质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录编号：JF—9.2—03序号：受审部门管理层审核时间2023.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格NQ:4.1组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？有无对管理体系进行评估？组织进行了内外部各方面环境因素的辨认考虑，并进行了综合评估，拟定了体系建设的基本框架和发展策略。YQ:5询问最高管理者有无承担管理体系的责任？有无保证管理方针和目的的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？体系融合度是如何考虑的？过程方法和基于风险的思维运用限度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无贯彻？最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。保证管理方针和目的的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。配置了管理体系运营所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具有了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。可以跟踪体系运营的过程，了解管理运营状态。YQ:6.21）是否保证在组织的职能和层次上建立管理目的？2）管理目的是否涉及满足产品规定所需的内容？3）管理目的是否可测量，并与质量方针保持一致？4）管理目的实现情况的测量结果，是否实现了连续改善？制定了公司级4项管理目的及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目的中包含了满足与产品和服务有关的内容。目的均可测量，明确了目的的管理部门、目的的监控周期，并按规定对目的完毕情况进行了记录，抽查3月-5月目的完毕情况，满足连续改善的规定。YQ:7资源需求是否拟定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？按体系策划的规定拟定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足规定。YQ:9.1.2有无获取顾客满意的方式方法？拟定多长时间进行一次调查？调查的内容是否合适？有无进行调查记录？调查记录结果如何？能否满足规定？是否到达目的规定？重要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容涉及：交货期、产品质量、售后服务、对产品的意见和改善建议等。本年度目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行记录，达成了目的规定规定。目前暂未发生客户投诉。顾客满意的实行基本有效。YQ:9.31）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性?2）评审是否涉及评价体系改善的机会和变更的需要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入是否涉及：以往管理评审所采用措施实行情况、与管理体系相关内外部因素的变化、有关管理体系绩效和有效性的信息是否充足、资源的充足性、应对风险和机遇所采用措施有效性、改善的机会。5）评审输出是否涉及：与体系及其过程有效性的改善、与顾客规定有关的产品的改善、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。制度明确。按规定的频次计划管理评审。管理评审输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目的、体系运营等输入充足。管理评审未到计划节点待实行。YQ:10.1组织有无拟定并选择改善机会，是否涉及纠正、纠正措施、连续改善、突变、创新和重组。是否用以拟定采用措施，以满足顾客规定和增强顾客满意。策划中的改善是否以满足规定并关注未来的需求和盼望？策划是否满足纠正、防止或减少不利影响？是否能改善质量管理体系的绩效和有效性？对适宜与组织的改善机会进行了策划，拟定改善机会涉及了纠正、纠正措施、连续改善、突变、创新和重组等内容。内容较为充足，关注了顾客规定及增强顾客的满意，适宜。YQ:10.3连续改善的机制如何？有否应用予以实行改善？组织是否较全面连续改善管理体系的适宜性、充足性和有效性？应用了相应的方式以寻求改善，找到了改善点，采用了措施并实行。对体系运营中的其他过程也需求了改善，适宜，符合规定。Y审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03序号：受审部门行政部审核时间2023.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格N1）是否保证在组织的职能和层次上建立管理目的？2）管理目的是否涉及满足产品规定所需的内容？3）管理目的是否可测量，并与质量方针保持一致？4）管理目的实现情况的测量结果，是否实现了连续改善？制定了公司级4项管理目的及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目的中包含了满足与产品和服务有关的内容。