐患排查由机电科负责组织。第二十六条参加人员：由分管矿领导、副总工程师、各系统业务科室相关人员及区队有关人员参加。第二十七条排查程序和内容(一)通报本专业上月所查隐患整改落实情况；(二)目前本专业存在的安全隐患情况，并制定解决方案；(三)第二十八条分别由生产科和机电科负责会议签名表，每次参加会议人员亲自签名。第二十九条由生产科和机电科负责做好会议记录，整理会议纪要并发给参加会议的领导和有关单位，对排查出的安全隐患督促责任单位落实解决，同时，由业务科室建立重大安全隐患管理台账，对重大隐患进行跟踪管理。对本系统无法治理整改的隐患，由分管矿领导牵头，业务科室整理后(报送安检科)提交矿井综合隐患排查治理会议。本矿不能治理的隐患，由业务科室上报公司有关部室。第三十条生产科和机电科对会议纪要、记录、签名表、所排查隐患等材料做好收集保存工作，同时，于排查后第3天将相关材料报安检科。第三十一条安检科将隐患排查情况纳入“双基”考核。第三节区队排查第三十二条第三十三条区队隐患排查内容包括：科室及上级各类检查所发现的隐患整改情况；班组所排查隐患的整改落实情况；区队在安全管理、技术管理、劳动组织等方面存在的问题。第三十四条第三十五条区队要将上级检查、科室检查、本单位排查的各类隐患整改后及时在系统上反馈。第三十六条区队要制定《安全隐患排查与落实制度》，将隐患排查治理纳入(对班组或个人)考核。第四节班组排查第三十七条跟班队长和班组长进入工作地点后，必须组织人员进行隐患排查工作，否则不得进行作业，并将排查出来的隐患记录到交接班记录本上。第三十八条排查出的隐患跟班队长和班组长必须立即组织人员进行整改，否则，不得进行作业，并将整改结果记录到本班交接班记录本上。第三十九条对当班未能够及时整改的隐患，必须在当班记录本上记录清楚，由跟班队长和班组长向下班跟班队长或班组长交待清楚，并在下一个班进班之前向值班队长汇报，值班队长接到汇报以后，必须在班前会上安排下班进行整改。第四十条当班作业结束后，跟班队长和班组长必须会同下班跟班队长和班组长进行隐患排查，并将排查出来的隐患记录到交接班记录本上，同时双方要在交接班记录本上签字确认。第四十一条区队必须将班组隐患排查治理结果纳入对跟班队长、班组长和班组的考核。第五节岗位排查第四十二条岗位工进入岗位后，必须首先进行隐患排查工作(具体排查内容由各单位制定)，否则，不得进行作业。第四十三条岗位隐患排查由交接班的岗位工共同进行。第四十四条岗位隐患排查出来的隐患必须填写在交接班记录本上，双方签字认可。第四十五条岗位工必须及时将岗位隐患排查出来的隐患报告班组长，在班组长的安排下进行整改。对当班没有整改结束的隐患，岗位工必须在交接班记录本上注明，并且汇报班组长，由班组长汇报区队安排治理。第四十六条班组必须将岗位隐患排查治理结果纳入对岗位工的考核。第五章检查第四十七条安检科在安排安检员履行日常安全检查时，必须做到每天均能够覆盖井下所有的作业场所。第四十八条“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输、火工品管理等专业检查每月至少2次；生产科、机电科、监测监控中心日常安全检查每5天要覆盖井下所有分管业务范围。第四十九条综合办组织群监员、青年岗员按岗位做好日常的岗位安全隐患检查。第五十条矿长(或者委托分管矿领导)每月至少组织一次覆盖井下所有区域的安全大检查。第五十一条分管矿领导(或者委托业务科室)每旬至少组织1次专业安全检查。第六章整改流程第一节信息卡的填写第五十二条机关科室所有人员、矿所有中层干部以上管理人员升井后30分钟内必须填写安全信息卡。(一)安全信息卡只能一人填写一个，不准多人合填写一个安全信息卡（向区队下发隐患整改通知单时，同科室所查同一个区队的隐患可合并下发整改通知单）。(二)所有需要下隐患整改单的问题必须填写在安全信息卡上，且要标明隐患责任单位、限改时间。(三)不填写安全信息卡的当班不计入井次数。(四)没有查出问题的当班不计入井次数。(五)安全信息卡内容填写不齐全的不计入井次数。(六)对确定要下发隐患整改通知单的隐患,相关业务科室升井后及时在隐患管理系统上下发给责任单位，并在安全信息卡上必须注明“已下发”字样。第五十三条矿领导在小澡堂填写安全信息卡，其余人员必须在井口信息站填写；安全信息卡必须详细填写入井时间、升井时间、行走路线、信息来源、信息内容及隐患整改情况。