食品厂员工专项规章新规制度

食品厂职员规章制度【篇一：食品厂职员管理制度】食品厂职员管理制度1、遵守国家政策，法令和企业一切规章制度，珍惜公共财物认真实施岗位责任制。2、应按企业要求工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做和生产无关事。3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提升本身素质水平，做好本职员作。4、请病假、事假要有正当理由，并写请假条办理审批手续，由企业经理审批。违者作旷工处理。5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位，要向生产主管请假同意后方能离开，不然作早退处理。6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。7、进入要求要穿工作服工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品人员不得留长指甲或涂指甲油。8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。9、珍惜企业财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值十倍罚款，重则开除。10、运输产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏由违纪者负全部责任（包含搬运工。）11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必需亲自过目，物品名称、规格一定要查对无误，数量一定关键点清（包含点数、称斤、计量等）正确，对不符合规格、质量低劣物品，不得验收入库。遇有争议提交相关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。二、生产部门领用物品必需先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必需清楚、完整和正确无误。三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采取优异先出、后进后出标准，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或珍贵物品要特殊保管，确保做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。四、仓管员对所保管物品，平时做到勤抽查、勤查对，确保做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管责任人同意转财会部门核销出帐；属于很亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制一、了解企业产品物资需求及多种物资市场供给情况，常常了解立即掌握物资市场动态变动信息。二、生龙活虎产经营急需物品要优先采购，和仓库人员常沟通，检验物资库存量，预防物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应立即提供样板信息，供相关责任人选择。四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求要果断拒收。五、需签署协议必需严格审核协议条款，并上报主管人员审核方可实施六、努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业礼仪、利益和声誉。食品企业财务管理制度为适应企业管理要求，规范财务操作，依据企业财务工作现实状况，并结合企业以后发展需要和财务管理需要。特制订以下管理制度。一、企业各项财务收支管理标准企业职员应本着高效、节省标准经办多种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于企业现在处于初创阶段，各项财务支出，一律实施总经理审批制度。在此基础上，企业各项开支，采取计划管理和定额管理相结合具体管理方法。1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必需由各职能部门每个月按项目编制具体资金预算方案，报企业审批，并根据用款情况纳入每个月资金用款计划。2、各项办公费用，由企业办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门根据审批后相关计划安排资金。3、每个月资金计划，由各部门根据以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划基础上，汇总编制企业总资金计划：（1）、工程款项、应按工程项目、协议项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制（2）、设备和材料款项。应按协议单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。（3）、办公费用。包含办公费、水电费、车辆费用等。（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专题费用单独填报和列支。4、预算汇报审批。（1）、由使用或管理部门提出具体预算汇报，经该部门主管认真核实。（2）、财务部审核汇总。(3)、报经总经理审批。