知药堂岗位职责修订样本

安徽心知药堂大药房连锁有限公司经营管理手册（部门及岗位职责）ZYT-QD-发布时间：10月1日实行时间：年10月8日目录配送中心职责……………………3配送中心负责人岗位职责………4保管员岗位职责…………………5复核员岗位职责…………………6养护员岗位职责…………………7收货员岗位职责…………………8运送员岗位职责…………………9营运部职责………10营运部负责人职责………………11采购部职责………13采购部负责人岗位职责…………14采购员岗位职责…………………15财务部职责………22财务部负责人岗位职责…………23财务人员岗位职责………………25质量管理部职责…………………29质量管理部负责人岗位职责……31质量管理员岗位职责……………36验收员岗位职责…………………40计量员岗位职责…………………41不良反映专人岗位职责…………42行政部职责………48行政部负责人岗位职责…………49信息管理员岗位职责……………51董事长岗位职责…………………53公司负责人岗位职责……………54质量负责人岗位职责……………56质量领导小组职责………………58文献名称配送中心职责编号：YY-QD-001-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版配送中心职责职责及工作内容1.认真执行《药物管理法》及《药物经营质量管理规范》（修订），保证药物储存和运送质量安全2.合理运用人力资源，保证保管、复核、运送等工作有序进行。合理安排适合药物属性规定库容、满足经营需要3.按岗位贯彻公司制定质量管理目的，完毕公司各方面任务4.依照药物属性实行分库区储存，分类清晰，保证质量；作业区按色标管理，划分合理，以便管理和操作5.按制度规定对库存药物实行“三三四”循检，依照计算机系统提供数据作出养护筹划，重点养护品种每月检查质量6.严格执行质量管理制度和操作规程，协助质量管理部有效开展质量管理工作，严把在库保管关、出库复核关，运送关保证在库药物账货精确性。定期盘点，纠正误差。7.加强保管员业务知识学习，做好库内近效期药物报告及不合格药物报损工作，在养护员指引下提高养护工作水平，保证在库药物质量安全，减少药物在库质量变化风险8.建立设施设备、运送车辆使用维护记录，保证设施设备性能正常9.定期对冷链设施设备进行验证，以满足其对冷藏药物温湿度精准调控10.强化药物运送人员质量意识，按包装图示规定进行装卸；装卸作业轻拿轻放11.按药物属性合理使用保温箱及其她运送工具和包装材料12.依照配送门店数量和药物数量，合理制定运送路线，减少在途运送时间；充分预测运送途中各种因素影响，应当制定紧急状况解决预案13.使用运送车辆实行派车单管理,制定运送管理制度、管理规程。建立药物运送车辆档案14.加强库区安全卫生管理，制定管理制度，以防为主，做好安全防范考核指标：出库复核精确率≥99.5%、纠正/防止办法贯彻状况100%、在库商品养护自查率100%仓库保管员入库合格率≥99.5%、过期失效报损率≤0.1%、全年重大事故率为“0”发货差错数≤6次/年、顾客投诉次数≤5次/年、运送差错数≤3次/年药物破损报损状况≤0.1%、质量问题报损状况≤0.05%文献名称配送中心负责人岗位职责编号：YY-QD-002-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版配送中心负责人岗位职责任职资格学历与专业药学有关专业中专以上学历工作经验及素质具备药物有关知识、仓储管理经验知识构造公司管理知识，有关法律知识工作能力协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力职责1.认真学习贯彻药物经营管理有关法律法规文献和专业知识，提高配送中心管理水平，减少业务过程中风险，结合实际，完善质量管理体系文献，保证工作行为有据可依，按规范操作2.在总经理领导下，负责配送中心人、财、物全面管理工作。完毕公司年度质量管理目的，理解部门质量目的，分解岗位目的，力促完毕公司整体质量目的，将质量目的与岗位绩效综合考核3.负责起草配送中心各岗位质量管理制度、职责、操作规程，并督促检查各岗位执行4.合理使用人力资源，保证保管、养护、出库复核以及运送等岗位人员正常履行岗位职责，使各岗位工作能按GSP规范执行，完毕质量目的5.负责安排储存、复核、冷藏运送设施设备、包装辅料、定点存储，并建立使用、维护档案，档案按规定期限保存6.对药物入库、在库、出库数量精确性负责工作内容1.积极与其她部门沟通，理解业务状况，及时安排库容，满足业务物流储备需要，保证库存增大能规范储存，保证按药物属性储存152.负责仓库盘存数据精确性，记录汇总各岗位操作误差，提出防止办法和改进办法；按操作规程解决误差。提高在库药物与系统数据精确率153.督促保管员做好库区安全防范，规定库区清洁卫生，按原则分类堆码存储，合理储存保证药物质量安全。154.加强对出库复核员工作领导，经常检查和督促她们认真做好药物出库复核工作，保证出库药物质量和数量、批号精确无误，杜绝差错发生155.督促养护员按制度进行定期养护，对的、合理使用各种养护设备，保证在库药物不因内外环境变化而影响质量，及时检查库内温湿度变化，保证温湿度符合药物属性规定，保证在库药物质量156.强化运送员职业道德和运送规程教诲；参加审查委托配送单位质量保证能力，制定运送应急预案，保证药物配送运送安全，保证在途药物质量157.完毕公司领导交办其她工作任务10文献名称养护员岗位职责编号：YY-QD-003-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版养护员岗位职责任职资格学历与专业具备药学或者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历工作经验有质量管理经验，通过专业培训知识构造熟悉药物知识，对药物养护过程中发现问题能及时做出对的判断和解决工作能力分析问题能力；语言表达能力职责1.