第二节信息的处理第五十四条矿领导及上级检查部门(一)矿领导及上级检查部门在填写完安全信息卡30分钟内，小澡堂管理员负责在10分钟内将信息卡交信息站。(二)安检科根据安全信息内容，1小时内在隐患管理系统中按照责任单位及时下发并责令限期整改。向区队下发隐患整改通知单；安检科无法确定如何整改的隐患，1小时内提交业务科室，由业务科室1小时内确定整改单位及整改方案后通知安检科，由安检科统一录入隐患管理系统，下发到责任单位。(三)业务科室仍无法确定如何整改的隐患，必须在1小时内请示科室主要领导或分管矿领导做出决定后，30分钟内通知安检科将隐患在系统中下发到责任单位。第五十五条业务科室(生产科、机电科、监测监控中心)(一)业务科室人员所查隐患是其分管范围内的，副科级以上人员升井后1小时内由业务科室自行录入系统，下发到责任单位。(二)一般人员所查隐患，由副科级以上人员决定是否下发隐患单，并在1个小时内由业务科室自行录入系统下发到责任单位。(三)业务科室人员无法确定如何整改的隐患，必须在1小时内请示科室主要领导或经分管矿领导做出决定后，30分钟内由业务科室自行录入系统下发到责任单位。第五十六条安检科日常检查及其他(一)安检科副科级以上人员所查隐患，升井后直接填写安全信息卡,1小时内交安检科信息员录入系统；无法确定如何整改的隐患,1小时内提交业务科室，由业务科室确定整改单位及整改方案后通知安检科，由安检科隐患管理人员录入系统下发到责任单位。(二)安检科安检员及其他人员升井后30分钟内在井口信息站填写安全信息卡。(三)矿其他人员(包括区队中层人员、群监、青年岗人员和其他科室人员)升井后30分钟内填写安全信息卡。第三节整改及反馈第五十七条各区队隐患管理人员必须每天认真浏览本区队的所有待整改隐患，并及时向值班队长汇报隐患内容、检查单位、限改时间等。各区队值班队长接到报告后及时安排有关人员进行现场处理，保证每条隐患在限改时间内处理完毕。第五十八条各区队隐患管理人员在系统上提交整改情况时必须做到认真负责，填写整改项目时不得出现错误。原则上每条隐患必须按期处理完毕。对于确实不能在限改时间内完成的隐患，及时向下发单位管理人员结合（矿领导检查的隐患必须向矿领导本人或分管本专业的矿领导做出书面申请，待批准后将申请材料报于下发单位隐患管理人员存档），最后更改限改时间。第五十九条各区队隐患管理人员提交隐患时必须做到及时准确，对于当天到期的隐患（限改时间在当天18:00以前），必须在当天早班下班前提交完毕。为避免中夜班对到期隐患无人反馈（限改时间在当天19:00到次日8:00以前的），必须在次日早班下班前提交完毕。否则，进行升级处理，月底纳入“双基”考核。第六十条对不按照规定执行，导致出现填写错误的，每次罚责任人50元；导致隐患整改及反馈时间超限的，进行升级处理，月底纳入“双基”考核。第六十一条安检科、业务科室接到区队隐患整改反馈单后24小时内必须对区队进行复查。（一）隐患复查原则上做到系统自控，业务科室各自下发的隐患各自复查，安检科协助。安检科下发所有隐患由安检科独立完成复查工作。最后各自将复查隐患的整改结果及时与隐患管理系统提交闭合，并将复查隐患的“五定”表格自己分类、整理存档备查。（二）安检科做好隐患整改管理系统的全面监督工作，相关业务科室协助。对于隐患限改到期未及时反馈的隐患，及时与责任单位沟通，因无故造成整改超期的，纳入“双基”考核。第四节整改时限第六十二条一般安全隐患责任单位按规定期限整改。第六十三条重大安全隐患由矿长(或分管副矿长)组织制定并实施安全隐患治理方案。治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。第七章专项资金的使用第一节使用原则及责任划分第六十四条使用原则：安全隐患排查治理专项资金使用坚持按需投入原则。第六十五条矿长对安全隐患排查治理专项资金使用负总责。第六十六条安全矿长对安全隐患排查治理专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。第六十七条经营矿长对安全隐患排查治理专项资金使用、财务建帐、物资供应、结算管理负责。第六十八条总工程师对“一通三防”、防治水、巷道维修等安全隐患排查治理专项资金使用管理负责。第六十九条机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供配电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施等安全隐患排查治理专项资金使用管理负责。