(4)、财务部安排资金和监督实施。5、企业将另行单独制订预算管理措施。二、用款制度１、已列入当月用款计划款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等正当报销凭证之前，根据要求一律先记入经办人个人往来，经办人员应立即向对方索取正当报销凭证并立即报销冲帐。２、计划外用款，需另补汇报，报经企业领导同意后按审批意见实施。３、超出50000元大额现金需求，根据银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，方便财务部门准备。三、借款制度１、借款要求根据用款要求办理相关手续。２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作她用。３、借款在办理完相关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。４、前款不清，后帐不借。５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理同意，可借给一定额度备用金。四、报帐制度（一）、基础要求１、各项费用报销，必需取得正当凭证（关键包含法定发票、收据等及对应原始凭证附件、清单等）。２、各项费用反应经济业务必需真实。对于弄虚作假，一经查出，必将严厉处理。３、报销时，各项手续必需齐全，各级部门必需严格根据各自审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核相关业务事项，负担连带责任。４、多种报销业务，相关人员应该在要求期限内立即报帐。（二）、报销审批程序和要求１、经办人员依据相关发票单据及附件立即填制报销凭证。对相关业务内容、数量、金额、单据张数等必需经查对后如实填写。２、所属部门责任人审核，关键审核其经济业务真实性、有效性、合理性。３、到财务部门将相关单据交会计人员审核，关键审核其相关单据正当性、合规性、真实性，和相关费用标准、计划实施情况。４、报企业财务主管人员审批。５、报企业总经理或分管副总审批。６、最终，到财务部门交由会计人员报帐。（三）、各项用款申请及其它会计业务，根据以上程序办理。五、各项资产管理（一）、固定资产管理１、单位价值在2,000元，使用期限在十二个月以上资产，应列入固定资产范围。２、购置固定资产，必需先以书面汇报形式，报经同意后方可办理。3、固定资产购置，标准上由指定部门统一采购。4、固定资产成批采购或数额较大，必需事先签署协议。协议中必需要求采购品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方法、成交价格和结算方法。5、固定资产购置程序：（１）、由相关使用部门提出申请，申请内容包含所购固定资产用途、品种、规格、数量。（２）、交由指定采购部门审定。（３）、办理相关报批手续。（４）、办妥相关审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必需遵照货比三家、优质优价和经济适用标准。六、固定资产使用管理固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接收资产管理部门监督管理。资产管理部门应定时检验各部门固定资产使用情况和完好情况。企业另将制订专门资产管理措施。（二）、办公用具等消耗品管理。1、办公用具，由办公室安排专员进行登记，并根据标准严格控制。办公室应建立相关台帐，登记多种办公用具购置和领用情况。企业将定时对其登记和管理情况进行检验。2、购置办公用具，由各部门提出申请，办公室统一购置。事先要填制物品申购单并报批签字。凭同意申购单到财务请款和报销。3、办公用具实施定额到人措施。企业职员，在配齐相关办公用具后，日常消耗性办公用具按每人每个月20元标准实施。金额较大办公用具，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产，应纳入低值易耗品，参考固定资产管理措施进行管理。（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理要求办理。七、材料及设备采购相关要求（一）、购物申请、询价及签署协议1、良好采购计划是反应工作计划性关键方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽可能避免紧急采购，以降低采购成本，提升采购效率。2、大宗工程材料和关键设备购置申请，需依据正常生产进度情况及供货周期提出；其它物资采购申请，通常每七天可提出一次。3、采购申请单提交后，由相关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”调查，并对多家供给商进行比较。应尽可能取得供给商书面报价，使决议者有据可依。4、在此基础上，经企业总经理审批同意后签署购货协议。（三）、到货验收购置货物抵达企业仓库后，各相关部门应对照申请单、订单、协议验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。若所到货物和订单不符，或质量不合要求，则应立即通知供给商退货，并通知申请部门妥善处理。（四）、付款申请1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供给商比较表（假如需要）、协议和相关同意文件等，和仓库验收入库手续。2、努力争取供给商在付款之前将发票开出，在确定发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽可能争取先货后款。