选矿厂安全生产标准化自评报告

选矿厂安全生产标准化自评报告

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司

东山选矿厂安全标准化自评报告

通化钢铁集团桦甸矿业有限公司

二0一四年九月

安全标准化自评小组人员签字表

标准化自评小组人员自评人员职务自评人员签字

李广伟总经理

王敏安全副总经理

李南安全部长

权万杰生产技术部长

杜东亮生产技术副处长

姜土龙安全员

关东宁安全员

徐鹏安全员

张吉庆安全员

韩涛安全员

赵清德厂长

宋清波副厂长

程波财务会计

李蕾供销计划员

李爽行政管理员

姜晓雪设备运行员

目录

1、安全生产标准化自评概述...................................................1

...................................................1

.......................1

2、企业概况.................................................................2

...................................2

3

3

5

5

6

6

7

........................................A8

3、安全标准化建设及运

行.......................................

8

12

4、自评要素简要说明..............................................................12

...........................................................12

、风险管理..................................................................16

、安全教育与培训...........................................................16

、生产工艺系统安全管理....................................................."17

、机电安全管理..............................................................17

、作业现场安全管理..........................................................17

、职业卫生管理..............................................................18

、检查......................................................................18

、应急管理..................................................................18

、事故、事件报告、调查与分析..............................................19

、绩效测量与评价..........................................................19

5、安全标准化自评情况..........................................................19

19

.........................20

6、安全标准化自评分数

表.......................................

...........................21

1、安全生产标准化自评概述

目的

为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安

全生产方针，全面提高企业员工安全意识，改善安全生产作业环境,

验证企业安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性，及时发现安全

管理活动中存在的问题，采取有效的纠正和改进措施，使安全标准化

工作得到持续有效实施。

、范围

企业自评范围为通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿

厂。企业按照《选矿厂安全标准化评分项目》进行安全标准化评定。

、依据

《金属非金属矿山安全标准化规范（导则）》一

《选矿厂安全标准化评分办法》

《选矿安全规程》GB18152—

、安全标准化自评程序

组长:王敏

副组长:李南

成员:赵清德宋清波权万杰杜东亮

由安全标准化领导小组，对自评人员进行安全标准化知识培训，

对照《金属非金属矿山安全标准化规范（导则）》《金属非金属矿山

安全标准化规范一实施指南》《金属非金属矿山安全规程》《选矿厂

安全标准化评分办法》进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级,

编写自评报告。

根据公司实际情况将按照选矿厂安全生产标准化系统的核心要

素（11个）分为2个小组进行自评。

第一组负责人:李南成员:关东宁徐鹏韩涛

宋清波程波李爽

负责安全生产组织保障；安全教育与培训；职业卫生管理；应

急管理；事故、事件、调查与分析；绩效测量与评价；

第二组负责人:权万杰成员:赵清德杜东亮姜晓雪

李蕾张吉庆

负责风险管理；生产工艺系统安全管理；机电安全管理；作业

现场安全管理；检查;

2、企业概况

、企业基本情况

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司成立与1996年6月企业

法定代表人:李广伟；经济类型:有限公司。

公司设总经理1名；副总经理2名；公司下设九大部室、（生产技

术部、安全环保部、工程规划部、综合部、供应部、财务部、运销公

司、机加厂、党群部）两个选矿车间，公司现有员工566人；其中

中层管理人员15人；工程技术人员42人；

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂于3月开工建

设，12月投产运营，通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿

厂有两个井工矿分别为东山二矿、三道沟铁矿，生产原材料（铁矿石）

自给。

《营业执照》证号：126

有效期限：自1998年10月22日至5月6日

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司位于桦甸市88。方向，直距

47km,行政区划属吉林省桦甸市红石镇、夹皮沟镇。矿区极值地理

坐标：

东经:127。19'15〃〜127。21'18"

北纬:42。58，16"〜42°59'29”