第七十条其它分管矿长对分管业务范围内的安全隐患排查治理专项资金使用管理负责。第七十一条安检科对全矿安全隐患排查治理专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。第七十二条财务科负责对安全隐患排查治理专项资金负财务管理责任。第七十三条企管科负责安全隐患排查治理专项资金的计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。第七十四条生产科负责安全隐患排查治理专项资金中“一通三防”、防治水、巷道维修等日常监督管理工作。第七十五条机电科负责安全隐患排查治理专项资金中矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供配电系统的安全防护设备设施、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施、电费核算等日常监督管理工作。第七十六条监测监控中心负责安全隐患排查治理专项资金中瓦斯监测系统的日常管理工作。第七十七条供应科负责安全隐患排查治理专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。第七十八条培训科负责安全隐患排查治理专项资金中安全培训投入的日常管理工作。第七十九条人劳科负责安全隐患排查治理专项资金中人工费投入的日常管理工作。第八十条其它相关单位对分管业务范围内的安全隐患排查治理专项资金的日常管理负责。第二节使用范围第八十一条特别规定所列十五条重大隐患的整改投入。第八十二条各级隐患排查中所查隐患治理的投入。第三节管理和使用第八十三条安全隐患排查治理专项资金统一列支进入安全费用第十项其它费用中。第八十四条安全隐患排查治理专项资金由业务科室按照整改项目进行计划，计划分月度、季度，经分管领导审核后报企管科，安检科监督。第八十五条在生产过程中，凡计划内项目，由矿安检科负责逐月监督落实实施；计划外需要投入的，由使用部门提出申请，由生产、机电相关部门审核，分管矿领导批准后报送企管科。第八十六条隐患治理结束后由业务主管科室组织验收，验收合格后进行单项费用结算，将结算数额纳入安全费用第十项中。第八章奖罚第一节罚则第八十七条一般隐患：按“双基”规定进行考核。第八十八条重大隐患：按“双基”规定进行考核，并按隐患追究制度规定进行责任追究。第八十九条对隐患不能按时整改的，进行“双基”考核，对因重大隐患被停产的，按三级事故对责任单位进行考核，并按影响生产对责任人进行处罚。因安全隐患不能及时整改而发生事故的，按《新桥煤矿安全生产事故及隐患责任追究制度》规定对责任人进行责任事故追究，并对责任单位进行事故考核。第二节报告与举报奖励第九十条每位员工都有责任和权力对生产过程中出现的安全隐患及时报告，报告可根据安全隐患的级别，分别报告本单位或矿有关部门。第九十一条各单位接到员工安全隐患报告后，要根据安全隐患排查治理有关规定及时安排处理，并登记建档。第九十二条每一位员工(或单位)都有责任和义务对所分管范围内的安全隐患按照规定进行整改治理，并将整改情况及时上报矿有关部门。第九十三条各单位对所收到的安全隐患报告，涉及到个人或部门利益，举报人要求隐瞒其姓名的，受理举报单位要为举报人员保密，否则，对泄密人员按相应安全隐患级别给予处罚。第九十四条对积极发现、排除和举报安全隐患的人员，经有关部门查实后，给予一定的奖励。奖励标准如下：重大安全隐患奖励500元；对及时发现、排除和举报重大安全隐患，防止了事故发生的有功人员，根据情况可给予3000元的奖励。第九十五条对重大安全隐患的奖励由安检科造表，经矿长审批后交人劳科执行。第九章附则第九十六条本制度解释权归新桥煤矿。第九十七条本制度自下发之日起执行。原新桥煤矿安字[2013]10号文件同时废止。附件：隐患界定明细附件隐患界定明细一、重大隐患的认定符合下列条件之一的，认定为矿井重大安全生产隐患：(一)采煤专业1.采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采(三角煤、残留煤柱按规定开采者除外)的；2.新安装采煤工作面未经公司、矿验收合格而组织正式生产的；3.新水平、新采区投产的采煤工作面未进行矿压观测的；4.