3、付款时间应尽可能控制在协议要求付款期限最终时间，在不影响企业信誉及经营前提下，各部门应有意识延迟资金付出。同时注意协议签署应规范化。4、财务部门要认真查对协议、预算及相关审批、验收等手续八、其它要求（一）、业务招待费管理业务招待费使用，通常应落实先申请、审核、同意，后使用标准。使用时，应根据必需、合理和统筹安排标准使用。（二）、广告宣传费管理１、广告宣传费用关键包含多种广告宣传费、设计制作费和相关费用。２、广告宣传费实施按单项广告项目单独预算、专题管理措施。３、各项广告宣传，必需和承接单位签署协议。４、由相关具体操作部门事先提出汇报及项目预算、用款计划，按程序报经企业同意后实施。同意后相关协议、批复汇报、预算、计划交存财务部门一份，方便监督实施。５、当月资金使用计划，应将当月实际需支付广告宣传费用单列，方便财务部门区分不一样费用进行考评。（三）、协议管理企业现在经济协议关键有工程类、采购供给类、借款协议及其它协议四大类，１、根据企业要求，多种协议，必需报经企业法定代表人签字同意，或经其书面授权同意签署方可有效。２、财务部门对各项协议正当性、合理性、经济性等，应从财务分析角度进行分析、咨询和监督。对部分包含企业财务活动经济协议，相关部门在签署时，应该事先征求财务部门意见。３、全部经济协议签署后，全部要立即交存档案室存档，同时一份交财务部门，方便财务部门进行必需分析、检验和监督实施。4、协议签署应规范、严密，避免引发法律纠纷。5、各部门应严格对照协议条款监督履约情况，做好统计归档管理。以上要求，由财务部负责解释并具体监督实施。并将依据企业经营及业务发展，进行补充和完善。以上要求，自颁布之日起实施。【篇二：食品厂管理规章制度】食品厂管理规章制度从即日起凡进入我企业职员必需推行以下相关制度：1、职员进入本企业，要求身体健康，没有任何传染病，必需经医院判定合格，取得健康证实后，我企业才能给予录用。2、职员录用后试用期为十五天，如不服从我企业一切安排和管理者，我企业将给予开除，停止录用。3、职员在本企业工作期间实施月薪制。工作时如需请假，必需向相关管理人员申请，经同意后方可准假。私自离岗者，作旷工处理，违者罚款50元。4、职员工作期间严禁迟到、早退。违反两次及以上者罚款20元。5、职员必需节省企业资源，做到随手关水、关电。生产用具按要求摆放整齐。不然给予批评。6、职员在工作时必需整齐穿戴本企业要求服装，在进入车间时必需进行消毒处理。违者罚款10元。7、职员必需天天打扫对应区域卫生，清理对应机器和工具。不认真推行者和不实施者，罚款10-20元。8、职员在工作车间严禁吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾等等。违者罚款10元。9、职员严禁带小孩进入车间，严禁带非本企业职员进入车间，严禁在车间做一切无关工作事(如嬉戏、打闹、闲聊等等)。违者罚款50元。10、职员在生产期间严禁打开门窗，严禁携带不卫生物品进入车间。违者罚款10元。11、职员严禁私自带走属于本企业任何物品，如原料、成品、工具等。一经发觉，一律重罚100-200元。行为严重者，将交予相关部门处理。12、职员凡有意损坏本企业一切设备、公共财物，均照价赔偿。每位职员严禁进入办公重地，每个职员必需正常操作生产机器，生产步骤必需严格把控，并注意本身安全。由不正常操作生产机器而引发本身安全隐患，本企业概不负责。13、另外，对于严重违反以上要求者，将给予开除。最终，期望各职员自觉遵守，相互监督，实现企业效益和利益双赢!让我们共同努力，打造最优质产品，生产最放心食品，营造美好未来!从业人员卫生、健康检验管理制度1、目标提升职员卫生意识，规范本厂直接和产品生产相关职员个人卫生要求，培养良好卫生习惯，确保产品卫生质量。2、着装要求a、不留长指甲，禁涂指甲油，严禁化妆后进入车间或在车间内化妆。b、不得戴首饰(戒指、耳环、项链、手链、发卡等)、手表等饰物进入车间。c、必需穿戴统一发放工作服、水鞋、工作帽进入作业车间，而且应保持洁净。d、卫生区作业职员必需戴口罩。e、工作服等应穿整齐，头发不得外露。不许可将工作服、水鞋穿到车间外、进厕所必需换下工作服和鞋靴。3、个人行为a、严格遵守洗手和消毒卫生规范，确保做到完全根本，且每次出车间后再进来时均要重新洗手和消毒。b、包装车间作业人员，在工作时，手及工器具应定时消毒。c、非卫生区人员不得私自进入卫生区，以免交叉污染。4、进出车间次序a、必需按要求从车间“人员入口”处通道进入车间。b、进入更衣室按要求次序更衣。c、按要求程序清洗、消毒、整理、消毒后才能进入生产车间。d、先用肥皂洗净双手后，再对手部进行完全消毒，然后再用清水冲洗烘干。5、特殊情况处理a、手部有创伤或生产过程中手部受轻刀伤人员必需立即包扎好，戴上橡胶手套，并调离和食品加工直接接触岗位。b、感冒等轻病者必需戴上口罩且消毒后才能进入生产车间，而且只能临时调到不和食品直接接触工作岗位。【篇三：食品厂管理制度】原辅料库房管理制度一、原辅料库房实施专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，天天定时打扫库房卫生，保持库房整齐。二、原辅料入库前由专员验货，全部采购原辅料必需索取生产企业有效卫生许可证、产品有效检验汇报单。外包装必需有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。三、所存原辅料必需分类、分架、隔墙离地存放。各类原料货架标签必需和存放货物一致，不得存放其它杂物及有毒有害物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。