目的均可测量，明确了目的的管理部门、目的的监控周期，并按规定对目的完毕情况进行了记录，抽查3月-5月目的完毕情况，满足连续改善的规定。Y1）管理体系策划对变更的规定是否满足体系的完整性，有无考虑后果？2）有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效地规定和执行情况？策划及变更的影响辨认满足体系的完整性及目的、运营过程能力的规定。变更策划考虑体系出现变更时保持其完整性。职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行Y组织有无拟定如何满足体系运营并提供所需要的人员？有无人力资源规划、选人用人留人的相关规定？管理体系运营对组织所需的知识包含哪些？有无规定和拟定？在有需求的范围内能否获取？有无获取和更新知识的途径？公司拟定了人力资源规划，明确了公司岗位任职规定。选、用、育、留人的机制基本形成。组织的知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了公司名牌、新材料、新工艺等管理。Y1、是否明确了人员的能力规定?2、是否采用培训、辅导、重新分派、招聘或其它措施使人员满足规定?3、如何保证员工的管理意识？4、人员意识是否满足体系运营的需要？有无规定内外部沟通的内容？沟通的时机对象有无拟定？沟通的方式接口是否明确？8、沟通是否顺畅有效？管理体系文献有无成文信息？9、成文信息是否包含标准规定的内容？10、成文信息是否可以与组织自身的规定相适应？制定了岗位说明书，对能力规定进行了明确，抽查重要管理岗位和作业岗位人员，能力满足规定。公司明确了内外部沟通的方式，如通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行，内外部沟通畅通有效，信息能得到较好的传递。抽查以上成文信息包含了标准规定的形成文献的信息，涵盖了公司拟定的为保证质量管理体系有效性所需的形成文献的信息。Y1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理规定？2、公司有无按照规定规定辨认和管理顾客的财产？3、管理是否到位？是否有效？负责人介绍：顾客财产重要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图，按规定进行管理，适宜、有效。Y1）有无拟定需要监视测量的对象？2）是否策划并实行监视、测量、分析和改善过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无拟定分析评价的时机？能否保证体系的符合性？5）策划的监视测量是否适宜？在成文信息中拟定了监视测量的对象，有策划并实行监视、测量、分析和改善过程的方法，拟定测量时机较为适宜，策划分析评价的时机也较为适宜，策划监视测量的内容对连续改善体系的有效性适宜。Y有无建立数据分析和评价的规定？使用了哪些分析和评价方法？分析和评价的内容涉及哪些？是否涉及标准和规定的规定？抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充足？能否对连续改善起到作用？公司制定有数据分析控制程序并按规定进行分析，为质量改善提供依据，如对客户反馈质量问题分析整改，并通过平常过程监控和相关过程目的记录来进行分析和评价，但多数有关记录保存不善，建议后续改善。Y1、是否有成文的纠正措施管理规定?2、规定的内容是否完毕，是否符合公司现有的特点？3、有无改善的措施情况发生？措施有无进行因素分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采用的措施；纠正措施的结果等内容？5、措施的有效性是否符合规定？在纠正措施管理规定中对规定进行了明确。抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了因素分析，并分析了因素的可行性和有效性，采用了相应的措施进行解决，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合规定。管理评审也提出了改善意见，对改善意见进行了评审，拟定了改善规定、实行办法，并进一步追踪跟进实行效果，过程符合控制规定。目前通过对整个体系运营中拟定的不符合及采用的措施情况看，未出现需要更新策划期间拟定的风险和机遇的情况，也未出现质量管理体系需要变更的情况，整个控制与规定相适应。控制基本适宜。Y连续改善的机制如何？有否应用予以实行改善？组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，拟定是否存在连续改善的需求或机会。组织是否较全面连续改善管理体系的适宜性、充足性和有效性？应用了相应的方式以寻求改善，涉及对管理评审进行了分析评价合改善，但未能保持改善措施实行跟踪验证的证据。对体系运营中的其他过程也进行了改善，基本适宜，符合规定。Y审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03序号：受审部门市场运营部审核时间2023.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格N1、如何体现满足顾客和法律、法规规定的重要性及资源投入情况2、询问如何理解以顾客为关注焦点产品质量、服务考虑顾客的需求。