工作面出口20m范围内巷道高度小于1.8m，巷道最小断面小于原设计断面的60%；5.端头支护形式不符合作业规程或安全技术措施规定的，支柱初撑力有3根及以上达不到要求的；6.工作面超前支护范围内缺柱连续2棵或累计超过5棵的；7.工作面支架初撑力合格率低于90%的；8.乳化液泵站压力低于30MPa或压力指示器失效的；9.一个月内同一采面乳化液配比连续两次检查达不到要求的；10.老塘悬顶面积超过50m211.过地质构造带未按要求编制专项安全技术措施或没有按措施进行支护的；12.未经矿同意擅自在巷道内开挖硐室、扩帮的；13.规程或安全技术措施与现场严重不符或无措施组织施工的；14.其他认为严重的隐患。(二)掘进专业1.未进行采区设计而进行掘进面设计、施工的；2.掘进工作面不使用超前支护造成空顶作业的；3.两帮未按措施要求及时进行支护的；4.巷道出现严重空帮、空顶未采取有效措施处理的；5.斜巷架棚迎山角度超过设计±3°，棚腿蹬空，连续两棚或累计五棚以上的；6.锚杆(锚喷)支护巷道截短锚杆使用的、截断锚索长度超过1m使用的（未补打）；7.交岔点、巷道开口及贯通处加固未按设计施工的；8.掘进生产和施工过特殊地段（如过落差大于1m的断层、过复杂地质带、穿越老巷等）未采取特殊措施的；9.施工上、下山巷道时安全设施不齐全或不起作用的；10.锚杆角度超过设计规定15°、锚杆锚固力连续3根不符合规定的；11.正常行人、运输、通风巷道严重失修未及时修护的，独头巷道修护时有2处及以上同时进行施工的；12.施工措施与现场严重不符或无措施组织施工的；13.其他认为严重的隐患。(三)机电、运输专业1.主副井及主要斜巷提升钢丝绳有锈皮、点蚀麻坑形成沟纹，断丝或直径减小量超过10%，或磨损超过10%，仍继续使用的；2.主通风机防爆盖不能正常开启的；3.压风系统不能满足压风自救要求的；4.在用水泵不能满足矿井最大涌水量时的排水要求的；5.采用滚筒驱动带式输送机运输时未装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置的；采用带式输送机运输机电设备的；6.斜巷运输坡挡设施不齐全的；7.在主要轨道大巷内的移动变电站没有专用机电硐室的；8.采煤机与运输机不能实现电气闭锁而继续生产的；9.高压绝缘用具损坏不能起到保护作用的；10.主副井提升机预防性检修时间每天少于2个小时的；11.副井上、下口安全门与信号不闭锁的。12.地面供电系统(1)主要设备未按规定实现双回路供电；(2)各种开关柜的继电保护不灵敏可靠的；(3)高压电动机，无短路、过负荷和欠压保护；(4)开关柜操作机构不灵敏可靠的；(5)变压器超温保护不起作用的；(6)主扇、主提等重要负荷供电线路有“T”接用户。13.井下供电系统(1)电气失爆(含36V以上电缆线路的“鸡爪子、羊尾巴、明接头”)；(2)“三大”保护装置失灵、甩掉或不符合整定要求；(3)煤电钻综保甩掉不用或现场检查不合格的； (6)电气设备的接地线串联接地的；(7)高压馈出线上短路保护、过负荷保护未投或不起作用的；(8)瓦斯电、风电闭锁不起作用的；(9)使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的。14.提升系统(1)钢丝绳不按规定进行试验和更换(有报告批准的除外)，主提钢丝绳漏检，矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的；(2)提升系统设备制动装置制动盘(或闸瓦)上有油污的；(3)主提升系统各种保护试验不合格的；(4)副井上、下口安全门、摇台、推车机和罐位不闭锁的；罐门不符合规定的；(5)未按规定制定主要提升设备检修计划或者未按计划检修的；(6)组合钢罐道任一侧的磨损量超过原有厚度的50％；(7)制动闸间隙超过规定或制动系统液压油变质的； (8)提升机滚筒主轴承、天轮轴承润滑油变质、严重缺油的；(9)井架偏移测量周期超过半年的。15.