任务跟进表完整版本

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一、稽查问题整改进展：,,,,,,,,,,,,,,,

稽核改善,,,,,,,,,,,,,,,

稽查项目,,9月,,10月,,11月,,12月,,总计,,,,,

问题数,,10,,21,,47,,14,,92,,,,,

关闭数,,10,,21,,45,,14,,90,,,,,

关闭率,,100.0%,,100.0%,,95.7%,,100.0%,,97.8%,,,,,

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二、以下是日常稽查未关闭问题点：,,,,,,,,,,,,,,,

序号,稽查日期,稽查类型,问题描述,,,,,问题归类,问题严重等级,改善措施,,,责任人,完成时间,SQE复核进展

1,9月16日,日常稽查,21510113新端盖破裂问题的支架尺寸改善,,,,,制程,严重,支架问题已经排出，本周数据端盖不良仍有2-3%的不良，求助华为研发协助解决。近期未生产，持续跟进。,,,班峰,,Close

2,9月25日,日常稽查,钣金厂恒湿仓库的改造。,,,,,仓库,严重,对顶棚已经完成密封，且有增加除湿设备来保证且存储环境达到恒湿环境。,,,沈恩高,,Close

3,8月28日,日常稽查,机加毛刺新和喷刀具砂工艺验证自动喷砂机采购,,,,,制程,严重,定制刀已经批量复制完成，机加后毛刺改善明显，喷砂设备已经到位，批量生产已经验证OK，6个量产编码开始使用，去毛刺效果改善80%，TD项目编码直接走PCN评估切换，21520294走小批量验证，9月16日完成小批量送货,,,陈柳青、朱太标,,Close

4,9月15日,日常稽查,组件化已经增至5条线，管理相对混乱，需增加一名车间副主任，专职车间日常管理,,,,,制程,一般,人员内部提拔完成，9月16日正式上岗，主要负责员工规范性监督和5S等工作,,,沈恩高,,Close

5,9月23日,日常稽查,21510124、117漏铜不良率改善,,,,,制程,严重,喷砂工序已经落实到毛胚阶段，生产各工序已经增加作业保护。漏铜不良明显改善，改善动作持续进行。,,,阳邵应,,Close

6,9月24日,日常稽查,21211961接线盒角落处电镀起泡,,,,,制程,严重,模具已经完成修复，样品确认合格，批量作业中。,,,陈柳青,,Close

7,9月27日,日常稽查,机加物料关键物料采用标准工序流水卡进行标示,,,,,标示,严重,已经针对关键物料采用标准工序流水卡标示,,,邓奎林、黄章华,,Close

8,9月25日,日常稽查,包装部工装上面增加粘贴工装编号标示,,,,,标示,严重,包装工装已经编号并标示,,,黄章华,,Close

9,9月25日,日常稽查,21520147接地块3.0孔经不通，从机加工艺改善。,,,,,制程,严重,定制刀具已经落实，样品验证合格，工艺已经改善。,,,陈柳青,,Close

10,9月24日,日常稽查,21510124、117员工修复作业手法不统一标准。,,,,,制程,一般,作业标准已经固化，SIP已经修改，员工并已经落实培训。,,,邓奎林、黄章华,,Close

11,10月9日,日常稽查,3863反射板漏压铆钉不良回复8D报告,,,,,检验,一般,8D报告已回复,,,袁宏超,,Close

12,10月9日,日常稽查,品质系数评定落实,,,,,系统,严重,1、人员绩效考核10月份已经开始实施；2、品质系数每日奖惩看板宣导，15日已作成看板，开始实施,,,班峰,,Close

13,10月14日,日常稽查,在《包装通用技术规范》和《出货检验作业规范》中增加出货外箱标签粘贴位置,,,,,检验,一般,《包装通用技术规范》已于17日变更完成《出货检验作业规范》预计18日变更完成,,,程集良,,Close