省道S103公路从矿区南侧5km处通过，期间有林业集

材公路相通。矿区西距烟（筒山）一白（山）铁路红石火

车站14km,距桦甸市52km,交通条件便利。

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂根据实际情

况，采用连续工作制，年工作300天，日工作3班，班工作8小时。

依据矿石实际供应能力，处理原矿石4100吨/日左右，选矿采用磁选

工艺，最终产品为铁精粉。精矿品位66%以上，回收率82%以上。年

产铁精粉30万吨。

生产工艺流程:碎矿采用三段一闭路工艺流程;磨矿采用两段一闭

路工艺流程；精矿脱水采用一次过滤工艺流程。

通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂是以磁选选别

工艺加工铁精粉的选矿车间，分为破碎车间、磨矿车间、尾矿车间四

个车间。

破碎车间采用三段一闭路破碎流程,原矿经锤头机车碎裂后

（共1台）通过格筛进入原矿仓，再经过板式给矿机（1台）

给入诺德伯格C100颗式破碎机（1台）经1#皮带输送机

（B=1400,一条长24米）给入磁选机（1台）预先抛除尾矿,

其尾矿经10#皮带输送机（B=800,一条长28米）进入废石

仓，再经13#皮带输送机（B=1400,一条长60米）给入磁选

回选机（1台）分选出回选矿和废石。

一段磁选粗选精矿给入中碎机（1台）破碎后进入2#皮

带，经二次磁选（1台），基精矿给入2YAH241振动筛（1台）

筛分，合格产品经4#皮带输送机（B=1400,一条，长48米）

再次磁选（1台），其精矿经5#布料小车（皮带输送机B=800,

一条，长60米）输送至粉矿仓，其尾矿经12#皮带输送机

（B=500,一条，长44米）再经回选机扫选，回矿物回至4#

皮带，小颗粒废石排至废石堆。

2#皮带磁选机所分选出的废石以及振动筛的筛上产物

排到3#皮带输送机（B=1000,一条，长56米）经第三次磁

选（1台），其废石给至10#皮带排至废石仓，其精矿给入细

碎机（2台）破碎后给入2#皮带，经筛子形成一个循环。

磨矿采用两段一闭路工艺流程，原矿经（pl500圆盘给料机

（共15台）给入皮带输送机（B=800,共两条，一条长56

米，一条长15米），再经过干式预选，其尾矿经皮带输送机

（一条，25米）预先抛除，其粗精矿经皮带输送机（B=800,

一条长15米）进入一段磨矿03200x4500格子型琢磨机，

排矿给入ZKG1836直线振动筛进行筛分，直线筛与一段磨机

形成闭路循环作业，筛上粗颗粒经过两条返砂皮带（B=650,

一条长20米，另一条长23米）返给一段磨矿机进行再磨作

业，筛下物料给入一段磁选机（规格型号CTB①1200*2400

永磁筒式磁选机，下同），磁选精矿汇入一段泵箱（8/6E-AH

渣浆泵，两台）打入旋流器（4610筒体高210mm,沉沙口

85mm）,沉砂给入二段磨矿机进行磨选作业，溢流给入细筛

进行筛分（共计6台），筛上物料给入第二道磁选机（1#3#4#

磁选），其精矿给入二段球磨机再磨后给入第三道磁选机进

行磁选作业（6#7#磁选），其精矿给入一段泵箱，与旋流器、

细筛组成闭路循环作业。

筛下物料给入第四道磁选（5#磁选），其精矿给人二段

泵箱（6/4D-AH渣浆泵）打入中600磁选柱（共计6台），磁

选柱中矿给入二段磁选机（1#3#4#磁选）。

磁选柱底流（精矿）给入第五道磁选（10#磁选）其精

矿给入过滤机（共计三台），过滤机精矿经皮带（B=800o共

计3条，每条长18米）输送至精矿场。

、主要设备

碎矿车间主要设备

序号名称规格型号数量

1圆盘给料机KR(pl50015台

2给料皮带B=8007条

3格子型琢磨机(p3200x45001

4溢流型球磨机(p3200x45001

5直线振动筛ZKG18361

6磁选机CTBO>1200*x240010

7德瑞克细筛标准五路细筛1

8春鹰细筛（层叠筛）五路细筛5

9磁选柱4)6006

10渣浆泵8/6E-AH2

11渣浆泵6/4D-AH2

12真空泵SK-303

13永磁筒式过滤机GYW-123

14液下渣浆泵65QV3

15旋流器46101

磨矿车间主要设备

序号名称规格型号数量

1锤头机车1台

2格筛B=480x4801个

3板式给矿机重型16001台

4皮带输送机B=500-1400不等7条

5西蒙斯圆锥破碎机5-1/2标准型1台

6西蒙斯圆锥破碎机5-1/2短头型2台

7圆报筛2YAH2418双层1台

8磁滚筒高磁场6台

95#布料车B=10001台

10液压油站西蒙斯3台

11润滑油站西蒙斯3台

12除尘系统配套设施3套

公司设立安全生产委员会（安委会），下设安委会办公室一安全

环保处，安委会由总经理任主任；副主任由副总经理担任；成员由处

室及选矿车间负责人及员工代表组成;安委会全面负责公司安全生产

工作；安委会办公室（安全处）负责公司安全生产日常监督管理工作。

公司设立安全环保部:部长1名；专职安全管理人员：7名；其中

选矿厂专职安全管理人员：1名；兼职安全管理人员3人;