对药物入库、存储工作规范性负责2.对入库、在库、出库药物质量负相应责任工作内容1.不断学习药物专业知识，提高养护水平102.按制度规定对库存药物实行“三三四”循检，依照计算机系统提供数据作出养护筹划，重点养护品种每月检查质量103.指引仓库保管员对所管辖库区药物进行养护104.建立重点养护品种档案，每季度对所养护品种进行养护汇总分析并出具报告上交质量管理部105.每日观测温湿度检测仪和计算机系统中显示温湿度变化，使用相适应设备，对库区温湿度进行调控。并建立设施设备使用记录106.寻常发现设施设备性能故障，应及时和行政部联系进行维修，并建立记录107.养护过程中发现质量异常药物及时在计算机系统中锁定该品种，发出停售告知，并上报质管部108.检查库区环境卫生，保证库存药物不受外界因素污染而导致药物浮现质量问题109.负责怪份配送中心温湿度电子记录数据，负责怪份冷库温湿度数据1010.完毕部门负责人、组长交办其她工作任务10文献名称保管员岗位职责编号：YY-QD-004-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版保管员岗位职责任职资格学历与专业高中以上学历，药学有关专业优先工作经验物流或仓储有关经验知识构造物流管理知识，药物知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力职责1.对药物入库、存储工作规范性负责2.负责理货发货，对药物入库、在库、出库数量精确性负责3.对入库、在库、出库药物质量负相应责任4.对在库药物合理存储条件负责工作内容1.熟悉药物属性科学储存药物102.协助养护员对药物进行养护，在养护员指引下，进行翻垛、除湿、降温、通风等工作53.按照色标管理、规范“六距”和“三分开”规定存储药物104.按照药物包装图示进行堆码，搬运药物轻拿轻放；按药物批号远近存储105.保持药物储存区内整洁卫生，不得放置与药物无关生活用品和杂物，制止无关人员进入储存区106.拆除外包装药物及时放入零货架存储57.接受经验收合格药物入库时，应按入库告知单内容与实物对照无误后，进入计算机系统建立药物库存记录。负责商品架位号维护，并进行动态维护108.接到销售出库单后，应及时按单上品名、规格、数量、批号发货，送至出库复核区域待复核。详细发货环节如下：发货前看药物外包装与否完好，如有破损，漏液，霉变等不得发货；发货时要看清药物名称；看生产厂家与否相符；看药物规格与否相符；看批号效期，如无批号、效期或模糊不清不得发货；看数量多少进行发货，符合以上条件才干开始发货109.发现药物质量异常状况应及时停止发货在计算机系统中作出停售告知并报告质量管理部。负责在库近效期药物和不合格药物报告工作。做好药物效期管理工作，凡效期在半年内药物要加强保管1010.按制度规定进行寻常盘存、对账盘存、地毯式盘存1011.完毕部门负责人交办其她工作任务10文献名称复核员岗位职责编号：YY-QD-005-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版复核员岗位规范任职资格学历与专业高中以上学历，药学有关专业优先工作经验物流或仓储有关经验知识构造物流管理知识，药物知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力职责及工作内容1.认真学习，理解药物经营关于法律法规知识，熟知岗位操作规程和计算机系统操作规程102.依照计算机系统复核提示对保管员发出药物外包装完好性进行检查，包装内与否有异常响动；液体制剂与否有渗漏，颗粒剂与否有泄露、标签与否脱落等不正常现象103.按出库单据进行复核，内容涉及品名、规格、数量、生产公司、批号、有效期。复核精确后方可装箱104.复核完毕后在计算机系统建立出库复核记录。蛋白同化制剂、肽类激素出库复核必要双人签字105.药物装箱应当选用与药物属性规定包装材料，做到防压，防震破、放混淆。包装箱体要严实，并且要加贴拼箱标志106.冷藏药物复核要在出库时及时复核，并按数量安排适当包装物品。冷藏箱温度达到规定后才干装箱57.使用重复使用包装箱时，应当贴上明显标示108.负责工作区卫生、整洁；包装物料堆放有序59.完毕配送中心负责人交办其她事项1010.电子监管码采集精确性1011完毕部门负责人交办其她工作任务10文献名称收货员岗位职责编号：YY-QD-006-起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版收货员岗位职责任职资格学历与专业具备高中以上文化限度工作经验需通过专业培训，岗前培训知识构造熟悉药物知识，关于法规工作能力分析问题能力；语言表达能力；计算机应用能力职责1.学习和执行《药物经营质量管理规范》修订版和收货管理制度及规程规定，按照本岗位操作规程严把收货环节质量关2.负责公司经营药物收货3.对收货记录真实性、精确性、完整性负责4.对收货工作及时性负责工作内容1.纯熟岗位工作制度及操作规程，保证入库药物质量安全和票货相符102.运送工具与否符合规定、在途时限过长直接影响药物在途运送时质量变化，如高温、高热、光照、雨淋等都是影响药物质量安全重要因素。运送单据按月装订存档，留存时间五年103.供货方委托运送药物，依照供货方提供被委托运送信息资料核算运送单位、运送方式、启运时间等信息104.检查随货同行联与备案样式一致，再检查收货地址对的与否；随货同行联品种、数量、规格、生产厂家等内容与采购订单与否相符，不符按收货规程解决105.认真检查药物外包装，从包装外观直接观测药物与否合格，从源头控制不合格药物入库106.依照不同属性药物对运送工具和温度进行检查，运用红外温度检测仪对来车进行实际温度检查，并索取运送车辆自动记录途中温度记录，判断途中药物质量与否安全，冷藏药物收货检查应当直接在冷库进行107.