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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-029过程名称内部质量审核策划部门全质办过程输入：内部审核的需求、策划、审核计划。过程需求活动及其顺序、接口：进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控和评审，有效性评价，实施改进。职责分配：总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得；管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划；全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施；总务部负责组织内部质量审核员的培训；审核级负责审核的实施和验证；各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。过程所需资源和信息：审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。过程所需文件和记录：内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。过程监视、测量点及方法：审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情况。过程有效性如何评定：审核方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。过程输出：审核报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的有效结果，使体系得到改进。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-021过程名称标识和可追朔性策划部门生产部过程输入：产品标识的输入主要是规定和要求的特性和状态。产品监视和测量状态标识其输入是产品检验、试验的状态要求。可追朔性的输入是可追朔性的要求。过程需要活动及其顺序、接口：策划，确定标识，确定可追朔性范围，采用的方式方法、实施、管理、更改，必要的记录监视和测量，有效性评价，改进。职责分配：生产部负责产品和可追朔性的归口管理，并组织车间具体实施。技术部负责提出产品标识、状态标识和可追朔性实施要求。物资部负责原材料、外购件、半成品和成品的产品标识、状态标识和可追朔性的管理，负责状态标识的归口管理。各车间负责生产过程中的产品标识、状态标识和可追朔性管理。过程所需要资源和信息：不同颜色的周转箱、货架、表示状态字样的标牌，各种监视和测量状态区。过程所需文件和记录：物资货位卡、入库单、供方产品流程及检验卡、退货通知单、自制产品流程卡、原材料专用清单、总成生产流程卡及检验卡、软管总成合格证。过程监视、测量点及方法：全质办会同生产部定期对产品标识、状态标识、可追朔性的实施情况进行监督检查。过程有效性如何判定：分析、统计检查结果。过程输出：

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