公司安全检查考核评分表

公司安全检查考核评分表被考核项目部：考核月份：序号考核项目基本要求扣分原则扣减分数实得分数管理部分1贯彻上级要求（责任部门：综合管理部门）认真贯彻国家和上级单位的安全管理文件；会议纪要；工作计划；重要通知等。A综合管理部门未及时传达、贯彻落实考核时段内的每份文件扣1-2分B项目负责人签批文件的内容不准确、不全面每份文件扣1分 C签批的文件分发部门不全，每少一个部门扣1分 D文件中涉及的落实不到位每次扣1分（责任部门：文件中规定的事项主管部门） 2责任体系（责任部门：安全管理部门）按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制、四个责任体系，并严格履职。A未明确四个责任体系扣4分B行政管理体系职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分 C党委书记职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分 D技术保障体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2分，履职不到位每个体系扣2分 E其他岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分，履职不到位每个岗位扣1分 3组织机构与人员（责任部门：安全管理部门和人力资源管理部门）成立安委会并根据人员变化及A未成立安委会扣5分时调整B未及时调整扣1分按规定配备安全总监设置独立安全部门C未按规定配备安全总监扣5分D未按规定设置安全部门扣5分，少一人扣2分 按规定配备专职人员持证上岗E三类人员未持合规证件每人扣1分4工作计划（责任部门：安全管理部门）制定年度、月安全生产工作计戈U，并严格实施。A年度计划未经安委会讨论通过扣2分B未经第一责任人签发扣2分C每缺少一个月度计划扣1分D计划不全面、不具可操作性扣1分E计划未落实每项扣1分5规章制度（责任部门：相关安全管理部门；各业务职能部门负责制定各自的安全管理文件）建立全面覆盖安全管理的规章制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。A未按要求细化相关制度扣2分B制度没有进行会签，审议，批准，发布，培训，修订；每缺少一个环节扣1分C未结合项目风险制定专项制度扣2分D未经第一责任人签发扣2分D每少一项制度扣3分E缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分6安全会议（责任部门：安全管理部门）每年召开一次年度安全生产工作会议；每季度召开一次安委会会议；每月召开一次安全工作例会，并形成纪要认真落实会议决议。A每少开一次会议扣2分B会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分（提醒：安委会纪要与月例会的区别） C会议纪要少下发一次扣1分D会议决议没有贯彻落实每项扣1分7培训教育（责任部门：人力资源管理部门和安全部门）制定年度安全培训教育计划，并按计划实施，培训台账、记录等资料齐全。A人力资源部门未制定教育计划扣3分B计划未经第一责任人签发扣2分C未按计划实施每项扣2分D未按规定参加上级安全培训扣2分E管理人员和作业人员培训资料不齐全扣1分/人/次 8安全生产费用（责任部门：财务部门和安全部门）提取、使用符合国家行业、股份公司规定并监督分包单位的使用，按规定统计上报A费用计划未由安委会讨论通过，由第一责任人签发扣2分 B未按规定提取、使用扣3分C经管部门未监督分包单位有效使用扣2分/单位 D统计上报不规范扣1分E财务部门未建立费用统计台账扣2分9安全生产标准化（责任部门：相关管理部门；现场实施责任部门为施工管理按照安全生产标准化要求开展日常安全管理工作。A未落实标准化要求（重点指作业安全管理中的内容:如，施工用电管理；危险作业审批；交通安全管理；现场标准化管理；相关方管理）每项扣3分 B未开展标准化自查评工作，扣2分部）10安全技术管理（责任部门：工程技术部门）编制专项安全施工方案清单，并按清单编制安全方案。对方案进行评审、交底，并实施情况进行检查、验收。A未编制专项安全施工方案清单扣3分未按清单制定方案每项扣3分B未评审每项扣2分C未按规定报批每项扣2分D未交底每项扣2分E要求安全员见证，但未见证者每次扣1分 F交底对象缺少一人扣1分G未对方案实施情况进行检查、验收每项扣1分 11检查考核（责任部门：安全管理部门）每周进行一次安全检查，每月组织综合检查不少于一次，策划并实施专项检查，每天有安全巡查。对检查中发现的问题及时整改。检查记录、整改资料齐全。检查考核应涵盖分包商。A检查每少一次扣1分B日巡查记录不完善扣1分C发现的问题未在规定期限内整改每项扣1分 D检查、整改资料不齐全扣1分F未开展对作业层；安全管理人员；职能部门考核每项扣2分/月 12危险源管理（责任部门：安全管理部门和工程技术部门）建立危险源清单，针对重大危险源因素编制相应的控制措施（方案）、应急预案，并动态管控。A未建立并及时更新危险源台账扣3分B未编制控制措施（方案）、预案每项扣2分 C未进行有效的动态管控台账，每项扣1分 按要求对国家、地方政府或业主规定的重大危险源或施工重大危险源进行管理。