收货异常状况及时上报质量管理部、采购部，妥善解决108.收货完毕后及时将药物移运至待验区，告知验收员收货109.参加盘点，对库存药物实货与系统库存数量、规格、批号进行核对，浮现误差实行登记，统一由配送中心负责人提出申请经质量管理部批准信息管理员修正510.按系统操作规程在系统中建立收货记录，收货记录保存五年511.保持收货场地卫生和设施设备维护，使用后设施设备应当存储在指定地点，做到整洁清洁512.完毕部门负责人交办其她工作任务5文献名称运送员岗位职责编号：YY-QD-007-起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版运送员岗位职责任职资格学历与专业高中以上学历工作经验有三年以上驾驶经验；无不良记录和重大交通事故记录知识构造物流管理知识，交告知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；抗压能力；信息监控能力职责及工作内容1.工作积极积极，爱岗敬业，服从安排。遵守《道路交通管理条例》，安全驾驶。保证行车时所有证件齐全、有效102.负责自主送货工作103.所有车辆出行前应检查水电油与否正常104.指引装车作业，防止途中药物颠簸损坏，冷藏车辆装车应当留置间隙使车内气流四壁和顶部畅通，爱护运送工具，平时要注意车辆保养，经常检查车辆重要部件，发现问题及时修理保持车况良好正常运营105.装车完毕后检查箱门与否安全上锁。领取运送配送单，依照配送单位数量选取适当路线，保证最小在途时间106.药物出库要完善出库运送手续，接到运送派送单在单上签字后方可发车运送57.直接配送到客户单位，要对方收货验收无误后签字带回108.冷藏药物必要使用保温箱进行配送，冷藏运送浮现紧急状况必要严格按照冷链应急预案执行109.服从安排，接到派车单后准时到指定单位提取（送往）药物1010.保证车辆性能可靠，各项操作符合规定1011.完毕部门负责人交办其她工作任务5文献名称采购部职责编号：YY-QD-008-起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购部职责职责及工作内容1.负责公司符合规范规定购销业务活动。完毕公司各项年度筹划和考核目的。2.严格执行《药物管理法》和《药物经营质量管理规范》修订版，秉承执行“质量第一，追求第一”质量方针。3.经营活动坚持诚实守信、依法经营，禁止任何虚假、欺骗行为。4.坚持以市场为导向，积极积极开展采购业务活动，拓宽采购渠道，满足公司发展需要。5.按需采购，依照库存变化合理制定采购筹划，满足客户需求；及时调节库存商品，减少库存积压，防止近效期商品滞销导致报损。6.及时解决收货异常状况，与供货单位进行沟通7.负责索取供货单位合法资格、并审查其质量体系以及供货单位人员真实性、合法性；负责收集系统供货单位信息并填报首营审批资料。按系统预警提示及时索取近效期供货单位质量数据并及时提交给质量管理部，完毕数据库更新工作。8.负责对药物采购整体状况季度进行综合评审，回顾采购环节找出存在风险点，补充防范办法。9.协同药物质量查询、客户投诉，反馈药物不良反映等事项。10.加强学习业务知识和法律法规知识，提高业务人员基本素质，守法经营。11.负责与供货单位往来账目清对，做到账目清晰，考核指标：票账货符合率100℅、购进药物质量合格率100℅、药物破损退货率≤0.1%质量问题退货率≤0.05%、过期失效报损率≤0.1%、供货公司质量评审率100℅文献名称采购部负责人岗位职责编号：YY-QD-009-起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购部负责人岗位职责任职资格学历与专业具备药学或者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历工作经验及素质具备医药公司采购管理经验，良好职业道德操守知识构造药物知识，采购知识，财务知识，公司管理知识，医药商品学，医疗知识以及有关法律知识工作能力组织筹划能力；协调沟通能力；谈判能力；公关能力职责1.负责采购部寻常工作管理，提高公司竞争力2.负责贯彻采购部质量目的3.按照《药物经营质量管理规范》制定采购工作管理制度和操作规程4.负责首营公司、首营品种纸质资料初审5.负责采购合同订立6.负责采购筹划审批，安排合理库存7.督促采购人员及时索取供货单位发票8.参加质量管理部门年度内审和质量目的考核9.参加对药物进货质量评审工作内容1.组织建设并完善公司采购管理体系，履行原则化采购制度和流程依照市场需要，积极与药物供货公司合伙，极大限度满足顾客需要。从而增强公司竞争力，提高公司经济效益102.组织开展完毕全品种目录采购及供应商维护工作103.按新规范条款规定，参加制定采购管理制度、操作规程以及风险排查，极大限度防范在采购过程中各类风险104.负责首营公司及品种资料初审，必要做到供货单位、采购品种合法证明材料齐全，经质量管理机构审批后才干开展业务活动。105.按采购管理制度和规程对业务活动进行审核。在保证采购渠道和药物合法性前提下，采购适合市场需要药物，以满足客户需要。106.检查供货单位与否及时提供发票，做到与供货单位往来账目清晰，采购票据齐全107.配合公司年度内审，针对年度经营工作中存在局限性提出改进方案和办法108.组织进行药物采购及新上市品种引进，经销（合伙）合同谈判，预算分解下达，合同执行跟踪协调等工作109.组织建立健全合规供应商资质档案，对供应商进行综合评估，组织进行供应商信息服务、满意度分析、延伸服务等工作1010.及时调节库存，防止近效期商品滞销所导致损失511.完毕上级主管交办暂时工作5文献名称采购员岗位职责编号：YY-QD-010-起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购员岗位职责任职资格学历与专业具备药学、医学、生物、化学等有关专业中专以上学历工作经验具备药物采购工作经验知识构造药物知识，采购知识，财务知识工作能力协调沟通能力；筹划组织能力；谈判能力职责1.