特种设备制造质量手册样本样本

压力容器制造/安装/改造/维修质量保证手册文献编号：XX/SC-XX版本编号：第X版第X次修订受控状态：受控非受控发放编号：XXXX-XX-XX（年-月-日）发布XXXX-XX-XX（年-月-日）实行

目录编审人员订立…………………ⅰ手册发布令……………………ⅱ单位简介………………………ⅲ1.合用范畴……………………12.术语和缩写…………………13.管理职责……………………34.质量保证体系文献………125.文献和记录控制……………136.合同控制……………………147.设计控制……………………148.材料、零部件控制…………159.作业（工艺）控制……………1610.焊接控制…………………1711.热解决控制…………………1912.无损检测控制………………2013.理化检查控制………………2114.检查与实验控制……………2215.设备和检查与实验装置控制………………2316.不合格品（项）控制………2417.质量改进与服务……………2418.人员培训、考核及其管理……………………2519.其她过程控制………………2620.执行特种设备允许制度……………………26附录附录1质量控制系统负责人员任命书…………………28附录2组织机构图………29附录3质量保证体系图…………………30附录4程序文献目录……………………31附录5作业（工艺）目录…………………32附录6作业（表、卡）目录………………33编审人员订立编制：XXX日期：XXXX-XX-XX审核：XXX日期：XXXX-XX-XX批准：XXX日期：XXXX-XX-XX手册发布令本单位根据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》关于规定，编制了《压力容器制造、安装、改造、维修质量保证手册》（XX/SC-XX）（如下简称《手册》）。《手册》对本单位质量体系进行了描述，制定了质量方针和质量目的。经审核，该体系符合国家质量监督检查检疫总局发布《特种设备安全监察条例》等法规对压力容器制造、安装、改造、维修单位质量管理关于规定。《手册》是本单位压力容器制造、安装、改造、维修质量控制和满足顾客规定大纲性文献。现予以批准发布，XXXX年XX月XX日起实行，原XXX（原版本号）《压力容器制造/安装/改造/维修质量保证手册》作废。质量控制系统负责人员应独立行使《手册》赋予权力，执行本岗位职责。此令！XXXX（单位名称）法定代表人（或其授权代理人）：（签名）XXXX年XX月XX日单位简介本单位创立于XXXX年，是定点专业进行XXX（设备）制造/或压力容器安装/改造/维修公司，具备国家质检总局颁发“XXX”级压力容器制造/安装/改造/维修允许证，并获得了XXXX荣誉称号，XXXX年XX月通过XXXX认证。作为国家定点压力容器专业制造/安装/改造/维修单位，自XXXX年从事XXX（产品名称）制造/安装/改造/维修以来，先后进行了XXX（列举典型产品或规格）压力容器制造/安装/改造/维修等。近年来，又研制了XXX（设备名称）/或进行了XXX（设备名称）安装/改造/维修等，并形成了一定规模。XXXX年本单位XXX（设备名称）获得了“XXX”奖。本单位按照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，建立了较完善质量保证体系，使压力容器制造/安装/改造/维修从开始直至最后各个环节都能保证质量。立足市场、满足顾客需求是单位唯一追求。“质量问题无小事”和“质量不好一切等于零”是本单位对所有顾客高度负责质量意识，一旦发生质量问题，本单位一定会迅速作出响应，并遵循“先恢复生产，后分清责任”原则，解决产品故障，保证顾客满意。为顾客提供最满意服务是本单位全体员工质量承诺。单位全称：法人代表：授权代理人（如有，并附授权书）：地址：邮政编码：电话：传真：

