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文档简介
内部监控手册模板二〇一六年XX月目录TOC\o"1-2"\h\u前言 一、指导原则 二、单位层面内部监控 （一）内部监控组织构架 （二）内部监控机制xx （三）内部监控关键岗位责任制 …………三、业务层面内部监控 （一）预算管理业务监控流程 （二）收支管理业务监控流程 （三）采购管理业务监控流程 （四）资产管理业务监控流程 （五）协议管理业务监控流程 （六）xx项目管理业务监控流程 ……四、内部监控制度汇编 （五）协议管理业务监控流程1.流程概况1.1本流程主要业务范围本流程主要明确了本单位协议监控流程的各流程节点、岗位分工、管控要求，并对关键流程节点进行具体说明。1.2本流程所涉及的部门及职责2.流程描述2.1协议管理流程（1）风险点（2）流程图（3）流程节点简要说明（4）关键流程节点的具体说明（六）xx项目管理业务监控流程同上可依照xx项目立项、工程设计与概预算、工程招标、工程xx、工程竣工验收管理的各个子流程来逐一梳理，并查找风险点，具体说明关键流程节点。四、内部监控制度汇编制度汇编
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