14,10月14日,日常稽查,10月9日华为双周例会不合格的8D报告优化进展,,,,,检验,一般,暂未优化，预计20日前完成,,,程集良,,Close

15,10月16日,日常稽查,根据Q4风险编码排序，完成编码零部件工艺流程图，18日输出完成计划;,,,,,制程,一般,跟进中,,,甘忠伟,,Close

16,10月16日,日常稽查,增加2名钣金QC的完成时间是10月23日,,,,,检验,一般,跟进中,,,冯兴,,Close

17,10月16日,日常稽查,2502漏压铆钉8D报告回复，10月18日完成,,,,,检验,一般,跟进中,,,沈恩高,,Close

18,10月16日,日常稽查,文控人员培训，识别华为文档类型和对应接收人，培训完成时间：10月17日,,,,,行政,一般,机加厂、钣金厂文控人员均已培训完成,,,冯兴、甘忠伟,,Close

19,10月16日,日常稽查,将华为文档分类管理，必须附带电子档的文档清单目录，包括图号、文件名、类别等，还有纸件的收发记录，必须由接收人签字确认,,,,,行政,严重,待确认完成时间,,,甘忠伟,,Close

20,10月24日,日常稽查,"C线顶部电机安装位置无检验工装，需尽快增加

",,,,,检验,严重,工装制作已经完成，30日已经投入使用,,,程集良,,Close

21,10月24日,日常稽查,增加错漏装红黑榜一周时间，员工互检意识提升，但对于FQC检出的不良数，互检发现问题相对较少，需持续宣传,,,,,检验,一般,红黑榜效果良好，错漏装呈下降趋势，早晚会继续宣导，增强员工质量意识，持续跟进,,,班峰,,Close

22,10月24日,日常稽查,在正常质量管理前提，组件化四条线分别由班峰、何玉祥、汪靖、徐友琴包干责任制，每条线的错漏装、互检率等作为考核指标，直接纳入每人的月度考评,,,,,制程,一般,24日已开始执行，数据统计工作同时执行，以周为单位落实评比中。数据统计已经执行，效果较明显，错漏装呈明显的下降趋势，持续跟进,,,班峰何玉祥汪靖徐友琴,,Close

23,10月24日,日常稽查,"C线操作台面出现过M4X6的螺钉与M4X8的螺钉混料问题，需关注5S情况

",,,,,制程,严重,24日稽核此不良，且有保持，每日巡查重点跟进中。,,,何玉祥,,Close

24,10月24日,日常稽查,机加厂QE和钣金车间QC本月底辞职，需尽快补充人员,,,,,检验,一般,人员已补充到位,,,冯兴陈小娟,,Close

25,10月24日,日常稽查,"钣金车间数控冲床指导书和容易漏压铆工序工序分开

",,,,,制程,严重,25日数冲指导书已有悬挂，26日周例会跟进压铆分工序事宜，已确认后续分2次加工（编入工艺流程文件中）即日起实施。,,,班峰,,Close

26,10月29日,日常稽查,机加编码关键编码SOP和老RCU0589SOP11月1日评审完毕上线,,,,,制程,严重,SOP已经完成，并已经投入使用,,,陈柳青,,Close

27,10月29日,日常稽查,内置RCU架型材重新修模,,,,,制程,严重,经工程技术人员分析，为提供效率，螺钉台尺寸可以机加优化，现已经修改程式，并固化，样品确认合格，批量生产,,,陈柳青,,Close

28,10月29日,日常稽查,21510117\124轻微突起原因分析,,,,,制程,严重,机加及打磨过程碰撞导致，完善过程防护，机加及打磨不允许堆放，必须用泡沫箱转序，统计本周数据，验证其改善效果。11月4日继续跟进，优化机加工艺，机加完成后再喷砂，减少过程的周转。继续跟进,,,冯兴,,Close