公司选矿厂管理制度健全。为提高管理人员的管理水平和操作人

员的操作技能，避免违章指挥，减少违章作业和误操作所引发的各类

安全生产事故。制定了各项安全管理规章制度、岗位责任制和安全操

作规程。充分利用班前、班后会及时组织员工进行宣贯和学习，提高

全体员工安全意识，增强员工对制度、作业规程及岗位责任制的认识

和理解，对本岗位职责、内容、程序、标准、制度等熟记于心，融会

贯通，确保安全生产。

公司选矿厂把安全生产教育培训作为提高员工安全意识和自我防

范能力的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全管理理

念，牢固树立安全第一的思想，开展全员教育培训。教育培训有计划、

有教材、有落实、有检查、有考核。

安全教育培训采取送出去、请进来和公司及生产单位自行教育培

训的方法。

安全教育培训主要体现新上岗人员“三级”安全教育培训；''三项

人员”（企业负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训I；

转岗人员安全教育培训；在岗人员安全教育培训等。

培训内容:法律法规与其它要求、规章制度、操作规程、岗位责任

制、职业危害、危险辨识、安全知识、事故案例等相关内容。

公司编制了《生产安全事故综合预案》、《专项预案》并在桦甸市

安监局进行备案和签订了救护协议。成立由总经理担任总指挥，分管

副总担任副总指挥,各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救

援指挥部，下设安全技术组、抢险救援组、物资供应组、联络通讯组、

伤员转移安置组等工作小组，建立了预警、通讯报告、接警处置、应

急启动、现场救援、善后处理等应急管理体系，制定了各部门职责，

明确了人员的责任。

生产安全事故综合应急预案；

《选矿厂生产安全事故综合应急预案》

《火灾事故专项应急预案》

《机械伤害事故专项应急预案》

《起重伤害事故专项应急预案》

《物体打击事故专项应急预案》

《高处坠落事故专项应急预案》

《触电事故专项应急预案》

为提高公司应急管理能力，公司每年组织一次事故应急处置演练,

演练中制定方案，确定方式、精心组织、实战演练、找出差距、不断

总结提高和完善，加强应急队伍建设。

公司非常重视职业卫生防护工作管理，加强作业现场防尘及尘肺

病预防管理工作。

一是做好职业健康安全教育宣传工作。利用班前、班后会认真学

习和贯彻《职业病防治法》等相关防治知识。

二是制定《职业危害预防管理制度》《职业危害防治管理制度》

《职业危害监测管理制度》《职业危害告知及申报制度》《劳动防护用

品管理制度》等管理制度，依法依规进行管理。

三是定期组织接尘人员进行体检。

四是加强日常监测监控工作，改善作业环境。

公司选矿厂近三年未发生安全生产事故，未发生重大设备事故。

公司制定了《危险源辨识与评价管理制度》明确了工作方法和责

任部门、责任人及其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、风

险预防和风险控制等活动。

选矿厂主要以工段、班组、岗位为单位进行风险辨识，采用作业

条件危险性（LEC）评价方法，依据风险评价的结果制定相应的预防

控制措施进行分级管理。

3、安全标准化建设及运行

根据《国务院安委会办公室关于深入开展企业安全标准化建设的

指导意见》安委[]4号；《关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生

产工作的通知》（安监总管一（）134号）《金属非金属矿山安全

标准化规范（导则）》一；《选矿厂安全标准化评分办法》；《选

矿厂安全规程》GB18152-等规范、标准的要求，通钢桦甸矿业有限

责任有限公司东山选矿厂

份开始创建安全标准化体系，在原有管理体系的基础上，对内业

和现场进行梳理和改善。

1、组织阶段()