负责公司经营药物采购2.负责药物退换货管理3.供应商管理工作内容1.及时查验关于信息资料,依照库存下限拟定药物和供应单位，制定采购筹划102.审核采购成本，对不同厂商药物供应价格进行询价、议价、比价103.积极与生产公司和经营公司联系采购适合不同类别客户需要品种保证正常销售品种不得断货，满足客户订单供应，保证医院配送率，同步滞销药物及时积极与供货商联系协商退货或换货，以免导致报损104.对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，拟定补偿方式，开据扣款单，抄报财务部105.订立购货合同，跟踪合同执行状况，反馈货源信息56.索取供应商、品种资质资料并配合调查、审核其资质；负责核算供货单位销售人员真实身份和资格，索取法人委托书及有关证明材料，方可开展采购业务。首营公司或首营品种，应当填写首营申请表格，递交质量管理部审核合格后，方可开展采购业务57.定期查询库存滞销药物，解决验收有问题药物、售后有问题药物、近效期药物等108.必要时电话联系销售人员资质，重要是新开发供货单位或合格供应方新换销售人员。59.质量保证合同书应注明有双方质量责任、发票规定、药物质量原则规定、包装、标签、阐明书规定、运送保证等内容。510.及时解决收货异常状况，进行信息跟踪，做到账、货相符511.解答供应商对销、存方面疑问，与对方商定发货时间，如果自提，应配合配送中心核算提货人员身份512.协助供应商核对账务513.依照品种进、销、存状况及关于合同，制定付款筹划并报领导审批，办理付款手续。514.催收增值税发票515.完毕公司领导部门负责人交办其她工作任务5文献名称营运部职责编号：YY-QD-011-起草部门：营运部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版营运部职责职责及工作内容1.依照公司市场战略及目的，制定部门及连锁门店销售战略及目的，制定并组织实行完整销售方略与方案2.对的理解并积极推动公司质量管理体系在门店正常运营，建立健全并带头贯彻贯彻质量责任制和公司各项质量规章制度3.及时掌握经营过程质量动态，按公司规定，收集和掌握市场信息，为业务发展提供根据4.组织开发各种销售方式，带领和监督各连锁门店准时完毕销售筹划5.依照公司发展需要，协助行政部对门店人员选聘、培训、绩效考核等工作，完毕销售队伍建设与管理，建立专业化和学术型服务团队6.按公司规定，制定部门规章制度。配合财务部定期对各门店业绩考核分析7.对公司及门店系统预警提示近效期品种，积极配合采购部门解决沟通8.配合行政部做好门店人员岗前培训及继续教诲工作9.加强销售团队建设和管理，增强团队核心竞争力10、配合质管部及时反馈所销售药物不良反映；协助解决客户投诉和药物召回事项；定期进行客户回访11、对门店经营过程原始记录管理和控制负责，保证各种原始凭证、归档资料完整性、精确性和可追溯性。考核指标：效期药物解决状况100%、控制药物报损率≤0.01%客户满意度≥95%、门店质量管理质量考核评审率100%客户投诉处置率100%文献名称营运部负责人岗位职责编号：YY-QD-012-起草部门：营运部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版营运部负责人岗位职责任职资格学历与专业具备药学、医学、生物、化学等有关专业中专以上学历工作经验具备一定药物营销管理工作经验知识构造药物基本知识，营销知识，熟悉医药行业法律法规工作能力人际沟通能力；语言表达能力；解决问题能力职责1、熟悉关于药物经营活动中华人民共和国家关于法律法规规定2、对连锁门店所有寻常经营管理负责3、做好营运策划工作，协调各部门与门店质量管理工作有序开展4、有义务协助生产厂家对有问题药物召回和问题药物追回。收集客户对公司所提供药物不良反映，报告质量管理部5、积极配合采购人员做好市场调查，以调节公司品种构造，满足客户需求6、每年向连锁门店客户征求对公司提供药物和服务意见表，以提高公司经营管理水平工作内容1.加强销售团队建设和管理，增强团队核心竞争力，定期按筹划完毕营销企划方案102.协助行政部对门店人员选聘、培训、绩效考核等工作，完毕销售队伍建设与管理，建立专业化和学术型服务团队103.协助质量管理部对门店药物配送、陈列、养护、销售及其她GSP工作寻常抽查和专项检查，使门店经营规范化104.及时收集、分析、反馈市场信息，开展客户回访，征询客户意见，为公司制定质量目的提供根据105.跟踪缺货品种，及时解决滞销品种106.做好门店退货调拨工作107.做好药物调价、政策变动后售后服务108.拜访客户，维持与客户良好关系109.积极履行本部门职责1010.完毕上级主管交办暂时工作10文献名称财务部职责编号：YY-QD-013-起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版财务部职责职责及工作内容1.按照有关规定，遵守各项收入费用开支范畴和开支原则，挖掘增收节支潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好业务结算工作，保证公司各项筹划指标实现2.按照公司章程以及国家会计制度规定实行财务工作，做到手续完备，内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、准时报账3.负责公司各项费用开支审计、支付、监督、检查等工作；负责公司用款筹划和管理费用报批，杜绝违规现象4.及时精确地为总经理做好公司关于核算资料和财务信息，负责考核资金使用效果，寻找管理局限性及时提出合理化建议5.负责上报报表和对外财务信息制定、核准、发布，做好与有关部门关系协调和工作联系6.参加经营决策，提供财务政策和专业知识支持7.编制记账凭证、报表、按规定妥善管理睬计帐册档案8.