内审检查表内审检查表

ISO9001:2015内审检查表,,,,

部门：生产部,,,审核员:,3月10日

序号,标准条款,检查内容,审核记录,符合性判定

1,5.2质量方针,"1、公司的质量方针是什么？如何确保公司的质量方针持续适宜？

","1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；

",√

2,6.2质量目标及其实施的策划,"1、公司质量目标实现情况？

2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？

","1、目前经过考核，公司质量目标100％实现

2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。

",√

3,"7.1.3基础设施

7.2能力","1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？

2核实设备台帐，检查其完整性。

2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？","1、培训计划有编制，有员工的培训记录；

2、公司无特殊岗位

2有建立设备台账；有设备管理程序。

3设备日常保养记录、设备维修申请单齐全",√

4,7.3意识,1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果；,1抽查XX和XX均能回答出公司的质量方针和质量目标，并清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果。,√

5,8.5产品生产和服务提供,"1、生产过程是否形成相应的作业指导书？

2、工人的操作是否和作业指导规定相符？

3、是否使用相应的监视测量设备？

4、特殊岗位是否经过相应的培训？

5、生产现场标识和可追溯性是否完整清晰？

6、顾客或外部供方财产是否得到有效控制？","1、生产过程已形成相应的作业指导书；

2、工人的操作和作业指导规定相符；

3、已使用相应的监视测量设备；

4、特殊岗位有经过相应的培训；

5、生产现场标识和可追溯性完整清晰；

6、顾客或外部供方财产得到有效控制；",√

6,8.6产品和服务的放行,"1、公司是否建立产品的验收准则？

2、向顾客交付之前应满足何种条件？","1、公司已建立产品的验收准则；

2、向顾客交付之前，产品须满足策划的符合性或有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准。",√

7,8.7不合格产品和服务,1、查不合格品控制情况是否符合要求,"1、订购产品的不合格，要求供应商退换产品，控制情况符合要求。

2、对于软件产品的不合格，定期进行修改。

3、生产过程产生的不合格，须经品管人员确认后，退不良品仓，按不合格品控制程序进行处置。

",√

8,9.1监视、测量测、分析和评价,1、查顾客满意度信息的收集、汇总、分析及测算情况，要求提供有关资料检查，并查看《顾客满意度调查表》核实。,1每年一次，发放范围包括该年度有业务往来的全体客户，回收超过85%调查有效。有《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查统计分析报告》,√

9,10.1不符合与纠正措施,1、纠正和预防措施如何实施，效果如何？,针对不合格的原因采取相应的纠正、预防措施，有管理者代表负责,√

10,10.2改进,1、查公司的数据分析、变更情况、风险变更、机遇识别情况，以确保公司实施改进,1、公司相关数据及变更情况保留完整，并实时更新，暂未有重大变更。,√

11,4.3确定质量管理体系的范围,"1、公司是否将质量管理体系的范围加以界定清楚？

2、公司质量管理体系的删减条款理由是否形成文件？理由是否充分、适宜？",1公司将*************确定为质量管理体系的范围；2公司无删减8.3条款。,√

12,4.4质量管理体系,"1、公司是否按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系？

2、公司是否将过程方法应用于质量管理体系?","1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系；

2公司将过程方法应用于质量管理体系。",√

13,6.3变更的策划,"1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时机？

2变更是否规定了评审潜在的后果？","1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重大变化时变更质量管理体系；

2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别变更质量管理体系潜在的后果。",√

14,8.1运行策划和控制,"1、公司是否建立过程准则并按准则实施控制？

2、公司是否保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施？","1是，公司建立各过程的程序文件规范过程准则并实施；

2是，公司按照《文件和资料管理程序》保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施。",√

15,8.5产品生产和服务提供,"1、服务过程是否形成相应的作业指导书？

2、服务人员的操作是否和作业指导规定相符？

3、是否使用相应的监视测量设备？

4、特殊岗位是否经过相应的培训？

5、生产现场标识和可追溯性是否完整清晰？

6、顾客或外部供方财产是否得到有效控制？","1、服务过程已形成相应的作业指导书；

2、服务人员的操作和作业指导规定相符；

3、已使用相应的监视测量设备；

4、无特殊岗位；

5、标识和可追溯性完整清晰；

6、顾客或外部供方财产得到有效控制；",√

16,8.6产品和服务的放行,"1、公司是否建立产品的验收准则？

2、向顾客交付之前应满足何种条件？","1、公司已建立产品的验收准则；

2、向顾客交付之前，产品须满足策划的符合性或有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准。",√

17,8.7不合格产品和服务,1、查不合格品控制情况是否符合要求,"1、订购产品的不合格，要求供应商退换产品，控制情况符合要求。

2、对于产品的不合格，通过返工、返修等进行处理。

3、生产过程产生的不合格，须经品管部人员确认

",√

18,10.1不符合与纠正措施,1、纠正和预防措施如何实施，效果如何？,针