29,10月29日,日常稽查,575振子图纸版本问题和文控管理确认,,,,,行政,一般,经重新查看记录，图纸有发到弗兰德，弗兰德内部文控管理存在缺失，没有对发到包装部收发记录进行确认闭环，现在已经制定改善措施，增加对直接使用者的邮件确认和签字,,,冯兴陈小娟,,Close

30,10月29日,日常稽查,启动第二轮模具清查，更新模具清单和问题模具修复时间,,,,,制程,严重,模具清单已更新完成,,,冯兴,,Close

31,10月29日,日常稽查,按照最终评审意见优化15个编码SIP,,,,,检验,一般,已经全部完成，并发给NPI贾工评审完毕，待MQE确认和走流程发布,,,程集良袁宏超,,Close

32,11月7日,日常稽查,21510548/4770反射板日出货编码返工,,,,,制程,一般,成品110PCS已返工更换完成,,,何玉祥,,Close

33,11月7日,日常稽查,天线罩（PVC）冲孔夹具作成,,,,,制程,严重,模具制作完成，13日已投入生产,,,班峰,,Close

34,11月7日,日常稽查,隔离条成品研磨返工,,,,,制程,一般,目前库存零部件、成品拆下零部件已全部返工完成,,,班峰,,Close

35,11月7日,日常稽查,隔离条新物料工艺变更,,,,,制程,一般,已变更变更前工序：数冲-研磨-折弯变更后工序：数冲-折弯-研磨工艺变更后的物料已有给朱工/向工确认,,,班峰,,Close

36,11月7日,日常稽查,隔离条装配变更,,,,,制程,一般,产线装配工艺已变更，增加用气枪吹屑,,,何玉祥汪靖,,Close

37,11月14日,日常稽查,在组织构建、体系、流程建设不建全，弗兰德高层必须给出整改计划,,,,,系统,严重,1、完善组织架构和明确各部门权责，输入人力需求。2、部门主管提供改善报告，作成完成计划表；以目标为导向，审视自身不足，统一归纳改善。输出整改计划,,,陈小娟,持续跟进,open

38,11月14日,日常稽查,对于日常问题的管理缺乏有效的闭环跟踪；日、周、月稽查活动未落实开展（文件、稽查内容、稽查问题跟进),,,,,制程,一般,已在执行日、周稽查活动，并有输出记录,,,稽查小组,持续跟进,Close

39,11月14日,日常稽查,员工着装不统一，新员工没有区分袖章，员工未穿工鞋作业，客户进入现场也没有要求穿鞋套,,,,,制程,一般,明确组装车间管理制度（包含着装要求），现在已申购袖章和静电服装，预计11月30日前回厂，并投入使用。,,,何玉祥程集良,11月30日,Close

40,11月14日,日常稽查,对于客户投诉问题关注度严重缺乏，主管、生产员工对当前产品历史客诉不清楚，对近期客诉问题也不清楚,,,,,客诉,严重,制作客户投诉履历表制度，对客户投诉张贴在各装配岗位，提醒员工作业。作成客户投诉清单，并张贴，早晚会进行宣导培训。,,,程集良,11月30日,Close

41,11月14日,日常稽查,生产现场工装无编号，且未做日常点检、维护记录，须对所有工装进行统一管理且进行日常点检（其他厂商有出现因此问题造成的批量问题）,,,,,制程,严重,1、完善工装台帐及编号已作成并标示；2、落实工装维护点检动作，并进行日常维护点检，记录于点检表。,,,陈林,11月30日,Close

42,11月14日,日常稽查,2楼振子预装区，不良品区和良品区未隔离摆放，容易混淆，导致不良品混入良品中；须对所有现场进行排查同类问题及相似物料的区分摆放管理,,,,,制程、标示,严重,对车间区域进行重新表示，明确相似物料的排放位置，明确表示区分防止。,,,何玉祥,11月20日,Close