拟订财务筹划，提供财务分析报告9.及时完毕公司领导交办其她事项考核指标：票据完整性≥98%控制药物报损率≤0.01%、支付和催收货款服务态度好投诉率0含特殊药物复方制剂不得钞票交易，不能有一笔文献名称财务部负责人岗位职责编号：YY-QD-0014-起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版财务部负责人岗位职责任职资格学历与专业中专以上学历，财务管理类有关专业工作经验及素质具备近年财务工作经验且有部门管理经验，拥有中级（含）以上会计职称知识构造财务管理知识，金融知识，公司管理知识，有关法律知识工作能力组织协调能力；记录分析能力；公关能力职责1.主持、负责本部门全面工作。全权解决财务部一切工作事务，对本部门工作进行指引、监督和管理，执行财会纪律对资金流动状况保密2.依照公司经营筹划，负责制定流动资金筹划，对流动资金状况严格保密3.严格执行费用报销和资金支付程序和管理规定，杜绝不合理支出4.协助总经理核查流动资金占用状况，对不合理占用提出改进意见，以提高流动资金周转率5.负责及时、对的、完整地编制月、季、年度报告并做好决策和效益分析。负责财务报表时间性和精确性6.负责资金调度、费用控制，回绝手续不全和不符合财务规定报销7.依照业务经营状况组织财务部进行会计核算，进行财务监督，为总经理决策提供根据8.负责协调银行、税务等与公司业务有关单位关系9.负责本部门员工工作安排，加强员工专业知识培训，不断提高部门全体人员业务素质和岗位技能10.组织财务人员定期对会计凭证进行装订编号，按规定保存，但不得少于五年11.配合质量管理部进行质量管理方面工作和活动，及时完毕总经理交办其她工作12.完毕上级领导交办工作工作内容1.组织编制并督导实行公司财务预算102.组织制定并督导实行公司各项财务管理制度及工作流程53.组织实行公司内部财务核算及分析工作54.参加公司各项经营管理决策55.定期或不定期向公司报告财务运营状况，提出合理化建议56.接受关于单位、部门重要财务质询57.指引公司进行税务谋划108.组织开展公司管理部门资产清查工作59.及时获取、运用政府优惠政策，制定公司整体资金运作筹划510.拟定公司资金筹措和使用方案，统筹安排、调度资金并监督资金使用1012.编制投资项目财务决策分析报告514.与公司有关职能部门协调，指引财务管理工作515.制定部门规章制度、工作筹划并督导实行516.考核、勉励、培训、辅导下属员工1017.调配、检查下属员工工作内容和进度518.协调本部门与其她部门之间工作关系，保证业务流程正常进行5文献名称会计岗位职责编号：YY-QD-015-起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版会计岗位职责任职资格学历与专业大学专科学历，财务管理类有关专业工作经验熟悉财务业务知识；纯熟使用财务系统知识构造财务管理知识，金融知识，公司管理知识，有关法律知识工作能力组织协调能力；记录分析能力；公关能力职责及工作内容1.负责公司及门店财务核算工作，核算成本、费用，核相应收账款，核算销售收入52.负责编制财务凭证，每月总账与明细账核对53.编制财务报表，记载总分类帐，各类明细分类账54.应对采购、销售环节发生业务及时制证、记载，月末向总经理及关于部门提供明细账余额表55.依照公司规定，往来账目精准核算，整顿并装订每月发票和凭证56.月末结转核对银行存款日记账与钞票日记账57.入库单复核勾兑，入库会计凭证填制58.月底入，出库商品数量金额核算59.开具增值税发票，并对其开具数量金额进行记录汇总表和明细表510.业务软件中勾兑销项发票，每月总账与明细账核对511.做往来账，对开具销售发票进行做账512.认证进项发票，整顿并装订每月发票和凭证513.到税务局开具红字发票告知单和丢失发票证明以及有关证明，变更文献办理，购买增值税发票，定期与银行进行资金核对，做到账务存款与银行资金一致514.负责钞票收讫与支付，对钞票安全负责，按规定将钞票存入公司银行账户515.每日进行钞票盘存，做到日清日结，依照合法原始凭证填制钞票记账凭证后交主办审核，然后装订存档516.解决报销事项，审查原始凭证，保证其合法性和精确性，如报销单据不合法或违背公司关于规定，回绝付款517.记好钞票日记账和银行存款账，对钞票日记账和银行帐精确性负责518.填写钞票日报表，报财务部经理或总经理519.依照财务主管授权，按业务部提供付款申请进行银行及其她形式支付货款520.负责银行开户，办理网银，银行工资发放，负责记录局月报，季报，年报工作5文献名称质量管理部职责编号：YY-QD-016-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量管理部职责1.纯熟掌握国家关于药物经营管理法律法规知识和药物专业知识，指引、检查公司质量体系运营；保证公司经营活动合法性；根据《药物经营质量管理规范》修订版及其附录，组织制定适合公司管理需要质量体系文献、职责、和操作规程2.审核并建立药物质量档案以及供货单位、销售客户合法资质和供货单位销售人员委托以及购货单位采购委托人员合法等档案；保证计算机系统基本数据信息真实有效；依托计算机系统对经营活动过程合法性实时控制和预警3.负责质量投诉和质量查询工作，协助生产公司药物召回，做好记录、汇总和报告工作4.负责药物质量验收，杜绝不合格药物入库；督促、指引经营环节质量管理工作5.负责假劣药物报告及不合格药物确认、报损检查以及解决过程；以最小限度控制人体伤害6.负责药物质量事故调查、解决及报告工作；执行不良反映制度，收集所经营品种引起不良反映，建立不良反映记录档案7.负责指引设定系统质量控制功能；负责系统操作权限审核，并定期跟踪检查；监督各岗位人员严格按规定流程及规定操作系统；负责质量管理基本数据审核、确认生效及锁定；负责经营业务数据修改申请审核，符合规定规定方可按程序修改；负责解决系统中涉及药物质量关于问题8.