了解顾客的潜在规定，通过各种方式得到顾客的信息反馈，加以分析，用以提高顾客对公司的满意限度。对于顾客的规定及时地给予贯彻。不断向员工灌输“顾客是上帝”“顾客的规定永远是对的”等理念，满足顾客规定是公司最基本的事情，不断增强顾客满意是永远追求的目的。Y1、有无规定内外部沟通的内容？2、沟通的时机对象有无拟定？3、沟通的方式接口是否明确？4、沟通是否顺畅有效？制定了沟通管理制度，内容明确，沟通的方式灵活，通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行，沟通畅通有效，信息能得到很好的传递。Y1、是否需要外部供方管理的制度？2、所拟定的外部供方是否全面？3、管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？4、有无按准则的规定进行实行？5、实行过程中有无问题发生，发生时有无分析采用措施改善？6、外部供方有无进行重要度分级？7、有无拟定对控制方式？有无验证的需要？如何进行验证有无明确？8、控制限度是否适宜有效？9、公司与外部供方沟通之前是否对相关规定进行了确认？涉及采购信息的批准？10、采购信息是否充足？11、公司与外部供方沟通信息是否涉及：所提供的过程、产品和服务；有无批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行等；12、采购的信息有无能力的规定，涉及所规定的人员资质？13、外部供方与公司的接口是否拟定？14、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的规定？有无实行？15、公司有无拟在外部供方现场实行的验证或确认活动的规定？16、外部供方控制信息是否有效？主管介绍，目前公司的外部供方提供的产品重要有钢管、铝管等；建立有采购控制程序，明确了采购产品的管理职责和控制程序；其中规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，规定了按照对提供不同的产品的外部供方控制类型和限度。查合格供方名录，包含了所需的外部供方，有编制、审核及批准签字，抽查采购的原材料钢管等，均在合格供方范围内。制定有原材料进货检查规程，以下方式对供方的进行绩效监视：进货检查/验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。抽查4月份原材料进货检查记录，符合规定。查合格供方业绩评价表，按规定从质量、价格、服务等方面进行了评价。查有供方定期评价表，抽：合格供方2家洛阳道博精密型钢有限公司、开封市大丰异型钢管厂，结论：合格在供方处进行验证的情况未发生过。外部供方的控制类型和限度实行基本适宜、待改善。通过采购订单/协议、电话的方式与外部进行信息传递。抽查近期的三份采购订单：信息内容明确，包含了产品信息、时间交期信息、价格信息等Y1、与顾客有无进行售前沟通？是否涉及了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？2、有无顾客反馈情况？如何解决顾客的问询的？3、协议或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何解决的，解决结果是否满意？5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效解决措施？6、是否明确协议/订单评审的规定？7、产品和服务的规定是否涉及合用的法律法规规定；组织认为的必要规定；其他认为必须的规定？8、协议/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？9、协议/订单评审内容是否满足规定？10、有无网络销售的情况？销售过程是否满足规定？协议/订单评审有无成文信息？11、协议/订单更改有无规定？有无协议/订单更改的情况？协议/订单有无进行评审？通过电话、传真、邮件等，可以积极解决协议/订单执行过程中的问题，涉及对其修改，并对顾客的问询进行回复和解决。收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的解决。无严重的质量投诉。抽查顾客投诉及解决情况，一年来无投诉，有时需要接受顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。抽查机罩骨架、钢管2份订单：协议编号:YY2023-01-010机罩骨架2023年1月10日订货200台，协议显示内容有交货时间、验收标准、双方责权利、违约解决、争议解决等条款和内容，基本完整、充足。协议均在签订前由市场运营部组织各部门负责人进行了评审，一致认为符合协议，无新的规定，具有提供产品的能力。Y1、产品和服务后续的交付活动包含哪些？2、交付活动控制是否适宜？对研发和服务交付的后续提供跟踪服务，重要确认产品有无损坏更换情况，无需提供售后服务。询问及交流获取得知，交付活动控制适宜。Y1、有无获取顾客满意的方式方法？2、拟定多长时间进行一次调查？3、调查的内容是否合适？4、有无进行调查记录？5、调查记录结果如何？能否满足规定？是否到达目的规定？公司重要采用电话回访、每年发放一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容涉及：交货期、质量、售后服务等；目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整。调查结果满足目的规定。