(1)由安环部牵头，按公司领导要求完成与吉林省民安科技有

限责任公司签订通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂安全生

产标准化建设技术服务指导合同，并按技术服务部门工作指导开展推

进工作落实。

(2)成立安全标准化领导小组

组长:李广伟

副组长:王玉杰王敏王集中

成员:李南毛兆君权万杰于金平赵清德

张秀军

杜东亮

(3)成立安全生产标准化建设推进领导小组办公室(设在安全环

保处)

主任:李南

成员:张吉庆韩涛韩雪峰关东宁

姜士龙

2、内部对照阶段(4月1日―4月30日)

按照国家安全生产监督管理总局发布的《选矿厂安全生产标准化

评分办法》的要求及内容，对矿业公司的选矿厂安全生产状况进行全

面调查和分析，收集现有的资料、制度、各项规定和记录材料，对照

规范和评定标准逐项、逐条细致的找出存在的差距和不足，以及现有

的安全生产管理体系在构成、运行、协调、监督中的缺陷，进行对照、

梳理、收集结果。

3、现状分析制定编写计划阶段（5月1日-5月31日）

根据对照、梳理、收集结果和矿业公司现状，明确矿业公司下一

步工作重点，抽调专业人员成立两个推进工作组，任命编写人员，对

安全标准化编写人员进行培训。同时要根据员工总数任命员工代表,

参与安全标准化创建工作。编写小组根据具体工作情况，制定各个环

节工作计划，列出编写清单和时间进度，并进行任务分配，落实具体

单位、部室和责任人。

4、危险源辩识和风险评价及作业指导书的编写阶段（6月1日一6

月30日）

危险源辨识和风险评价部分为安全标准化创建工作的核心，各部

门和各单位要高度重视，配合安全标准化工作编写组扎扎实实的做好

危险源辨识和风险评价。该阶段的主要工作任务就是对矿业公司生产

作业现场、岗位进行危险源辩识和风险评价，同时完成各岗位、各工

艺流程作业指导书的编写。

5、现场整改和投入阶段（7月1日―7月31日）

根据安全标准化“安全生产组织保障”、“职业卫生”、“安全科

技”等几部分中对生产现场硬件设施的内容要求，对桦甸矿业公司各

单位生产作业现场进行检查和整治，使生产现场的各项设施符合安全

标准化作业的要求。

6、内部审核阶段（8月1日一8月31日）

经过前期文件制度编写、危险源辨识和风险分析、岗位作业指导

书的编写，桦甸矿业公司安全标准化体系基本建立，编制内部审核打

分表，由安全标准化办公室牵头组织公司相关部门的专业人员和管理

人员对矿业公司安全标准化体系进行内部审核。审核时严格按照《选

矿厂安全生产标准化评分办法》进行打分，内部审核要达到安全标准

化的各项要求，达不到的要继续整改和完善。

7、省安全标准化专家组初步审核阶段（9月1日一9月30日）

经过前期安全基础内业规范、管理制度编制、生产作业现场整

治、作业指导书编写等工作完成后，申请吉林省安全标准化工作组来

矿进行安全标准化的验收指导工作，对前期工作进行总结和评价，从

中查找不足，进一步改进和完善，使之达到省安全标准化专家组评审

验收要求。

8、审核整改及安全标准化工作验收阶段（10月1日一10月31日）

按照省安全标准化专家组对前期安全标准化工作所提出的整改

意见，在一个月的时间内进行基础工作和现场硬件设施的整改、完善。

使桦甸矿业公司安全标准化工作通过专家组验收合格,达到安全标准

化二级标准。

经过1个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，

整个标准化系统运行正常。在运行过程中及时发现问题，及时进行整

改和完善，现已达到安全生产标准化的基本要求。

4、安全标准化元素简要说明

目标

建立《安全生产目标与指标管理制度》、《安全生产目标责任制

考核办法》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。公司与

相关责任部门领导签定《安全生产目标责任状》，以实现对事故预防

和控制、降低对环境的影响，从而实现持续改进。

安全生产目标及指标为：

1、工亡人数为0；千人轻伤率W2%。；重伤以上事故为:《0；

2、职业病新增病例率为零；

3、隐患整改及时率2100%；

4、特种设备检测合格率100%；

5、“三项”作业人员持证上岗率100%；

6、从业人员安全培训合格率100%；

7、劳动保护用品发放率100%；从业人员正确配戴劳动防护用品

率100%；

安全生产方针、目标与指标由总经理批准签发，并组织学习。

建立了《法律法规获取、识别、更新管理》制度，充分利用各种

途径获取适用于本公司有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文

件和其它要求，确认其符合性。安全部门定期跟踪其变化，并及时更

新和组织学习，同时将相关要求传达给全体员工和相关方。相关的安