开展管理过程与经营全过程风险排查、和制定风险防范办法9.组织对药物供货单位及连锁门店质量体系和服务质量考察和评价10.负责质量信息收集发放和管理11.协助公司开展关于专业知识和法律法规、操作规程培训和继续教诲；组织开展年度执行规范内部审查12.负责组织仓储、运送等部门共同实行验证工作。建立公司冷链设施设备验证文献，涉及验证方案、原则、报告、评价、偏差解决和防止办法，保证冷藏药物储存运送过程中药物质量考核指标：药物监督管理文献及关于质量信息收集、传递反馈98%、对不合格药物确认率100%质量否决权执行率100%、首营公司首营品种资料审核状况100%、GSP规范执行及考核状况≥99.5%、不良反映监测和报告符合规定规定100%、对有质量疑问药物查询率100%、不合格药物销毁现场监督率100%药物质量验收率100%、购销公司质量评审率100%、合格供货方档案建档率98%、质量档案建档率99%，质量基本数据录入精确率≥99.5%、数据修改审核率100%、计算机系统操作权限授权审批率100%文献名称质量管理部负责人岗位职责编号：YY-QD-017-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量管理部负责人岗位职责任职资格学历与专业药学或有关学历大专以上学历；执业药师资格工作经验及素质3年以上药物经营质量管理工作经历，能独立解决经营过程中质量问题知识构造熟悉国家关于药物管理法律法规。懂药物经营管理知识，具备药学技术、药学知识和良好职业道德等综合知识水平工作能力组织筹划能力；协调沟通能力；学习创新能力职责1.在总经理和质量副总领导下，负责质量管理部寻常工作2.督促和监督各岗位员工执行关于药物经营管理法律法规以及公司制定质量管理制度、规程3.负责公司首营公司（品种）资质审核,拟定供货单位人员身份真实性、合法性4.负责药物验收质量管理工作指引和指引质量管理员建立药物质量档案和质量信息、合格供应商档案等其她质量管理档案5.督促质量管理员做好药物质量查询、质量投诉调查、反馈工作以及不良反映上报工作6.负责质量事故调查、报告；不合格药物报损审查7.在质量副总安排下，制定验证方案、原则以及验证操作规程；组织实行冷链设施设备验证与确认8.对经营过程中发现药物质量疑问作出明确复查结论工作内容1.依照质量管理目的，对部门工作进行布置、分解、贯彻102.熟悉国家关于药物经营法律法规及公司工作管理制度、各岗位操作规程，指引有关部门和人员精确理解并督促有关人员规范工作行为，减少或避免各环节产生风险103.审核业务部门提交供货单位和首营药物纸质证明文献，确认其合法性，合法性证明不完整作出否定裁决。指引质量管理员建立供应商质量基本数据；保证系统基本数据精确真实104.指引质量验收员验收工作，保证入库药物符合质量规定。指引质量管理员建立药物质量档案、合格供应商档案，及时收集上级监督管理部门纸质或网络上关于药物质量信息，便于指引我司质量管理活动105.每周登陆国家局及省局、市局等有关网站，及时收集上级监督管理部门纸质或网络上关于药物质量信息，便于指引我司质量管理活动。督促、检查质量管理员遵循投诉管理规程开展投诉信息收集、报告、解决工作；对药物质量异常和购销单位基本信息发生变化进行查询。做好查询记录并归档，保存五年106.调查、分析质量事故产生因素，总结回顾经营环节风险控制，检查漏洞，向风险管理组提出风险管理修改意见57.拟定首营品种和在业务活动过程中浮现质量不稳定品种，告知质量管理员在系统中对该品种设立重点养护，养护员能及时提取重点养护列表108.在质量副总领导下，组织有关人员对冷链设施设备进行验证，确认有关设施设备及系统可以符合规定设计原则和规定，并可安全、有效地正常运营和使用，保证冷藏药物在储存、运送过程中药物安全59.配合行政部开展新员工岗前和老员工继续教诲培训，准备有关培训资料，实现提高员工岗位规范操作能力，达到人人参加质量管理、人人都是质量管理员目510.按照规范规定，在质量副总领导下，组织风险领导构成员开展管理体系与经营过程中风险排查，进行风险评估和风险管控办法，编纂风险列表1011.在经营过程中发现药物质量可疑事件，通过及时查询和有关部门确认后及时作出答复1012.完毕公司领导交办其她工作任务5文献名称质量管理员岗位职责编号：YY-QD-018-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量管理员岗位职责任职资格学历与专业具备药学中专或者医学、生物、化学等有关专业大学专科以上学历或具备药学初级以上专业技术职称任职条件有质量管理有关工作经历优先知识构造药物基本知识，药事管理知识，有关法律知识工作能力协调沟通能力；文字表达能力；解决问题能力职责1.认真学习国家关于药物管理法规和行政规章，并协助督促其她部门及门店执行质量管理体系文献，对存在问题提出整治办法，并做好记录2.建立计算机系统供货单位、门店信息、经营品种基本数据库3.解决药物质量查询以及基本信息变化查询，对门店反映质量问题应及时查明因素，迅速予以答复解决4.收集各种药物质量信息和关于质量公报，组织传递反馈，协助定期进行记录分析，提供分析报告5.参加质量事故或质量投诉调查工作并认真记录6.不合格药物报损销毁监督工作，解决门店不合格药物及质量可疑品种7.收集药物注册证、质量原则等关于药物资料，建立药物质量档案8.收集公司及门店药物不良反映解决以及报告工作，协助部门领导做好药物召回和假劣药物上报9.设施设备验证校准工作工作内容1.熟悉法规根据法规，在部门领导指引下检查经营工作中存在偏差102.指引总部及门店养护员对的养护，避免养护办法不当，使用设施设备不当，减少在库药物发生质量变化风险。53.对验收、养护、出库复核过程中浮现质量异常现象报请本部门经理和质量副总，协助解决查询工作，尽快精确回答客户对药物质量和其她方面查询。必要时计算机系统质量管理基本信息发生变化时要进行查询104.