四、有异味或易吸潮食品应密封或分库存放，易腐食品要立即冷藏、冷冻保留，冷库必需有温度统计设备，并对冷库温度天天做好统计。五、入库多种原辅料必需建立台帐制度，做到优异先出，定时清仓检验，预防食品过期、变质、霉变、生虫，立即清理不符合卫生要求食品。成品库房管理制度一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。二、全部成品必需分类、分架、隔墙离地存放，各类成品货架标签必需和存放货物一致。三、成品库房必需专用，不得存放原料和半成品，不得存放其它杂物及有毒有害物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。四、做好库房防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定时做好库房卫生，保持库房干燥整齐。五、入库多种成品必需建立台帐，做到优异先出，定时清仓检验，预防食品过期、变质、霉变、生虫，立即清理不符合卫生要求食品。六、退回产品和正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。七、出库产品必需经过检验，符合国家卫生标准要求。严禁不合格产品出库销售。食品化验室管理制度1.严格根据“食品卫生国家标准”进行规范操作。2.食品检测项目和检测结果必需符合国家标准要求。3.遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作，确实把好质量关。4.试验情况立即分析，数据要统计在专用统计本上，并做到立即、真实、齐全、清楚、整齐、规格。5.化验人员应努力钻研业务，熟练掌握操作技能，仔细地观察试验现象，养成良好工作习惯。6.根据生产工艺要求，认真做好生产半成品和成品检测工作，定时检验、保养，确保仪器正常运转。7.玻璃仪器洗涤，必需遵守清洗规章制度，以达成分析项目正确无误。8.遵守企业一切规章制度。9.人为损坏化验室仪器、设备，依据情节给赔偿。10.检测产品质量情况立即汇报上级主管部门，指出整改方法和提议。11.易燃、易爆、剧毒、强酸、强碱化学试剂要妥善保管，严格遵守规章制度，杜绝事故发生。12.下班前关闭门窗、水、电，确保防火、防爆、防盗、防毒安全。13.化验室闲人免进。14.化验人员违反上述要求者，依据企业纪律要求给予处罚，甚至除名。卫生管理制度一、商品卫生管理制度：1、生熟商品须分开存放，以免交叉感染；2、食品存放区应保持通风、干燥；3、食品放置须和非食品、清洁用剂分开；4、贮存食品容器须封箱封盖，容器不能直接放在地板上，需离墙离地最少5厘米；5、未经清洗食品和已经处理完成半成品在加工间分开存放；6、腐烂、变质食品必需立即挑拣出来；7、不一样食品在处理时，不能混合清洗，必需换水或用不一样清洁容器、水池清洗；8、人员在处理、销售熟食品及直接入口食品时，须着洁净衣服、戴口罩、一次性手套；9、清洁用剂应统一放置，不得和食品接触或放在食品加工区域；10、清洁用具存放于清洁间内，不能放在食品加工区域。二、个人卫生管理制度：1、操作人员身体健康要求1.1凡患有传染性疾病人员，均不能参与生鲜熟食工作；1.2操作人员须取得区、市级以上卫生部门颁发健康证、培训证；1.3凡手部受刀伤或有其它外伤工作人员，应立即暂停食品加工、销售工作，采取妥善方法包扎防护；1.4洗手要求：工作人员在下述情况时必需洗手、消毒：开始工作之前；上厕因以后；加工生食品以后，加工熟食品之前；接触了未消过毒物品以后；处理被污染原材料、脏物等以后；从事和食品加工、销售无关其它活动以后；离开加工场所再次返回时；2、着装仪表要求2.1工作前必需穿戴已清楚、消毒工作服、工作帽、口罩，头发不得外露，口罩必需遮住嘴和鼻子；2.2职员所着工作服、帽等必需每日清洗、消毒，口罩必需每日更换；2.3工作人员应保持良好个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤剪发、不留长指甲、涂指甲油及戴首饰；3、良好卫生习惯3.1不将和工作无关个人用具、饰物等带入工作区域；3.2工作中，不得从事吃食物、吸烟、吐痰、挖耳朵等和工作无关事；3.3拿取食物须用食品夹，不能用手拿；3.4不将直接入口熟食、直接入口食品暴露在空气中；3.5不混用是容器、食品加工刀具，食品容器使用前须清洁、消毒；3.6刀具使用完成后，放回原位；3.7不将食品和非食品类、食品直接加工用具混放；3.8不将清洁用剂和食品类商品临近存放；3.9进出冷库要随时关门；3.10立即处理垃圾，保持区域洁净整齐。车间卫生管理制度1、车间工作人员应保持良好个人卫生，勤洗澡、换衣、剪发、不得留长指甲和涂指甲油。2、进入车间必需穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必需保持清洁且天天必需更换。3、不得将生产无关个人用具和饰品（如手表，首饰等）带入车间。4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用具和生产无关杂物。5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。6、未经许可非加工人员不得进入加工车间；经相关部门同意后，必需达成加工人员要求后方可进入。7、新参与工作生产人员，必需经健康检验并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必需立即调离食品加工岗位并妥善诊疗。8、车间生产人员和进入车间其它相关人员遇下列