运输系统(皮带运输、轨道运输)(1)井下皮带机未按规定安装使用防滑保护、堆煤保护和防跑偏保护或现场试验不合格的；(2)架空乘人装置的驱动装置制动器、自动停车装置、紧急停车装置等失灵的；(3)未按规定制定主要运输设备检修计划或者未按计划检修的；(4)斜巷装备及安全保护装置(阻车器、挡车杠、跑车防护装置、信号、红灯)不齐全可靠，未按规定数量装备的；(5)制动装置制动盘(或闸瓦)上有油污的；(6)安全保护装置不齐全或不合格的；(7)倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，防逆转装置和制动装置失效或达不到设计要求的；下运时，装设制动力矩达不到设计要求的；(8)强力皮带接头漏钢丝的；(9)斜巷运输，三环链、插销变形仍使用，插销无防脱装置的；(10)钢丝绳不按规定更换，出现漏检的。 16.主通风机(1)备用主通风机不能在10min内开启；主通风机不能在10min内实现反风的；(2)蝶阀开关不灵敏可靠的。17.排水系统(主排水及采区排水)(1)没有按设计安装排水设施的或私自更改排水系统的；(2)排水系统未实现双电源供电的；(3)主排水系统没有可靠的备用引水装置。18.采掘系统 (1)采煤机急停开关失灵；(2)未按规定制定主要采掘设备检修计划或者未按计划检修的；(3)倾斜井巷使用耙矸机时，无防滑措施或防滑设施不可靠的；(4)上山掘进倾角大于20°时，司机前方无护身柱或挡板的；(5)采掘工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结构时，没采取松动爆破措施处理，采煤机(掘进机)强行截割的；(6)设备停止工作或检修时，没切断电源或闭锁隔离开关的；(8)更换滚筒截齿或滚筒3m以内有人工作时，没有护帮护顶、闭锁工作面输送机或切断电源的；(9)掘进机停止工作、检修以及交接班时，切割头没有落地，机身上电源开关和磁力启动器的隔离开关没有断开，隔离手把没妥善保管的；(10)刮板输送机机头、机尾无压柱或无锚固措施(或不可靠)的(综采工作面除外)；(11)耙矸机作业时无照明的；(12)掘进机作业时前灯、尾灯不亮的；(13)一台液压支架两根立柱同时失效的。19.锅炉、压力容器锅炉、压力容器安全阀、断水保护、断油保护、超温保护、水位报警等不灵敏可靠，整定值超过规定，不按期校验。(四)通防专业1.局部通风机出现循环风的；随意开、停局部通风机的；局部通风机无计划停风的；2.一台局部通风机同时向2个及2个以上作业的掘进工作面供风的；局部通风未使用抗静电、阻燃风筒的；3.局部通风机没有实现“双风机、双电源”、不能自动倒台的；高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域掘进工作面，局部通风机没有实现“三专两闭锁”的；低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机没有实现风电、瓦斯电闭锁的；4.采煤工作面回采结束后45天内未封闭的；5.矿井通风阻力不符合《煤矿井工开采通风技术条件》规定的；6.煤与瓦斯突出矿井采掘工作面共用回风段，相互切断安全出口的；7.矿井采区变电所无独立通风系统的；8.采掘工作面、瓦斯抽放泵站、主要机电硐室、火药库等主要用风地点，无风、微风或风量不足的；9.矿井主要进、回风巷道和采掘工作面风速超限的；10.用不可靠的通风设施控制风流的（指矿井主要进、回风巷未设置永久性通风设施；风门不连锁；采用单道风门控制风流；在同一地点的2道风门中，1道为永久风门，另1道为临时风门；轨道运输斜巷设置风门未实现自动控制的；在巷道中使用布帘、风筒布等软质材料控制风流等）；11.煤与瓦斯突出矿井在回风系统中设置控制风流设施的；12.采用不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和回采工作面利用局部通风机通风的；13.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井未设置专用回风井、采区专用回风巷的；14.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井主要乘人设备处在回风流中的；15.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井以及存在高瓦斯区域的低瓦斯矿井未建立抽放瓦斯系统或抽放系统不完善的；煤与瓦斯突出矿井未建立地面抽放系统的；16.煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面未经消突评价或评价不合格就进行回采的；17.