及时传递质量信息，减少质量安全隐患.，建立信息档案105.及时记录、反馈客户投诉，按照投诉规程解决各类投诉，及时报告投诉解决进程，联系有关部门合理解决。维护客户至上质量方针106.报损药物销毁迈进行品名、规格、数量、批号、等项目核对，防止不合格药物流出或浮现不符合自行销毁规定。每月末，协助配送中心对不合格药物实行监督销毁，传递报管有关记录57.检查药物资料合法性、真实性，保证首营药物资料完整、合法，杜绝合法证明材料不全药物进入公司经营，根据质量档案中关于原则对养护员进行工作指引108.执行不良反映管理制度，及时收集信息，采用办法，防止不良事态进一步扩大，保证用药安全109.根据质量管理部经理和质量副总审核批准纸质文献，及时建立合法计算机系统基本数据；数据精确、真实、纸质资料建档、保存1010.每天上班及时解决采购部传递更新资质材料，审核通过后，对计算机系统中锁定信息进行解锁，资质不全不得放行。1011.负责收集审核《进口药物注册证》、《进口药物检查报告单》，胶囊剂《检查报告单》，每周必要编号归档。所有质量档案、记录、凭证等，每周必要整顿归档512.完毕领导交办其她工作任务5文献名称验收员岗位职责编号：YY-QD-019-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版验收员岗位规范任职资格学历与专业具备药学或者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历或具备药学初级以上专业技术职称，中药验收员需有中药专业学历任职条件有一定质量管理经验优先知识构造熟悉药物知识，关于法规、验收原则，明确药物验收程序及浮现问题解决办法工作能力分析问题能力；语言表达能力职责1.按验收管理制度和规程，把好药物入库质量关2.对验收记录真实性、精确性、完整性负责3.对验收工作及时性负责工作内容1.熟悉验收管理制度和操作规程，认真验收，杜绝质量问题药物入库102..严格按规定原则、验收办法和抽样原则进行验收和抽取样品53.应按药物验收程序抽样验收，抽样完毕加贴验收封签单，批次验收抽样具备代表性，从而判断整批药物质量54.查验同批号药物出厂检查报告书、进口药物查验进口药物注册证或医药产品注册证、进口药物检查报告书，生物制品需要查收批签发批件55.在不影响药物质量前提下，应检查至最小包装，最小包装封口应牢固，严密，无破损、污染或渗液，标签粘贴牢固。处方、非处方、外用等最小包装标记、警示语和忠告语明显清晰56.验收药物应当对抽样药物外观、包装、标签、阐明书等逐个进行检查、核对。107.冷藏品种在冷库、规定期限验收完毕，保证药物质量和安全58.验收药物应在符合规定场合进行，按照规定期限内完毕。59.对配送退回药物进行逐批检查，并开箱加倍抽样检查，建立销后退回验收记录1010.收集质量信息，验收中发现质量变化状况及时报质量管理人员511.验收场合保持清洁、环境整洁、验收器具保持卫生512.验收合格药物应按规定录入计算机系统，建立验收记录，并告知保管员办理入库手续，完善质量记录，尽快完毕入库交接1013对验收不合格药物拒收，做好不合格药物隔离存储工作，并及时报质量管理人员解决514.对验收合格药物与保管员办理入库交接手续515按法定原则和验收规程及时完毕入库药物验收工作，并做好验收记录516.收集质量信息，配合质量管理人员做好药物质量档案工作，验收中发现质量变化状况及时报质量管理人员5文献名称计量员岗位职责编号：YY-QD-020-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版计量员岗位职责任职资格学历与专业具备药学或者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历任职条件具备质量管理有关经验知识构造熟悉关于法规、验证原则，验证管理知识工作能力分析问题能力；语言表达能力职责及工作内容1、认真学习和贯彻执行《药物管理法》、《药物经营质量管理规范》（修订）等法律、法规和行政规章，执行公司各项质量管理制度152、建立公司冷链设施设备验证文献，涉及验证方案、原则、报告、评价、偏差解决和防止办法；并组织实行，保证冷藏药物储存运送过程中药物质量；起草验证操作规程153、掌握验证、计量操作技术和专业知识，指引员工使用计量工具，做好验证、计量工作154、负责对公司及门店计量器具与否处在正常状态进行检定155、负责计量器具周期校验和建立计量器具检查档案，认真填写原始检查和校验记录156、经常检查计量工作，凡有违背计量法要进行说服教诲，并及时纠正，避免导致不良影响157、参加公司组织教诲与培训10文献名称不良反映专人岗位职责编号：YY-QD-021-起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版不良反映专人岗位职责任职资格学历与专业具备药学或者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历任职条件熟悉不良反映监测报告流程知识构造熟悉药物不良反映报告及解决状况工作能力专业知识能力职责及工作内容1.负责定期向上级药监部门上报我公司产品不良反映202.负责收集不良反映报告信息，跟踪督促工作贯彻状况203.牵头组织协调不良反映解决204负责各连锁门店不良反映收集整顿工作205完毕领导交代其她工作20文献名称行政部职责编号：YY-QD-022-起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版行政部职责职责及工作内容1.在总经理直接领导下，重要负责公司综合管理、信息沟通、组织协调、各项专业性和公司政务、事务性工作。在公司中起到承上启下、参谋征询作用2.协助领导有目、有系统地安排好一种时期工作，涉及公司大小会议、重要营销公关活动、质量管理活动等3.负责人事管理、劳工管理、档案管理、考勤管理、寻常事务管理、安全管理4.