事故隐患排查治理和建档监控管理新规制度

1.目标1.1为了建立企业安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，加强事故隐患监督管理，预防和降低事故发生，保障职员生命财产安全，认真落实实施国务院《相关特大安全事故行政责任追究要求》，保障职员生命、财产安全，特制订本要求。1.2本制度要求了事故隐患分类﹑排查、汇报、整改及奖励措施。2.适用范围2.1企业各职能部门、制造部门和全体职员。3.责任部门3.1总经理领导并组织每三个月隐患排查。3.2生产管理部负责隐患排查建档和监控，并监督相关部门落实隐患整改治理。3.3各职能部门、制造部部门经理和工段长对本部门安全隐患排查和整改治理负关键责任。3.4生产管理部是企业隐患整改复查主管部门，负责对整改过程及结果跟踪和评价。4.安全管理工作要求4.1事故隐患含义4.1.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。4.2事故隐患分类4.2.1事故隐患分为通常事故隐患、重大事故隐患。4.2.2通常事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。4.2.3重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。4.3组织机构4.3.1企业成立安全隐患排查领导小组，分别由企业总经理任组长，主管生产副总经理任副组长，各相关职能部门领导为组员。安全隐患排查领导小组办公室设在综合职能部，关键负责活动开展日常管理工作。4.3.2安全隐患排查领导小组组长：总经理副组长：主管生产副总经理组员：各部门经理4.4隐患排查和汇报4.4.1隐患排查根据“谁主管，谁负责”标准，各制造部门应对各自管辖区域内根据企业《安全检验制度》中要求时间、内容和频次对隐患进行排查，立即搜集、查找并上报发觉事故隐患，主动采取方法对隐患进行整改。4.4.2隐患汇报发觉隐患通常采取逐层汇报方法，即职员报各部门工段长或安全员，各部门、车间工段长报生产管理部，生产管理部对各类隐患进行登记分类。4.4.3汇报形式4.4.3.1汇报通常采取书面形式，特殊情况可采取口头汇报。4.4.3.2在书面汇报中，汇报人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取方法提议﹑汇报人姓名﹑汇报接收人姓名、汇报时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理部，一份部门自己留底备查。（详见隐患排查汇报表）4.5隐患整改和验收4.5.1各车间发觉或接到职员事故隐患汇报后，应立即根据车间隐患排查领导小组职责分工，组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在二十四小时内作出书面整改意见。各部门自己能够处理隐患应立即整改；需其它部门帮助处理，能自己联络处理自己联络处理，不能自己联络处理，应立即报生产管理部，生产管理部依据隐患种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改而且对隐患整改善行全程跟踪监控。4.5.2对于重大事故隐患，由生产管理部提交企业，由企业关键责任人组织制订并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。生产管理部应进行监控。4.6档案建立4.6.1生产管理部应对各类人员查出事故隐患进行登记，根据事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案。信息档案中应包含隐患事故记录表、解除措施、整改意见、结果追踪和考评等内容。4.7奖惩4.7.1汇报隐患数量和质量作为年底评优异关键依据。4.7.2依据隐患大小及其危害程度，对隐患发觉者进行奖励，奖励采取现金兑现并通报表彰，由生产管理部申报，总经理同意后实施。4.7.3各部门对职员上报事故隐患，不整改或不上报，一旦发觉按情节严重对部门和相关责任人罚款并通报批评，取消当年评选年度优异资格。4.7.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故部门将根据企业《工伤事故管理要求》中罚款金额两倍进行处罚。4.7.5发觉了事故隐患因未立即整改，汇报人也没继续上报而造成事故发生，将对发生事故部门根据《安全生产管理条例》中罚款金额两倍进行处罚，对责任人将从重处理，汇报人不负担责任。4.7.6对汇报人尤其是越级上报人员，进行打击报复或有此嫌疑，一经查实报总经理处理。5.相关统计5.1AQBZH009-01隐患排查汇报表5.2AQBZH009-02隐患整改通知单5.3AQBZH009-03隐患整改统计表文件更改履历表更改日期文件更改单号变更内容描述更改人文件签署栏文件编号：AQBZH001标题：安全生产教育培训管理制度版号：编制人：年月日审核人：