2022年合规评价分析报告

内部资料注意保密二连分公司2022年HSE委员会会议材料之一二连分公司2022年度健康安全环保合规性评价分析报告根据分公司2022年度工作运行计划，结合油田公司《HSE(二)依据：的内容，及时编制体系文件进行规范管理，同时组织分公司各单位对分公司现行体系文件(暂行办法)存在的问题征求意见，以换版、新增体系文件20个。其中新增体系文件8个、换版体系文件8个、修订体系文件13个。废止体系文件5个，目前分公文件8个、修订体系文件13个。废止体系文件5个，目前分公司有效体系文件101个。司有效体系文件101个。2、QHSE2、QHSE指标完成情况(1)未发生一起生产安全事件及一般环境事件，未发生火(1)未发生一起生产安全事件及一般环境事件，未发生火灾事件及道路交通事件。灾事件及道路交通事件。(2)组织业务培训、会议时安全经验分享开展率100%。(2)组织业务培训、会议时安全经验分享开展率100%。(3)部门、岗位QHSE职责制定覆盖率100%,QHSE工(4)QHSE检查、审核发现问题整改到位、及时率100%(5)员工体检完成率100%。三、存在的主要问题及改进建议虽然分公司在2021年削减了部分健康安全环保法律风险，堵塞了一些管理漏洞，但通过开展多次合规性评价、专项检查、HSE体系审核，分公司在安全、环保、消防、职业健康等方面还存在一些薄弱环节，与法规的要求还有差距，需要逐步进行风险消减，具体情况如下：(一)危化品管理存在合规风险。主要涉及未按照法规要求建立分区安全包保制度或在重大危险源管理制度中明确相关要求。在制度中未明确要求本单位注册安全工程师参与到安全评估工作。同时重大危险源管理档案也存在：①工艺流程图中缺少罐区重大危险源的工艺流程信息。②未明确责任机构名称。③重大危险源风险评估报告安全评价整改情况复查记录表,被评价单位负责人未确认签字。现场检查发现部分降粘剂桶面没有张贴化学品安全标签及技术说明书。1、法律责任：危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十二条危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：(二)未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构品安全管理条例》第七十八条有下列情形之一的可处罚5万元以下罚款：在包装(包括外包装件)粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。暂未明确的责任机构(部门)进行重新明确，罐区重大危险源工艺流程信息以及安全评估报告中的人员签字审批确认流程进行二是各作业区应重视危化品中的MSDS的台账及说明书管理,对危化品台账进行再次梳理和排查安全技术说明书留存与更新情况。(二)员工职业健康重视程度不足。职业健康管理制度明确要求在接触职业病危害的岗位要进行防控，人员要进行调整岗位。但发现的曾某职业病体检(2021年底完成)结果右耳听力下降，建议脱离噪声作业岗位，并在一周后进行听力复查，经了解，目前员工仍在本岗位，未进行听力复查，项目部也未进行主动干预。注水泵泵房的噪声检测值为81.5dB(A)而噪声的职业接触禁忌为85dB(A),站上并没有配备耳塞等职业防护用品。查宝力各采油作业区关于调整职业卫生管理组织机构的通知，工作职责1中要求作业区编制职业健康防治计划和实施方案，并健全职业健康卫生管理制度，审核时未能提供以上计划、方案和制度。蒙一联未开展注水泵房职业病危害场所日常监测。用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。第二十四条产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。第二十五条对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场应急撤离通道和必要的泄险区。第二十六条用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。第七十一条用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款：(二)未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，或者监测系统不能正常监测的；第七十二条用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门给予警告,责令限期改正,逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：(一)工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的；(二)未提供职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求的；第七十五条违反本法规定，有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期治理,并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：(七)安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业的；第七十七条用人单位违反本法规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害的,由安全生产监督管理部门责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并处十万元以上五十万元以下的罚款。