顾客满意的实行基本有效。Y1、有无建立数据分析和评价的规定？2、使用了哪些分析和评价方法？3、分析和评价的内容涉及哪些？是否涉及标准和规定的规定？4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充足？5、能否对连续改善起到作用？公司制定有数据分析控制程序并按规定进行分析，为质量改善提供依据，如对客户反馈质量问题分析整改，并通过平常过程监控和相关过程目的记录来进行分析和评价，但多数有关记录保存不善，建议后续改善。Y审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03序号：受审部门技术质量部审核时间2023.6.7标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格N1）有无针对考虑的内外部因素辨认相应的风险与机遇？2）有无针对相关方规定辨认相应的风险与机遇情况？3）有无采用相应的措施已促进管理体系的有效运营？4）风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？制定了风险与机遇的管理制度，对辨认评价进行了明确，得到较为有效的运用，涉及采用新实践，推出新产品，开辟新市场，贏得新客户，建立合作伙伴关系，运用新技术以及可以解决组织或其顾客需求的其他有利也许性。风险与机遇的管理适应组织状态。Y1、是否有成文信息的管理制度?2、如何辨认文献修订状态?3、抽查文献发放有无记录?4、抽查文献发放前是否对充足性和适宜性进行批准?5、文献是否发放到相关使用场合有效使用?6、查文献使用是否保持清楚?7、是否对文献进行必要的评审并修改?作废文献是否进行标记?8、外来文献是否进行辨认并控制发放?9、是否有文献化记录控制程序?是否规定了标记、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制？10、质量记录的保存,检索,防护是否按文献规定实行?11、是否规定记录保存期限？12、是否对文献进行必要的评审并修改?作废文献是否进行标记?公司制定了文献和记录控制程序并按规定执行。查受控文献控制：质量手册发布实行日期明确，进行了编制、审核、批准，抽查工艺规程，有文献唯一性编号，发布实行日期明确，进行了编制、审核、批准，符合抽查“记录清单表”，明确了记录名称/记录编号/保存部门/保存期限，成文信息重要文献以纸质版和电子版形式存在，统一了文献格式，并得到授权人的批准，抽查成文信息基本适宜充足查“文献发放与回收记录”，发放管理手册，文献按控制的需要进行了发放，相关场合可以获得适宜的成文信息，均为最新版，暂无修订更改的情况发生。成文信息的控制管理基本符合规定，适宜。Y1）运营策划有无拟定产品和服务的规定？2）有无形成产品和服务的流程？流程是否清楚？有无拟定相应的关键和特殊过程？3）有无过程和产品的接受准则？接受准则是否适宜、符合规定？4）有无策划产品和服务过程运营所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？5）有无实行过程控制？6）过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检查、过程检查、成品检查的相关阶段的情况？7）有无外包过程？控制手段是否适宜？8）有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？在运营策划和控制方面，公司采用了下列措施：产品和服务的规定的拟定：国家标准、按客户规定协议和技术规范执行建立了工艺卡、进货检查规程、过程及成品检查规程。按照准则实行过程控制：过程控制涉及进货检查控制、过程控制、成品检查控制、最终放行控制等保存成文信息涉及：进货检查记录、过程记录、成品检查记录等目前策划内容暂无更改，文献中规定了评审非预期变更的后果，以及相关的也许引起的风险控制措施规定。策划的输出基本可以应适合组织的运营需要，适宜。Y1）有无生产和服务方面的管理制度？重要包含哪些？2）生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具有一致性？是否按生产计划进行生产?3）是否对生产进度进行记录?4）生产和服务现场有无监视和测量规定？假如有，是否配备了相应的监视和测量设备？有无按规定进行监测？5）监测活动是否符合接受准则的规定？6）有无检查各工序是否按操作规程生产?7）各类质量记录报表是否按规定填制?8）生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录？9）车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?10）生产设备等资源是否适宜？是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?11）公司有无顾客财产和外部提供财产的管理规定？12）公司有无按照规定规定辨认和管理顾客的财产？13）管理是否到位？是否有效？14）车间质检员是否对工序做检查?有无记录?15）重要岗位的作业人员能力是否可以满足规定？是否具有应有的资格条件？16）有无特殊过程？假如有，有无确认控制规定？是否满足？17）人员的放行权限是否具有？18）生产和服务过程中有无发生不合格的情况？如发生，控制是否适宜？