全生产法律、法规、标准及规范性文件和其它要求文件保存在公司安

全环保处，方便员工获取。

为便于有效实施安全标准化管理，公司以文件的形式明确各部门、

各层次人员的职责、权限和作用，并予以下发。公司成立最高安全生

产管理机构:安全生产委员会，同时在管理层中任命管理者代表，书面

任命安委会办公室（安全环保处）负责人、安委会成员、选矿厂负责

人、专职安全员、员工代表等，承担特定的安全生产管理职责，确保

正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。

建立了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产责任制考核办

法》，明确了各部门、各岗位的安全生产职责，确保各岗位人员对本

岗位的安全生产责任充分理解。为便于有效实施运行安全标准化管理

系统，公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切

实保障生产的安全进行。安全生产责任制汇编成册并予以传达，定期

评审根据需要进行更新。

、文件与资料控制

为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及

安全标准化资料得到有效控制，公司建立了《文件和资料管理制度》、

《安全生产档案管理制度》、《隐患排查治理制度》、《安全例会制

度》、《安全生产档案管理制度》《危险化学品管理制度》《重大危

险源监控制度》《应急管理制度》《职业病危害防治管理制度》《消

防管理制度》《设备设施安全管理制度》《特种作业管理制度》《安

全生产奖惩制度》等相关规章制度，建立了安全检查记录、安全生产

会议记录、安全活动记录等。以确保对安全标准化管理系统有效运行

具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作

废版本的使用。

、外部联系与内部沟通

建立了《外部联系与内部沟通管理制度》促进各级职能部门之间的

安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和

建议，向外界传达公司安全标准化控制要求，为实现安全生产目标和

方针提供支持。

建立并执行《供应商管理制度》，《承包商管理制度》鼓励他们

参与到公司安全标准化活动，向供应商和承包商传达公司安全标准化

控制要求，为实现我公司安全生产目标和方针提供支持。

、安全投入和工伤保险

建立并执行《安全生产费用提取与使用管理制度》、《工伤保险

管理制度》，提供并合理使用安全生产所需的资源，包括专项技能、

基础设施、技术和资金，以保障必要的安全生产条件。主动研究和引

进先进的技术和方法。积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制

风险。积极为员工缴纳工伤保险。

建立并执行《安全认可与奖励制度》和《合理化建议制度》，确

保员工及其代表在安全生产方面的权利，并鼓励他们参与安全标准化

活动，积极收集并反馈员工关注安全生产事项，确保安全生产的有效

性。

建立并执行《危险源辨识与风险评价的管理制度》、《关键任务

识别与分析制度》和《任务观察制度》，公司选矿厂以工段、班组、

岗位为单位制定风险评价计划，开展岗位危险辨识活动，采用LEC辨

识方法对选矿车间所有的生产作业活动过程中存在的危险有害因素进

行识别和评价，以确定选矿厂不可承受的风险和有害因素，制定整改

计划和控制措施，编制作业指导书，并组织相关人员培训学习危险辨

识方法等有关内容。

建立并执行《安全教育培训制度》《员工安全意识的识别与提升

管理制度》和《培训需求识别制度》，明确培训要求，确定并实施不

同层次人员的培训，确保公司全体员工，特别是重要岗位的相关人员

具备完成工作任务的能力和安全意识。积极参加上级相关部门组织的

“三项人员”（企业负责人、安全管理人员、特种作业人员）培训，

公司内部对新上岗人员严格按制度进行“三级”安全教育。

制定了年度“安全培训计划”，包括安全教培训教材、培训时间、

培训登记、培训教师、培训方式、培训档案等相关内容，提高了全员

的安全生产意识，确保了安全生产的目标。

建立并执行《选矿工艺管理制度》、《变化管理制度》等相关的

管理制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，以提高生产过程

的安全水平。并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。

建立并执行《设备设施管理制度》、《供配电系统管理制度》《特

种设备管理制度》、《设备设施维护制度》《设备异常报告制度》，