43,11月14日,日常稽查,A线生产21510548（40704770）反射板，由于反射板两边高低不等，放在平的支撑加上致反射板倾斜，打螺丝容易造成变形，存在质量隐患须改善,,,,,制程,严重,增加工装防护，在反射板支撑架上增加一层50mm厚的珍珠棉，防止作业的倾斜。,,,汪靖,11月23日,Close

44,11月14日,日常稽查,C、D线不符合生产组件化条件，现场没有使用组件化工装、没有流水线，需要停线整改,,,,,制程,一般,1、短期措施增加托盘的防护转运，减少员工的搬运动作。2、以流程线标准进行线体的整改，予以2014年3月底完成。,,,何玉祥、沈恩高,3月30日,Close

45,11月14日,日常稽查,FQC检验不良没有记录，现场看到的都是100%合格，实际有不良品产生；（基础数据应填写及时、真实、正确）,,,,,检验,严重,1、对员工作业技能进行培训，明确作业要去，对发现的不良需如实记录和反馈，并放置在指定区域。；2、QE工程师巡线时对现场作业记录进行检查并及时纠正。,,,程集良,11月23日,Close

46,11月14日,日常稽查,检验人员对量具、检具的使用、维护及异常处理不熟悉，应加强对检验员作业技能培训及相关文件的作成,,,,,检验,严重,1、完善量具、检具使用规范；2、对检查员进行量具、检具使用培训，并进行考核。,,,程集良,11月23日,Close

47,11月14日,日常稽查,生产现场的软防物问题须改善，如中转车无软物防护，易造成产品划伤（A线首件样板LOGO位置有划伤）,,,,,制程,严重,1、临时措施：用斑马胶缠绕周转车，线上软防物用珍珠棉缠绕，已完成2、长期措施：对线体及转运车进行防护，用防止刮伤绒布防护。,,,何玉祥,12月10日,Close

48,11月14日,日常稽查,检验作业书制作有错误：a、检具、量规的选用不正确，卷尺精度不够；b、指导书的版面不清晰、图片根本看不清楚；c、整个文件的制作、审理、批准、发行把关不严,,,,,检验,严重,完善SIP的修订计划，修订后的SIP提交MQE、NPI、研发评审后再投入使用，并按计划完成。,,,程集良,持续跟进,Close

49,11月14日,日常稽查,SOP指导书图片不清晰，无法用于生产指导，指导书中多处错误，如：需要装配4个部件，指导书中只有一个箭头指示；须优化SOP的实际指导用处,,,,,制程,严重,完善SOP的修订计划，修订后的SIP提交MQE、NPI、研发评审后再投入使用，并按计划完成。,,,汪靖,持续跟进,Close

50,11月14日,日常稽查,质量问题追溯意识不足，对于出现问题后已生产在制、库存产品没有追溯意识；如现场数显卡尺无法显示，没有追溯管理,,,,,检验,严重,1、对员工进行培训，量具的使用规范，及异常的处理。2、完善异常反馈机制，对测量工具异常必须进行追溯。,,,程集良、莫峰,11月30,Close

51,11月14日,日常稽查,"A线编号004气批，标准扭力50±5kgf.cm，点检记录为51.7~51.8kgf.cm,现场实测20次左右为:40kgf.cm左右；且查气缸的压力值标准要求0.8Mpa,实际只有0.7Mpa；应从根本解决气压问题",,,,,制程,严重,1、找供应商解决气缸压力保证在0.8MPa以上，11月25日已解决2、建立气缸压力点检，由当班班长负责每日对气缸进行点检记录，异常是及时反馈。3、对低于压力值要求，需要停线确认。,,,何玉祥程集良,11月30,Close

52,11月14日,日常稽查,毛刺不良问题改善措施未固化改善措施，没有专门的指导书用于指导毛刺检验、控制,,,,,检验,严重,审视和优化钣金冲压完成后去毛刺工序流程，增加磁力研磨要求，修订SOP作业。,,,莫智挺、班峰,11月30,Close