制定了有关的管理制度，责权利明确按管理制度规定对过程进行了监控，监控使用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具有岗位的能力规定，进行了培训，抽查资格符合抽查重要工序的作业过程，按工艺规程的规定进行作业，对关键的参数、控制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数控制规定与规定一致现场工作环境适宜，使用的设施设备符合规定，抽查进行了平常的维护和保养。负责人介绍：顾客财产重要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的前弯管、下弯管等产品图，按规定进行标记、使用文献夹按客户进行分类存放在资料柜中，存放环境良好，由专人管理，管理适宜、有效。现场发现的不合品进行了隔离，标记明确清楚，放置于不合格品区，可追溯控制，按规定进行返工并再次检查抽查不合格品控制记录，按规定进行了描述和控制，抽查3月11日过程产品检查记录，未能提供过程检查中发现的下弯梁()，￠10内孔位置度超差(偏7mm)，仅提供对负责人进行考核的记录，但未能提供按不合格品控制程序进行评审处置的证据。现场放行交付基本适宜N1）有无拟定需要监视测量的对象？2）是否策划并实行监视、测量、分析和改善过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无拟定分析评价的时机？能否保证体系的符合性？5）策划的监视测量是否适宜？在成文信息中拟定了监视测量的对象，有策划并实行监视、测量、分析和改善过程的方法，拟定测量时机较为适宜，策划分析评价的时机也较为适宜，策划监视测量的内容对连续改善体系的有效性适宜。Y1）有无建立数据分析和评价的规定？2）使用了哪些分析和评价方法？3）分析和评价的内容涉及哪些？是否涉及标准和规定的规定？4）抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充足？5）能否对连续改善起到作用？询问重要通过监视和测量获得的适宜数据和相关信息来进行分析和评价，以寻求改善，涉及运用相应的记录技术。抽查质量目的登记表、顾客满意度调查表等，符合规定；运用以上的内容进行分析评价，用以较全面的拟定了公司产品和服务的符合性情况、策划的实行情况、体系运营的绩效及有效情况、以及对风险机遇的把控情况，进一步寻求对质量管理体系改善的需求。控制基本适宜。Y1）是否进行了内部审核，保证质量管理体系有效实行、保持并符合标准规定？2）是否对审核方案进行策划？3）安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素？4）是否规定了审核的准则范围、频次和方法？5）审核是否由被审核部门工作无关的人员6）是否制定了涉及审核责任和规定的文献化的程序，保证审核的独立性，记录结果向管理层报告？7）是否对不合格项及时采用措施？8）是否采用跟踪措施，确认措施实行的结果，以及报告确认结果？9）纠正和防止措施有效性评价公司制定有内审控制程序并按规定实行。查内部审核管理规定，规定批准“年度内审计划”、“审核算施计划”等。公司策划进行内部审核，按规定编制了2023年度内部审核计划和审核算施计划，保证质量管理体系有效实行、保持并符合标准规定。内部审核在进行中。内审管理适宜。Y1）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性?2）评审是否涉及评价体系改善的机会和变更的需要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入输出是否符合规定？制定了管理评审控制程序，规定每年进行一次，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。按规定制定了本年度的管理评审计划，明确了各有关部门的输入规定。抽查各部门输入资料，输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目的、体系运营等输入充足。体系目前无变更规定。管理评审计划节点未到，暂未进行管理评审。Y1、是否有成文的纠正措施管理规定?2、规定的内容是否完毕，是否符合公司现有的特点？3、有无改善的措施情况发生？措施有无进行因素分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采用的措施；纠正措施的结果等内容？5、措施的有效性是否符合规定？在纠正措施管理规定中对规定进行了明确，在文献中对解决以上不符合与纠正措施工作流程进行了规定，涉及进行纠正、采用措施进行控制的规定，以及后续的跟踪确认。抽核对平常过程监控提出的不符合项，得到了确认，进行了因素分析，并分析了因素的可行性和有效性，采用了相应的措施进行解决，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合规定。Y连续改善的机制如何？有否应用予以实行改善？组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，拟定是否存在连续改善的需求或机会。组织是否较全面连续改善管理体系的适宜性、充足性和有效性？应用了相应的方式以寻求改善，涉及对平常监控过程及用户反馈问题进行了较具体的分析评价，找到了改善点，采用了措施并实行。对体系运营中的其他过程也需求了改善，适宜，符合规定。公司体系刚刚建立，已制定管理评审计划，按节点进行。Y审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03