矿井瓦斯检查人员配备不足的；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采掘工作面未设置专职瓦斯检查工的；矿井不按规定检查瓦斯或存在漏检、假检的；18.采掘工作面及其它作业场所风流中瓦斯浓度超限或瓦斯积聚不采取措施仍然进行生产的；采、掘工作面瓦斯浓度时常处于临界状态的；19.盲巷未按规定封闭的；20.矿井安全监控系统设备老化、监测参数不全、不能连续运行，安全监控系统传感器数量不足、调校不及时、瓦斯超限后不能立即断电并进行声光报警的；21.矿井安全监控系统未执行24小时值班制度的；矿井安全监控系统值班员未和矿调度值班执行联合值守的；22.子公司或矿井未建立瓦斯事故分级追查和报告制度、瓦斯事故应急救援预案的；23.采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；24.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的；25.开采容易自燃煤层矿井，未按规定构建防灭火设施，未建立注浆等防灭火系统和防止采空区自然发火措施，防灭火系统不完善的；26.未制定防灭火制度，没有采取有效监测监控措施，不按规定进行防灭火监测监控的；27.未按规定设置防尘、消防管路系统的；28.矿井有效风量率达不到85%的；29.矿井外部漏风率超过15%的；30.临时停风的地点不设置栅栏等进行警戒的；31.被串联通风的工作面不安设甲烷断电仪或甲烷断电仪不能起作用；32.矿井超过10天没有全面测风或主要地点超过12天没有测风的；33.巷道贯通后未进行采区全面测风并进行通风系统调整的。(五)地测、防治水专业1.未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水、断层水等水文资料而组织生产的；2.水文地质条件复杂矿井防治水机构不健全、人员配备不够、防治水技术装备不足的；3.在有突水威胁区域进行采掘作业，未按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”探放水规定进行探放水的；探放水没有执行“三专”(专用钻机、专业队伍、专业施工人员)的；4.回采工作面底板注浆改造工程超前距离综采面不足300m、炮采面不足120m的；5.矿井水文观测系统不健全、防水设施不可靠、排水系统不完善、排水能力不足的；6.未对导水构造、煤层露头留设相应的防隔水煤（岩）柱的；相邻矿井分界处未留设防隔水煤（岩）柱的；未经批准擅自开采各种防隔水煤柱的；7.采区未形成排水系统而进行采掘活动的；工作面未按设计涌水量配置排水系统进行生产的；8.煤矿在不同生产阶段不具备各类地质报告或地质报告超出规定年限未及时修编的；9.矿井井口和工业场地内建筑物标高低于当地历年最高洪水位但未采取修筑堤坝、沟渠或其它防排水措施的；10.未编制矿井水灾事故应急预案或现场处置方案的；11.在水压较高地区探水时钻孔揭露含水层前孔口未安设高压闸阀的；未使用防喷反压装置的；注浆时未按规定使用高压注浆阀和泄压阀的；12.漏发、迟发贯通、过巷安全通知单；13.未按规定定期进行主副井井架、井筒和主副井绞车基础进行沉降位移观测，未定期进行主副井井筒周围地表沉降观测，未定期进行主副井井筒垂直度监测。(六)火工品专业1.炸药库库房巷道失修；2.炸药库超储或炸药、雷管的存储方法不符合规程规定；3.爆炸材料的运输、发放管理以及井下爆破作业，严重违犯《煤矿安全规程》和有关规定的；4.放炮安全距离不够或未按作业规程或安全技术措施设置安全警戒的；5.爆破材料库账物不符的；6.出现残暴、拒爆未按《煤矿安全规程》规定进行处理的；7.未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；8.其他认为严重的隐患。(七)其它方面1.安全生产管理机构不健全、人员配备不能满足安全生产需要的；未建立安全生产责任制的；2．主要安全生产管理人员、特殊工种无证上岗或证件失效的；职工未经培训或培训不合格上岗的；3．未按公司规定组织召开安全办公会的；4．未按公司规定进行隐患排查和安全检查的；5.新建、扩建、改建项目未按“三同时”要求进行的；6.使用未按规定取得矿用产品安全标志设备设施的；7.被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过期限未更换仍在使用的；8.