53,11月14日,日常稽查,8D报告须改进：a、目前问题的改善主要是对问题的单点进行分析，须横向拓展对类似问题进行排查改善；b、所有措施应固化在流程体系中--对员工进行教育培训--稽核落实改善措施；,,,,,系统,严重,1、对制程问题及客诉问题，改善措施的制定和落实召开专题会议讨论；2、对8D报告及问题的解决进行专项的培训。,,,冯兴程集良,11月30日,Close

54,11月14日,日常稽查,钣金车间机台无不良品放置区域、黄色胶框装合格零部件,,,,,制程、标示,轻微,明确胶框的使用规定，分颜色和区域不同，分开放置。,,,麻亮,11月23日,Close

55,11月14日,日常稽查,钣金车间工艺流程卡须重新优化，零件的工序应先全部填写、增加QC确认位置、工艺流程卡不应贴在单个产品上，应贴在放产品的外框或卡板上（防止因单个产品周转而导致工艺流程卡丢失）,,,,,制程,严重,落实工艺卡管控制度，优化工艺流程卡。,,,麻亮,11月25日,Close

56,11月14日,日常稽查,钣金车间相似物料未区分摆放，摆在同一卡板上；须区分隔离摆放,,,,,制程、标示,严重,对车间区域进行重新表示，明确相似物料的排放位置，明确表示区分防止。,,,麻亮,11月25日,Close

57,11月15日,日常稽查,反射板扯保护膜后未用气枪吹；全检工序也为执行。,,,,,制程,轻微,1、优化员工作业，现场指导装配第一工序执行气枪吹；2、完善SOP作业需求，将吹气枪列入SOP要求中。,,,何玉祥,11月23日,Close

58,11月15日,日常稽查,C线昨日发现有标尺杆用错的现象，需调查问题的原因。,,,,,制程、标示,严重,1、来料端严加控制，要求供应商来料改善；2、相似物料是分开工序装配，物料已是分开摆放防止作业的混淆；3、对装配工位签实物样品进行比对，装配完成后续比对样品，确认是否有异常，并及时反馈；4、FQC检验工位签实物样品进行比对，装标尺后道全检工序再次核对，合格后方可放行。,,,陈林、程集良,11月25日,Close

59,11月15日,日常稽查,C线未记录不良品处理过程，A线不良品处理表损坏后丢失。,,,,,制程,严重,落实责任人，对不良品的追踪由制程QE落实、跟踪防止丢失损坏。,,,程集良,11月22日,Close

60,11月15日,日常稽查,C线生产的2688长2.6m左右，一人搬运会导致两端悬吊，反射板弯曲严重，需增加搬运过程保护。,,,,,制程,严重,根据反射板的种类（长度）落实在各个线条的作业要求，减少过程搬运导致的变形弯曲。,,,何玉祥,11月22日,Close

61,11月20日,日常稽查,D线标识不可放置物料的区域存放了阵子,,,,,制程、标示,轻微,1、重新划分区域，并在早会宣导，IPQC巡线作业时对现场摆放问题点进行重点关注。2、由车间主管带头每班两次对车间进行进行巡视，杜绝隐患。,,,何玉祥,11月25日,Close

62,11月20日,日常稽查,A线换线后未清理上一个任务令的物料（阵子）,,,,,制程,严重,严格落实《清换线作业指导书》，并要求填写《清线Checklist》。有制程工艺人员牵头落实，并做好记录便于查核。,,,何玉祥、汪靖,11月25日,Close

63,11月20日,日常稽查,D线全检工位气枪损坏后未及时修复，导致部分产品未用气枪吹。,,,,,制程,严重,已更换用新的气枪，损坏气枪已送出修理。并重新投入使用。每周落实对使用工具的维护，防止类似事件的再次发生。,,,何玉祥,11月23日,Close