D未按要求对国家、地方政府或业主规定的重大危险源或施工重大危险源进行管理（辨识、建档、公示、制定应急措施）每项扣1分 13隐患排查治理（责任部门：安全管理部门）组织开展隐患排查治理，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办。按要求统计上报。A未组织开展隐患排查治理扣2分B未建立隐患排查治理台账扣2分C未跟踪隐患治理情况扣1分D未按要求统计上报扣1分14特种设备管理建立特种设备（含自有、甲供、分包自带、租赁）管理台账，A机构、分管领导、管理人员未明确扣3分 （责任部门：设备物资部门）定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有台账。B设备物资部门未建立特种设备台账扣2分 C台帐未包括“四类”特种设备扣2分D设备物资部门未对特种设备开展检查扣2分 E未检验或检验报告不合规每台次扣1分 F操作工和信号工未持证上岗每人扣1分 15班组安全活动（责任部门：安全管理部门）开展班前安教育等班组安全活动并有记录。A未开展班组安全活动扣2分B记录不齐全扣1分C代签字每人每次扣1分16分包管理（责任部门：经营管理部门、安全管理部门、人力资源管理部门）对分包单位和劳务用工按规定管理。人经管部门未按规定程序引进分包商扣3分、未办理工伤保险扣2分 B未纳入项目部的安全管理体系扣2分C安全部门未对分包单位员工教育培训扣2分 D劳务用工人力资源部门未按规定签订劳动合同扣2分17应急管理和紧急避险（责任部门：相关预案制定和管理部门；安全管理部门）建立并完善安全生产应急救援预案体系和紧急避险制度，按规定报备应急预案。每年至少进行一次预案培训。制定预案演练计划，并严格落实。A未建立应急救援预案体系扣3分（责任部门：安全管理部门） B未制定紧急避险制度扣3分（责任部门：安全管理部门） C未根据工程特点制定相应的预案，并进行评审，少一项扣1分（责任部门：相关预案制定和管理部门） D未报备扣2分（责任部门：相关预案制定和管理部门） E未培训扣2分（责任部门：相关预案制定和管理部门） F无演练计划扣2分（责任部门：相关预案制定和管理部门） G未按演练计划实施扣2分（责任部门：相关预案制定和管理部门） 18事故处理（责任部门：安全管理部门）按“四不放过”原则进行对事故处理未严格按“四不放过”原则进行处理，每起扣3分19领导带/值建立领导现场带/值班制度，A未建立制度扣2分班（责任部门：施工管理部门）并按要求执行B未执行扣1分带/值班记录不齐全扣1分20防洪度汛（责任部门：防汛管理部门）制定防洪度汛方案和应急预案，具有针对性和可操作性，并严格落实。A未制定方案扣3分B未成立防汛机构扣2分C预案未演练扣2分D缺乏针对性和操作性扣1分F方案、预案落实不到位扣1分G防汛期间值班无记录或不全扣1分21操作规程（责任部门：设备管理部门；安全管理部门）建立操作规程（直接引用公司制定的即可，若公司制定的不全，项目部可自己制定）清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。A未建立操作规程清单扣3分B缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分C操作规程未下发扣2分D未张贴、公示扣1分/处22信息报送（责任部门：安全管理部门）按规定上报安全动态和管理信息未按规定上报每次扣1分23档案管理（责任部门：安全管理部门）齐全、规范管理混乱、检索不便扣1—3分24施工场地布置合理，通畅、平坦、整洁。每处不合格扣1分25设备物资堆放整齐、稳固、安全。每处不合格扣1分防汛物资、器具、设备到位。26安全标志危险部位、重要设备设施提示、警告等标志规范、齐全每处不符合扣1分27尘、毒噪采取防护措施，设置、相关标示，符合职业健康要求。无防护措施或防护用品未正确使用，每项扣1分 无警示标示，不符合职业健康要求，没处扣1分 28施工人员正确使用防护用品，遵章作业。违章每人次扣1分29安全防护对孔、洞、坑、边、口等危险部位设置防护。 未设置或不合规每处扣1分30临时通道规范、牢固、可靠。每处不符合扣1分31高处作业操作平台、栏杆、钢梯牢固，符合要求，操作人员按要求佩戴个人防护用品，安全警示标识醒目。 每一处不合格扣2分32危险物品管理易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品购买、运输、储存、保管、使用、报废严格执行危险物品的管理制度和安全操作规程，配备必要的应急救援物资。未建立制度扣2分审批手续不全扣2分日常管理记录不齐全扣2分使用不规范扣2分33施工机械设备设备基础稳固，安全装置齐全，指示仪表准确、灵敏；传动转动部位设网、罩，无裸露；接地可靠，电源电缆无破损。每处不合格扣1分34立体交叉作业专人监护，有可靠防护措施和醒目警示标志。 每处不合格扣1分35交通运输交通运输车辆方向、制动灵敏、可靠，灯光齐全，货物绑扎牢固，超限运输有明显标志，驾驶人员遵章守纪、证照齐全、场内交通指示标志齐全。每项不合格扣1分。36地下工程严格执行股份公司《隧道施工九条规定实施细则》。每处不合格扣1分37施工用电按要求编制施工用电组织设计，采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统。手持电动工具的选用、检查、检验等符合规定。供电变压器的使用、电压等级、线路