重大危险源无监控措施的；9.未制定事故应急救援预案或已制定的预案无可操作性的；10.未按国家及省局有关规定建立健全煤矿安全避险“六大系统”的；11.矿山办公区、工业场地、生活区等地面建筑在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区的；12.地下矿山开采与煤共（伴）生矿产资源，没有采取防治瓦斯、煤尘爆炸等措施的；矿井有自然发火倾向，没有采取有效措施的；13.高层建筑及其它需要防止雷击的建筑和设施，未安设避雷装置。避雷装置未按国家规定要求定期检查和测定的；14.消防安全重点部位，如油库、物资供应库房等部位现场未按规定配备专用消防器材或使用不符合防爆要求的电气设备的；15.井下炸药库布置位置不符合要求的；炸药库支护材料不符合规定的；爆炸材料的运输不符合规程规定的；放炮安全距离不够或未按要求设安全警戒的；16.遇大雾、暴风雨、雪或照明不良而影响能见度，或有雷击危险仍进行生产作业的；17.酒后上岗、值班的；18.带电检修、搬迁电气设备的；19.领导干部值班、带班及变电所、绞车房、注浆站等重要岗位出现脱岗、空岗的；20.矿灯电线破损漏芯线、灯锁失效、灯头圈松动、灯头密封不严、玻璃破裂；21.没有措施或不按措施进行井下电、气焊作业的；22.其他认为的重大隐患。(八)凡本明细中没有明确到的重大隐患均以国务院令第446号《特别规定》的为准。二、A类一般隐患符合下列条件之一的，认定为A类一般隐患：(一)采煤专业1.乳化液配比浓度不符合规程要求(3%～5%)的；2.单体支柱没有防倒柱措施的；3.工作面安全出口高度小于1.8m,行人宽度小于0.7m；4.单体支柱连续超过10棵钻底量超过300mm，不采取措施的；5.单体支柱有连续2棵或累计达5棵失效的；6.液压支架端面距(拉超前架伸缩梁伸出后)超过0.5m、长度超过1m而没有打临时柱或临时支护不可靠的；7.液压支架立柱或液压锁有3%以上失效的；8.液压支架顶梁接顶不实的；9.两巷超前支护距离低于作业规程规定的；10.采高超过3.5m未按规程规定采取护帮措施的；11.伞檐长度大于1m时，最大突出部分超过200mm的，伞檐长度小于1m时，最大突出部分超过250mm的；12.其他认为比较严重的隐患。(二)掘进专业1.超前支护不符合作业规程规定的；2.锚杆(锚喷)支护巷道：(1)锚杆角度超过设计规定15°，连续2根不符合规定的；(2)锚杆锚固力小于规程规定的；(3)锚杆预紧力小于规程规定的；(4)锚杆失效未及时补打的；(5)连续两处锚杆间排距超过规程规定的。(6)锚杆托盘里边垫螺丝帽或影响锚杆预紧力的。3.架棚巷道：(1)连续两棚空顶(帮)或背刹不牢的；(2)棚腿倒扎未采取加固措施的；(3)迎头10m整体加固不符合作业规程规定的；(4)斜巷架棚出现退山（迎山角度超过设计±1°），未采取加固措施。4.上山25°以上掘进，采用溜煤(矸)道时，未将溜煤(矸)道与人行道分开的；5.煤巷锚杆支护未按作业规程规定进行顶板离层观测的；6.锚索距迎头距离超过作业规程规定的；7.巷道对头贯通未按规定距离停止一头施工的；8.一次喷浆厚度超过150mm以上的；9.喷射混凝土配比不符合作业规程规定的；10.喷浆前未按规程要求使用高压水冲洗巷道或冲洗不彻底的；11.使用失效混合料（搅拌后时间超过2h）进行喷浆作业的；12.开拓、掘进队迎头交接班时为空顶的；打眼之前，迎头10米范围内积矸达巷道断面1/3以上的。13.其他认为严重的隐患。(三)机电、运输专业1.地面供电系统(1)电气设备有放电现象、超温；(2)电缆挤压、扭曲变形的；(3)高低压电气设备及其带电的裸露部分没有按规定设置隔离护栏、警示牌；关键设备的栅栏门无闭锁；(4)绝缘用具、验电笔、放电棒不合格的。 2.井下供电系统(1)接地装置不合格，接地系统没形成接地网①接地线螺栓松动、接地螺栓锈蚀或接地线锈蚀长度超过1m的；②接地线截面、接地极有效面积不符合要求的；③局部接地极和辅助接地极有效距离不足5米的。(2)开关内有金属杂物的； (3)接线柱、接线螺栓松动的；(4)开关摆放倾角超过15°的；(5)电缆落地(工作需要除外)或浸入水中，电气设备上方有淋水未采取防护措施的;(6)电缆挤压、扭曲变形的。3.提升系统(1)井筒内各类安全间隙不符合规定要求；(2)罐耳任一侧磨损量超过8mm，或在同一侧罐耳和罐道的总磨损