64,11月20日,日常稽查,B、C线生产同样的产品，不良表现不一；未见工程有进行异常分析。,,,,,制程,严重,由QE牵头，对每天发生的问题进行分析，并输出改善措施。设置制程不良品放置区，对由QE人员牵头及时进行分析，找出差异点，及时纠正解决。,,,汪靖、程集良、莫峰、何玉祥,持续跟进,Close

65,11月20日,日常稽查,C线仍然存在裸手（手套剪掉部分手指）拿阵子的现象。,,,,,制程,严重,再次明确作业要求，对裸手作业列入日常稽核TOP问题。后续作业若仍有发现不良将由当班线长承担连带责任，增强员工的责任心。,,,何玉祥,11月23日,Close

66,11月27日,日常稽查,钣金车间首检缺少不良标示，首检缺少生产、检验确认标示。,,,,,检验,一般,完善样板管理规定：1、生产首件确认留做对照样板，须保存样板检验报告；2、检验报告确认合格后，须经工程、品质、生产在样板卡上共同签名确认后生效,,,袁宏超,,open

67,11月27日,日常稽查,钣金加工工序卡未明确所有的加工工序，存在漏加工的风险,,,,,制程、标示,严重,优化工艺流程卡：1、工序顺序须专人对照BOM工序要求填写完整；2、在工序卡中增加每个工序QC确认栏。,,,麻亮,12月3日,Close

68,11月27日,日常稽查,26日已经发生大螺母存在问题，但工程未发现，27日再次出现，不良品未清理完成，28日仍然存在不良品流入生产线。,,,,,制程,严重,1.大螺母不良物料已隔离；2.不良物料退到IQC处单独全验；3.后续不良物料严格按照公司不合格品控制程序执行（不合格文件编号QP-OM-002);,,,何玉祥、袁宏超,12月3日,Close

69,11月27日,日常稽查,钣金加工工序已经完成的工序未及时检验，可能存在多个工序完成后无法返工的风险,,,,,检验,严重,1、早会时给检验人员宣导，各工序完成后在流程卡上签字盖章（圆形检验人员编号章），入库产品在物料标识卡上盖IPQCPASS章；2、增加此项为日常稽查项目。,,,麻亮、袁宏超,12月3日,Close

70,11月27日,日常稽查,半成品物料部分物料标示上有QC检验合格章，部分无此章。需明确QC章的使用规范,,,,,检验,一般,再次明确作业要求，要求检验人员检验完毕后，在工序流程卡上签名盖圆形章，各工序都完成入库时，加盖IPQCPASS章。,,,袁宏超,12月3日,Close

71,11月27日,日常稽查,所有标尺杆装配操作指导未悬挂；,,,,,制程、标示,严重,1、制作标尺杆1-2号模和A-B模的指导书2、对员工进行不同模标尺的作业指导培训,,,汪靖,12月3日,Close

72,11月27日,日常稽查,C、D线不良品跟踪单25日的不良品已经返修出货，但跟踪单无FQC确认信息,,,,,检验,严重,与组件化主管商议不良管控方法，输出关于FQC不良跟踪记录表由品质部、生产部已会签生效，并于12月1日开始正式实施；见《联络单》,,,程集良,12月3日,Close

73,11月27日,日常稽查,7044阵子外箱未做标示；,,,,,制程、标示,一般,1.物料员在仓库领料时必须检查每箱物料是否有标识，（料号，QC检验合格章及合格票）；2.装配班长在物料上线时，工作台上物料盒及装配物料放置处所有物料必须要有标识并摆放整齐；3.振子预装区域由（林达琼，雷世花）负责做好标识。,,,何玉祥,12月3日,Close

