2019年贡院巷立面改造及三线入地

绩效自评价报告年目绩效自评价报告项目名称：目项目单位：新绛县文物保护技术中心主管部门：新绛县文物保护技术中心评价机构：新绛县文物保护技术中心2020年08月

TOC\o"1-4"\f摘要 3一、项目基本情况 3（一）项目背景与实施依据 3（二）项目资金投入和使用情况 3（三）项目实施情况 4二、项目绩效情况 7（一）项目投入情况 7（二）项目产出情况 8（三）项目结果情况 8（四）影响力因素 8三、项目主要经验做法 9四、项目管理存在的主要问题 9五、进一步加强项目管理的建议 9（一）预算安排和执行方面 9（二）制度建设方面 9（三）项目管理方面 9（四）资金管理方面 9（五）其他方面 9附件1: 10

摘要一、项目基本情况（一）项目背景与实施依据 贡院巷立面改造建设工程项目东起龙兴路，西至“绛州三楼”，全长四百多米，共改造沿街建筑立面41栋，总建筑面积为16622.57平方米，工程合同价1084.53万元，工程于2018年7月1日开工，2018年12月26日竣工验收，2019年4月11日审计价1070.24万元。完工后恢复古城风貌，保持贡院巷历史街区文化延续。实施依据：新绛贡院巷立面改造建设工程项目可行性研究报告的批复。（二）项目资金投入和使用情况s1.资金管理情况项目合计资金情况（单位：元）小计财政专户资金上级财政补助自筹本级财政资金专项收入资金概算预算安排*3,710,0003,710,0003,710,000实际到位*3,710,0003,710,0003,630,510.08实际支出*3,221,313.233,221,313.233,221,313.23结算情况审价情况预算执行率(%)*86.83

2.资金使用情况项目支出内容实际支出数合计财政资金支出数其他资金支出数合计3,221,313.233,221,313.23工程直接费用3,221,313.233,221,313.23（三）项目实施情况1.采购情况2.项目实施流程（1）政策类（转移性支出）规划（时间与开展的内容）：立项（时间与开展的内容）：招投标阶段：实施（时间与开展的内容）：基本建设规划（时间与开展的内容）：立项（时间与开展的内容）：2018年3月16日新绛县发展改革局关于对新绛县贡院巷立面改革建设工程项目可行性研究报告的批复招投标阶段：2018年4月18日运城市公共资源交易中心发布招标公告实施（时间与开展的内容）：2018年6月28开工实施3.资金管理流程（1）政策类（转移性支出）预算批复单位：资金核拨单位：资金管理单位：资金使用单位：项目验收（时间）：（2）基本建设预算批复（相关单位）：新绛县人民代表大会资金核拨（相关单位）：新绛县财政局资金管理（相关单位）：新绛县文物保护技术中心资金使用（相关单位）：新绛县文物保护技术中心项目验收形式：实地查看，听取三方及业主单位汇报，工程资料审核验收单位：建设单位、监理、设计、施工方及相关专家验收结果：整体工程质量验收合格项目验收（时间）：2018年12月28日4.项目验收情况（1）政策类（转移性支出）项目验收（时间）：（2）基本建设项目验收形式：实地查看，听取三方及业主单位汇报，工程资料审核验收单位：建设单位、监理、设计、施工方及相关专家验收结果：整体工程质量验收合格项目验收（时间）：2018年12月28日5.相关方信息（1）政策类（转移性支出）预算主管单位：预算单位：实施单位：勘察单位：设计单位：施工单位：投资监理：施工监理：供应商：运营管理单位：产权所有者：受益方：基本建设预算主管单位：新绛县文物保护技术中心预算单位：新绛县文物保护技术中心实施单位：新绛县文物保护技术中心勘察单位：侯马市晨辉工程勘察检测有限公司设计单位：山西路晨建筑设计有限公司施工单位：山西省古建筑集团工程有限公司投资监理:施工监理：北京方亭监理工程有限公司供应商：产权所有者：运营管理单位：新绛县文物保护技术中心受益方：二、项目绩效情况 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：贡院巷立面改造项目工程绩效实现情况良好，总得分为98.95分，属于“优”。（一）项目投入情况类型指标名称权重投入管理预算资金到位率5预算资金到位及时性3预算执行率3财务管理制度健全性2资金使用合规性2项目管理制度健全性1项目管理制度执行有效性1项目立项规范性1立项依据充分性1绩效目标的合理性1合计20（二）项目产出情况类型指标名称权重产出贡院巷长度15工程合格率15按工期要求10合计40（三）项目结果情况类型指标名称权重效果目标吸引国内外游客15游客满意度15合计30（四）影响力因素类型指标名称权重影响力因素长效管理制度建设10合计10

三、项目主要经验做法四、项目管理存在的主要问题 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：指标的完整性与质量有待提高。五、进一步加强项目管理的建议（一）预算安排和执行方面 无（二）制度建设方面 无（三）项目管理方面 无（四）资金管理方面 无（五）其他方面 无

附件1:综合配置一级指标二级指标指标解释权重业绩值得分投入管理概念解释：计算公式：预算资金到位率概念解释：5100.00%5考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重预算资金到位及时性概念解释：3资金及时足额到位3考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数预算执行率概念解释：3100.00%3考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重财务管理制度健全性概念解释：2已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整2考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0资金使用合规性概念解释：2合规2考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。项目管理制度健全性概念解释：1项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理1考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0项目管理制度执行有效性概念解释：1已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准1考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0项目立项规范性概念解释：1审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复1考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0立项依据充分性概念解释：1与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合1考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0绩效目标的合理性概念解释：1合理1是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分产出概念解释：计算公式：贡院巷长度概念解释：15405米15计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%工程合格率概念解释：15达标15计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分按工期要求概念解释：10达标10计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分效果目标概念解释：计算公式：吸引国内外游客概念解释：1595.00%14.25计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满