有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除

等活动。并根据法律法规要求对设备、设施进行检测检验，建立设备、

设施管理档案，保存检测检验结果。

建立并执行《危险化学品和材料管理制度》、《运输与起重管理

制度》、《高处作业管理制度》、《危险场所动火、动焊安全管理制

度》、《自然灾害应急管理制度》、《安全用电管理制度》、《安全

警示标志管理制度》、《职业卫生管理制度》、《有限空间作业管理

制度》、《交接班制度》、《劳动防护用品管理规定》等相关制度，

建立检查记录、交接班记录、检修记录、设备运行记录、设备维修记

录等。加强作业现场的安全管理，对设备设施运行和检修作业进行有

效控制，对作业现场的物料、器材、通道、作业环境等进行有效管控,

保证作业场所布置合理，现场标识清楚，确保安全生产。

建立并执行《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《职

业卫生监测制度》，公司定期组织员工进行职业危害体检，定期对作

业环境进行监测，有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职

业危害，改善人机环境，提高公司生产效率。并通过技术、工艺、管

理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其它等职业危害的影响,

保障员工身体健康。

建立并执行《安全生产检查制度》、《纠正与预防措施实施的保

障制度》、《专项检查制度》《巡回检查制度》等。对目标实现、安

全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改

进安全绩效的依据。并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效

纠正和预防措施并确保实施。安全检查的方式、方法应切实有效，并

根据实际情况确定适合的检查人员、检查周期、检查内容及处理方式。

应急管理

建立并执行《应急管理制度》并编制了《应急预案》已在当地安

监部门进行备案，签订救护协议。公司在确定作业现场潜在的危险因

素时，并制定应急预案演练计划，按照计划进行实施演练，保证事故

或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能发生的

事故伤害和损失。

、事件报告、调查与分析

建立并执行《事故、事件报告制度》、《事故、事件调查处理制

度》、《事故、事件统计分析制度》和《事故、事件回顾制度》，明

确有关职责和权限，对事故、事件进行调查、分析、处理，采取措施

消除由事故、事件所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事

故、事件的发生或再次发生。

建立并执行《安全绩效监测制度》与《安全标准化系统运行评价

制度》，对公司安全生产绩效进行监测，对可能具有重大事故影响的

运行与活动的关键特性进行例行监测，并校准和维护检测设备，确保

危险源的有效控制并通过监测结果，评价其与目标、指标的适应性和

与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。

5、安全标准化自评

通钢桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂在自查自改的基础上,多

次邀请吉林省安全生产服务机构领导，亲临生产现场面对面指导整改

工作，充分根据《选矿厂安全生产标准化评分办法》和《金属非金属

矿山安全标准化规范导则》、《选矿厂安全规程》的要求和规定的程

序进行。经过反复检查，反复整改，公司于7月26日一27日经过

公司安全标准化考评小组对照地选矿厂安全标准化评分办法对选矿

厂安全标准化建设进行自评，自评得分为2421分，并编制完成自评

报告。

元素分值得分明细

元素分值自评得分扣分值

1分仝比声幺日织捏500417.582.5

9国聆管押280223.556.5

a》仝甑音七隹川16013624

4土声丁学*玄纬委30022971

A知由力希警拜30026337

A隹业物侈方仝替400329.570.5

7磔业下毋管痛20014258

a5太400330.569.5

Q由刍管加20014951

10事的、事件报告、14011426

11.绩效测量与评价1208733

30002421

总分579

安全生产标准化等级划分表

评审等级标准化得分安全绩效

一级N90评审年度内未发生人员重伤

及以上生产安全事故

评审年度内重伤人员在1人

二级275

（不含1人）以下

评审年度内重伤人员在2人

三级至60

（不含2人）以下

安全标准化工作评定得分总分为3000分，标准化工作自评得分为:

自评（百分制）=2421+3000X100=分。桦甸市华夏矿业有限

公司自评选矿厂系统标准化申请等级为“二级”。

选矿厂安全生产标准化评分表

1.安全生产组织保障

目标（50分）

标实

准际

项目内容扣分说明

分得

值分

是否有年度安全生产目标和指标？

（分数是：2分；否:0分）2

策划2

是否明确了安全生产目标和指标完成

情况评价的责任部门、责任人员？

5分（分数是：3分；否:0分）3

3

是否为安全生产目标和指标的实现提

供了下列资源？（分数是：L5分；最

高分：6分;）

执人力资源；财力资源；6

物力资源；技术资源。6

行

是否制定了实现安全生产目标和指标

的

10

实施计划？44

分（分数是：4分；否:0分）

安全生产目标是否体现改进安全生产

4

管理的要求？

（分数是：4分；否:0分）4

是否对安全生产目标和指标的完成情

况

符合4

实施监测？4

（分数是：4分；否:0分）

安全生产目标中是否只有伤亡指标？2

（分数是：0分；否：2分）2

15分

是否定期与员工沟通安全生产目标的

完成情况？55

（分数是：5分；否:0分）

是否完成了所有安全生产目标和指标？

（分数是：4分；否:0分）4

4

对安全生产目标和指标完成的情况是

否

0

系统分析不全面

进行了系统分析，并提出了改进措施？4

（分数是：4分；否:0分）

员工对安全生产目标和指标完成情况

的认可程度？（分数选择一个答案）

1.90%-100%（6分）

绩效

2.75%-90%（3分）63

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

20分员工理解其行为对完成安全生产目标

和指标的影响程度，认为影响的人员比

例：

（分数选择一个答案）

6

1.90%-100%（6分）6

2.75%—90%（3分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

安全生产法律法规与其它要求（60分）

（20分）

标

准实际

项目内容扣分说明

分得分

值

是否指定人员定期了解员工对安全生1

产

策1

法律法规与其它要求的需求？

划（分数是：1分；否：0分）

（2是否定期向有关部门获取相应的安全没有定期向有关部门获

生取相应的安全生产法律法

1规与其它要求0

分）产法律法规与其它要求？

（分数是：1分；否：0分）

是否识别了安全生产法律法规与其

它

执

要求的需求？22

行（分数是：2分；否:0分）

（4

是否根据需求识别结果获取相应的安

分）1

全生产法律法规与其它要求？

（分数是：1;否：0分）1

员工是否能够获取相关的安全生产法

律法规与其它要求？

（分数是:1分；否:0分）11

是否有适用的安全生产法律法规与其

他要求清单？

11

符（分数是：1分；否：0分）

合

已获取的安全生产法律法规与其它

（6

要求是否包括：

分）

（分数是：1分；最高分：5分）

法律；获取的内容不全面

53

行政法规和部门规章；

地方法规；

国家和行业标准；

规范性文件及其它要求。

识别安全生产法律法规与其它要求的

2

需求的有效性：

（分数是：1分；最高分：2分）1

需求识别方法行之有效；

绩需求识别方法单一

需求识别所需资源（人员、资金）

效保障充分。

（8

分）

获取安全生产法律法规与其它要求的

有效性，包括：

（分数是：2分；最高分:6分）

与企业安全生产相关的安全生产没有能够及时提供

法律法规与其它要求均已列入清相应的安全生产法

单；6律法规与其它要求

文本

所获取的安全生产法律法规与其

它要求均为现行有效的版本；

在员工有需求时，能及时提供相应

的安全生产法律法规与其它要求4

文本。。

（20分）

标实

准际

项目内容扣分说明

分得

值分

是否指定人员负责安全生产法律法规

与其它要求的融入工作？

2

划（分数是：2分；否:0分）

2

（2

分）

是否已将识别的安全生产法律法规与

其它要求融入标准化系统？

（分数是：2分；否:0分）22

执

行

是否按所识别的需求为员工提供了安

（4

全生产法律法规与其它要求的培训？

分）11

（分数是:1分；否：0分）

员工是否有获取相应安全生产法律法

规与其它要求的有效途径？

11

（分数是：1分；否：0分）

获取的安全生产法律法规与其它要求

融入标准化系统的比例：

（分数选择一个答案）3

1.90%-100%（3分）

融入的比例不足90%以上

2

2.75%—90%（2分）

符3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

合

（6

分）

相关员工接受安全生产法律法规与其

它要求培训的比例：

（分数选择一个答案）

1.90%-100%（3分）

33

2.75%-90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

安全生产法律法规与其它要求融入的

有效性：

（分数是：1分；最高分：4分）

将其规定融入安全生产责任制与

规章制度；3

将其规定融入作业指导书或安全

4没有完全融入到安全生产活

操作规定；

动中。

绩将其规定写入员工安全培训教材

效将其规定融入安全生产活动中。

（8

分）对相关员工进行安全生产法律法规

与其它要求培训的针对性？

（分数：选择一个答案）对相关员工进行安全生产法2

4律法规与其它要求培训的针

1.好（4分）

对性不是很好。

2.一般（2分）

3.差（0分）

评审与更新（20分）