(三)污染防治依旧存在制度履行不到位的体废物贮存环节记录表中固体废物皮带0.525吨到6月底一直未第二十条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制息,并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部第一百零二条违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：(八)产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如有前款第一项、第八项行为之一，处五万元以上二十万元以《中华人民共和国环境保护法》第五十九条企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。2、整改建议：一是对环保管理要求的执行情况专项检查，重点检查运行记录填报情况、手续合规情况、生产作业现场污染防治情况以及相关管理人员能力掌握情况。(四)分公司及承包商安全培训教育落实不严。主要为部分基层单位在执行承包商安全教育培训的制度时存在对制度理解不到位，制度执行不到位等情况，如：哈南采油作业区承包商BHW45100钻井队哈78-4X井2022年7月21日班组作业技术指令书责任工程师、带班队长未签字，班组交接班记录填写为观看上锁挂签视频，访谈当班员工，实际未观看学习此视频。煤层气管理中心未对所属渤海钻探钻井、井下等承包商关键岗位人员开展煤层气管理制度的教育培训。承包商挖沟机驾驶室有烟头，驾驶员不会使用车载灭火器，蒙一联合站作业前未对承包商人员进1、法律责任：安全生产法第九十四条规定：生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的；未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。2、整改建议：一是建议各作业区持续推动新型的培训模式，但是要加强对培训效果的评估,保证承包商入场作业人员能够得二是各业务部门对所辖承包商进行的安全交底教育,并留存相关资料记录。(五)部分合同签署存在不合规现象。在同一生产作业区域内开展施工的单位存在未签署安全生产协议的现象以及HSE职责未明确的情况。如：油建工程部未组织《蒙古林油田砾岩油藏火驱开发先导试验工程》的河北华油工建和华油路桥公司签订协议情况进行的相互签订安全生产协议的情况进行检查。也未组织两家承包商单位相互签订安全生产协议。2022年二连油田地面建设工程管线焊口质量无损检测服务总体合同，编号HBYT,合同中未明确承包商开展职业健康监护和甲方监督检查要求。营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。第一百零三条生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。2、整改建议：一是对核实合同模板中HSE相关职责条款的要求，查阅是否存在职责描述不清楚，不明确的情况，与上级单位的主管部门进行及时沟通，补充漏洞。二是对同一现场开展作业的多家承包商之间签订的安全协议的情况进行摸底排查，杜绝不合规情况出现，对已经发现的河北华油工建和华油路桥公司两家公司签订安全协议。三是公司安全主管部门对各业务主管部门在2021年发布的新版安全生产法的掌握情况进行一次评估。如有必要进行再次培以上是分公司2022年第一次合规性评价分析提出的主要管境保护法》等方面还有许多需要控制的风险，如：。这些问题都是地方政府执法检查可能被问责的环节,建议各有关部门按照职责分工，对照法规的要求，定期梳理分管系统内的健康安全环保管控风险，制定措施进行整改，确保分公司生产经营依法合规，也确保每个人不因履职履责问题受到责任追究。四、2022年工作计划(一)深化安全环保责任落实。健全完善全员安全责任制建设和优化考核方式和机制，并且突出考核激励作用。按“三管三必须”原则，强化专业性管理。完善全员安全生产责任体系，按责任清单抓好落实。修订完善各类安全环保管理制度，明确管理职责与要求，规范管理资料台帐。并且优化考核激励机制，持续管理，推动全员责任落实。(二)强化全过程风险管控。深化双重预防机制建设以及承包商风险作业现场管控等。严格落实双重预防机制建设的要求，开展风险分级防控、定期开展安全环保隐患排查。鼓励事故隐患举报，及时发现并治理，预防各类事故发生。推进双重预防机制网络平台建设与应用，开展特种设备、储罐、消防设备、防爆电气设备、安全附件等专项隐患排查活动，强化人员、设备和承包段,探索承包商监管新模式,实现施工作业现场风险全过程管控，提高本质安全水平。(三)提升全员健康管理水平。持续开展职业健康建设。固化健康企业建设成果，分类建立健康管理机制，组织对职业健康制度落实的专项排查，全面提升员工职业健康管控水平，实现由健康体检向健康服务转变。(四)强化全员安全能力提升。深入开展安全文化建设，抓前写风险