合用范畴本质量保证手册是XXXX（单位全称）大纲性文献，合用于本单位经国家质量监督检查检疫总局核准，在限定允许级别范畴内压力容器制造/安装/改造/维修全过程。术语和缩写2.1质量保证体系文献涉及质量保证手册（简称“质保手册”）、程序文献、作业（工艺）文献（如作业指引书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。其中：质保手册是对质量保证体系总体描述，是生产单位质量保证活动遵循“法律”，由其引出是程序性文献；程序文献规定是各个生产过程等活动详细程序和职能及其接口；作业（工艺）文献属操作层面文献；记录（表、卡）是工作见证。2.2外来文献涉及法律、法规、安全技术规范、原则，设计文献，设计文献鉴定报告（如有），型式实验报告（如有），监督检查报告，分供方产品质量证明文献、资格证明等。产品一次合格率指（产品验收）不通过任何返修产品与生产产品比值。产品返修率指（产品验收）涉及同台设备多次返修在内返修次数与生产产品比值。检查与实验压力容器质量保证体系中检查与实验特指：压力容器制造/安装/改造/维修过程检查、耐压实验、气密性实验、竣工验收、调实验收、试运营验收等（依照本单位允许项目特性）；安全技术规范及其相应原则规定型式实验；安全技术规范及其相应原则规定其她有关特殊检查和实验。控制点2.6.1审核点（R点是英文字母review首写字母）产品技术、质量文献对的与否，是保证质量前提，重要设计、工艺、2次以上焊缝返修方案、检测、检查文献发放，都必要通过审核（批准），这种质量控制点称为审核点。审核（批准）人员资格按有关文献编制规定执行。2.6.2见证点（W点是英文字母witness首写字母）在产品过程检查中，某些工序对质量影响较大，经操作者自检合格后，必要由专职检查人员复查，并在质控流转卡上订立。这种质量控制点称为见证点，即重点检查点。焊接材料和钢材发放中，检查员也必要现场见证。别的工序作为普通检查项目，称为检查点。2.6.3停止点（H点是英文字母hold首写字母）对产品质量发生核心作用工序，必要由有关负责人到场检查并确认，在流转卡上订立。未经确认，不得流转至下道工序。

管理职责质量方针和质量目的3.1.1概述质量方针和质量目的应符合本单位实际状况和受理允许项目范畴特性，突出压力容器制造/安装/改造/维修安全性能规定，其中质量方针要体现对安全性能及其质量持续改进承诺；质量目的要进行量化分解和定期考核。3.1.2质量方针压力容器属国家安全监察特种设备，它制造/安装/改造/维修必要依法进行，以保证安全。为此，特宣布本单位质量方针：XXX（详细质量方针，如立足市场，坚持质量第一，不断满足顾客需求是XXXX（单位名称）唯一追求）。本方针内涵是：XXX（详细内涵，如“质量是公司生命，依法生产、保证安全、顾客满意是满足顾客需求唯一原则，也是公司经营唯一原则，是公司经营宗旨；公司发展、订单获取、效益增长，所有依赖于公司一切工作与否满足顾客需求，这是公司全体员工共同价值观念”）。3.1.3质量目的（详细目的，例：3.1.3.1～3.1.3.53.1.3.1产品返修率不低于90%。3.1.3.2产品一次合格率不低于90%。3.1.3.3产品出厂合格率100%。3.1.3.4顾客满意度不低于93.1.3.5……3.1.4本单位根据上述质量目的规定，每年在本单位内有关职能和层次上展开并建立相应质量目的，分解为本职工作指标，使质量目的能贯彻贯彻到负责人员和有关人员，并定期进行考核，以3.1.5公司定期对质量方针和质量目的进行适当性和有效性评审，以适应内外部法定代表人（或其授权代理人）签字：xxxx年xx月xx日