74,11月28日,日常稽查,未检验物品存放于仓库存放区域。,,,,,制程、标示,一般,"1.来料待检区过小，存放位置不够。已安排重新规划来料待检区

2.规范仓管员作业，要求未检合格物料不能放于合格区",,,徐友琴,,Close

75,11月28日,日常稽查,检验操作在待检区域进行，无法准确记录检验数量及检验结果。,,,,,检验,严重,严格按IQC检验流程作业，后续的检验工作在检验区完成，提前准备好抽样的样本数量，进行检验的同时，进料检验报告也要同时填写。,,,徐友琴,,Close

76,11月28日,日常稽查,仓库入料与检验的信息传递存在缺失（送检单未完整记录检验结果、检验单未及时传递给仓库）。,,,,,检验,严重,"1.要求IQC检验员增贴绿色合格标签并加盖IQCPASS章，并即时将检验报告传递给仓管员

2.要求仓管员仔细核对合格标签及检验报告后方可入库。",,,徐友琴、袁宏超,,Close

77,11月28日,日常稽查,生产发现操作困难的问题未及时向工程反馈。,,,,,制程,一般,经与汪靖交流，后续小（大）批量如果发现操作困难工位，第一时间与汪靖反馈，汪工及时处理。见《小批量生产问题联络单》。,,,何玉祥,,Close

78,11月28日,日常稽查,无工艺SOP的产品生产过程无样品作为参考。,,,,,制程,一般,1、与生产沟通，生产后续出现新产品前通知工艺跟线（具体见《联络单》）；2、工程跟线，每个工位放置一个工程确认的样板；生产严格执行，保管好样板。,,,何玉祥、汪靖,,Close

79,12月3日,日常稽查,仓库不良品存放于库存区域。,,,,,仓库,一般,1、2天内将积压的不良品清理干净；2、后续严格按照《不合格品处理程序》管控不良品，减少积压,,,徐友琴,,Close

80,12月3日,日常稽查,现有的小钣金件，环氧树脂片需进行降成本改进,,,,,制程,严重,1、现有小钣金件、环氧树脂片已重新开模，提高生产效率和降低成本；2、钣金车间工艺工程师已到岗，目前在熟悉了解公司产品，然后提出改进意见,,,班峰,,Close

81,12月3日,日常稽查,钣金去毛刺工位无操作指导，需给出明确的标准,,,,,制程,一般,1、制作钣金去毛刺工位的SOP;2、对操作员工进行SOP的指导培训，要求其严格按照SOP操作,,,班峰,,Close

82,12月3日,日常稽查,折弯件仍然存在压痕，需改善,,,,,制程,一般,目前的生产时下料时去掉膜，变更为下料前必须贴膜，从而防止问题再发,,,班峰,,Close

83,12月3日,日常稽查,IQC未根据实物实测结果填写测试报表,,,,,检测,严重,1、对QC进行检验流程作业的培训；2、QE每日须对QC的作业进行点检，直到纠正其作业方法为止，见《QE每日必做事宜》,,,袁宏超,,Close

84,12月3日,日常稽查,生产现场端盖存在两种版本的物料,,,,,检测,严重,1、提出三方确认单申请；2、再次审定端盖来料检验指导书，确认检查方法，并对QC进行指导培训,,,袁宏超,,Close

85,12月3日,日常稽查,螺杆装配的操作指导书未悬挂,,,,,制程,一般,1.整理前期所有SOP；2.把SOP专人管理，3.把SOP制作表格进行登记。,,,何玉祥,,Close

86,12月3日,日常稽查,修正点胶SOP,,,,,制程,一般,1、作成点胶SOP，特别注明点胶后12秒以后才可使用；2、按SOP要求对员工进行指导培训,,,汪靖,,Close

87,12月3日,日常稽查,维修记录表需增加全检工位检验发现的不良品记录（包括来料、制程的不良）,,,,,制程,一般,1.给生产全检员工进行宣导检查来料不良及装配不良记录在FQC不良记录跟踪表上（并注明生产），2.检出不良给班长找责任人维修，维修好后在不良跟踪表上（责任人，维修人）签名确认；