制定公司各项行政管理规章制度和制度执行5.负责公司办公用品采购、发放。对公司固定资产建档6.负责公司团队建设、文化建设，增强公司凝聚力，提高公司活力7.负责公司员工工作安全和防护8.负责公司员工培训工作9.配合质量管理部进行关于质量活动组织和协调工作考核指标：员工培训筹划完毕率100%、文献控制率（发放、回收）100%网络运营稳定性要正常、制度建设完善性98%人员供应及时性、招聘效果、考核、薪酬工作差错率≤0.1%文献名称行政部负责人岗位职责编号：YY-QD-023-起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版行政部负责人岗位职责任职资格学历与专业大学本科以上学历，人力资源或公司管理类有关专业工作经验及素质具备公司人力资源管理经验及部门主管工作经验和良好心理素质知识构造人力资源管理知识，公司管理知识，行政管理知识，有关法律知识工作能力组织筹划能力；协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力职责1.依照公司发展战略进行人力资源规划，并监督实行2..建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式，制定完善人力资源管理制度塑造、维护、发展和传播公司文化3.负责起草公司关于安全、卫生、人事管理及健康管理制度，并严格遵循执行4.负责公司质量会议及其她各种会议、会务准备工作并做好记录；协助质量管理部门负责人开展质量管理活动5.负责公司年、季、月工作筹划与总结、工作报告起草6.人员招聘录取应符合GSP对岗位规定，并按规定建立公司员工档案。依照员工变化，按季度更新员工花名册7.负责制定公司新员工岗前培训、员工年度培训筹划，定期对各类人员进行药物法律、法规、规章和岗位技能、药学知识、职业道德、安全等方面继续教诲或培训，并建立档案8.每年组织直接接触药物岗位工作人员进行健康检查，并建立健康档案9.认真贯彻执行国家关于药物管理法律、法规和行政规章，协助总经理加强对全体员工质量意识教诲，牢固树立“质量第一“观念工作内容1.1.依照公司各部门和各连锁门店人力资源需求筹划，负责人才招聘、调动、辞退等人事工作，并办理有关手续，建立人事档案102.制定并组织实行公司定岗、定编、定员筹划，组织实行并完善绩效评估与薪酬管理制度，负责员工考勤103.制定人力资源管理成本筹划及预算方案，指引、控制人力资源成本54.审核公司年度培训筹划与详细实行工作55.指引公司人力资源管理变革，传播公司管理理念56.建立人事档案、劳动合同、健康检查、社会保险工作及工资奖金发放管理57.审核部门规章制度、工作筹划并督导实行，考核、勉励、培训、辅导下属员工108.组织安全检查，督促整治办法贯彻，加强安全管理，防止各类事故发生109.协调各部门之间工作关系，保证工作流程正常进行510.负责公司质量会议及其她各种会议、会务准备及接待工作并做好记录511.负责公司证照及各种印章印模保管使用复印和各项记录凭证归档工作512.负责公司文献收发登记、修改整顿归档工作513.负责设施设备档案整顿归档工作514.负责员工515.负责办公用品，办公设备采购516.完毕上级领导交代其她事情5文献名称信息管理员岗位职责编号：YY-QD-024-起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版信息管理员岗位职责任职资格学历与专业大学专科以上学历，计算机、信息或药学等有关专业满两年工作经验具备软件行业工作经验知识构造软件研发专业知识、医疗行业有关知识、物流行业有关知识工作能力软件专业技能、沟通协调能力、管理能力、学习能力职责及工作内容1.负责计算机系统硬件和软件安装、测试及网络维护102.负责系统数据库管理和数据备份103.负责培训、指引公司各岗位人员对的使用计算机系统104.负责计算机系统程序运营和维护管理105.负责计算机硬件、网络以及数据安全管理106.保证计算机系统日记完整性107.负责建立计算机系统硬件和软件管理档案108.负责公司会议室影像系统维护109.负责服务器存储地清洁卫生，防止污染510.在行政部经理领导下，积极参加部门建设，为公司信息化发展提出可行性建设方案511.负责计算机系统权限分派512.监督质量管理部系统数据操作及权限分派审核5文献名称董事长岗位职责编号：YY-QD-025-起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版董事长岗位职责任职资格学历与专业大学专科以上学历或有药学有关专业技术工作经验具备一定本岗位工作经历或医药行业管理经验知识构造熟悉国家关于药物经营管理法律、法规和政策，具备战略管理、资本运作、医药市场等有关专业知识职业素养医药法律、质量意识；社会责任感；保证百姓用药安全、维护用药人权益职责及工作内容1.熟悉国家关于药物经营管理法律、法规和政策，具备战略管理、资本运作、医药市场等有关专业知识，社会责任感强，保证百姓用药安全、维护用药人权益202.主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议贯彻贯彻103.召集和主持公司重大决策会议，组织讨论和决定公司发展规划、经营方针、年度筹划及寻常经营工作中重大事项104.检查董事会决策实行状况，并向董事会提出报告105.提名公司总经理和其她高层管理人员聘任、决定报酬、待遇以及辞退，并报董事会批准和备案106.审查总经理提出各项发展筹划及执行成果107.定期审视公司财务报表和其她重要报表，全盘控制全公司系统财务状况108.订立对外重要经济合同、上报印发各种重要报表、文献、资料109.其她由董事会授权重大事项10文献名称公司负责人岗位职责编号：YY-QD-026-起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：