3.2质量控制系统负责人员任命书质量控制系统负责人员任命书见附录1。3.3质量保证体系组织质量保证体系组织机构图见附录2。3.4质保体系图质保体系图见附录3。3.5职责、权限和协调3.5.1管理机构职责、权限和协调3.5.1.1管理机构职责、权限3.4管理机构职责、职权和互有关系：（如下内容为例子）总师室a.负责所管辖部门贯彻实行质量方针和目的。b.全面领导和协调技术工作。c.负责关于技术业务对外联系。d.对重大技术问题及时组织讨论分析，并采用必要技术办法。综合办公室a.负责所管辖部门贯彻实行质量方针和目的。b.全面领导和协调所管辖部门工作。c.负责编制管理评审筹划和报告。d.负责管理性文献发布、存档、回收。技术部a.负责压力容器设计工作。b.负责工艺、焊接、热解决、原则化等专业业务。c.贯彻生产技术准备，及时提供产品图样、焊接工艺、加工工艺等技术文献，保证生产筹划顺利实行。d.参加供方质量保证能力评审。e.分析重大质量技术问题，制定不合格品解决方案。f.负责技术文献编制、存档、发放、更改和回收。质检部a.负责质量检查工作，涉及进货检查、过程检查、最后检查、压力实验及无损检测、理化实验、计量管理。b.制定并实行产品检查和实验筹划，传递内部质量信息。c.编制检查规程、实验规程等检查工作。d.参加供方质量保证能力评审及供方业绩评价。e.负责检查文献和检查记录流转、存档，填写产品质量阐明书。f.负责联系监检人员。销售部a.进行市场调研，掌握市场信息，扩大市场占有率。b.明确客户需求，订立合同，负责合同管理。c.依照订单编制工作令。d.传递客户信息。e.开展售后服务，收集质量返馈，进行客户满意调查。制造部a.按照销售部工作令编制月度生产筹划，“按质、按量、准时”组织生产。b.负责车间文明生产、安全生产。c.及时反馈生产中影响质量不稳定因素。d.参加供方业绩评价。e.负责设备和工装模具管理。f.负责钢材库和焊材库管理。物资部a.依照采购文献编制和实行采购筹划，对采购产品质量负责。b.组织对供方评审，编制合格供方名录。c.定期评价供方业绩，编制评价记录。d.收集和保存供方分包承压部件资质证明文献。财务部a.搞好资金运转，保证资源配备所需资金经费。b.对供方财务结算，必要有质量检查合格书面见证。人事部a.负责编制并实行人员培训年度筹划。b.建立焊工焊接档案，建立无损检测人员档案。3.5.1.2各部门互有关系、工作接口和协调公司各部门独立开展职责范畴内业务活动，在质量管理作业中，每个部门有各自侧重。互相之间工作接口，通过质量体系文献运用来实现，并借助质量技术例会、总经理办公会等形式，协调解决部门内部不能自行解决矛盾和问题。3.5.2质量控制系统负责人员和其她与特种设备安全性能有关人员职责、权限、接口控制和协调办法3.5.2.1质量控制系统负责人员职责、权限（如下以压力容器制造为例）●法定代表人（或其授权代理人）如：总经理a.制定质量方针和质量目的，是承担安全质量责任第一负责人，对压力容器制造/安装/改造/维修质量负责。b.批准质保手册。c.负责管理评审。d.决定机构设立及资源配备。e.开拓市场，负责财政盈亏。f.领导本单位整体素质提高。●总工程师（或技术负责人）负责技术管理工作。裁决重大质量技术争议。依照法定代表人（如总经理或其授权代理人）决定，下达“设计任务书”，负责设计评审、验证和确认。批准压力容器总图，审定压力容器本体图。批准工艺规程（守则），“焊接工艺评估报告”，第三次焊缝返修工艺。●质保工程师a.协助法定代表人（或其授权代理人）对质保体系建立、实行、保持和改进负责。做好对上级监督机构和外单位质量事宜联系工作。b.督促检查质量控制负责人员工作。向法定代表人（如总经理或其授权代理人）提出任免建议，当负责人离岗时，及时进行任免。c.组织编写质量保证体系文献。d.监督质量保证体系文献执行状况。e.协调解决质量技术问题。f.召集质量技术例会。●设计质控系统负责人a.对产品设计安全性、可靠性、经济性、环保符合性负责。b.指引设计人员、审核设计人员，督促设计管理制度实行。c.熟悉掌握压力容器制造规程和技术原则，并严格执行。d.负责设计文献管理（涉及外来设计文献审核）。●工艺质控系统负责人a.负责图样工艺审查。b.编制检查工艺文献，对其对的性、合理性负责。c.负责督促检查工艺执行状况。通过现场服务，及时解决技术问题。d.提出外协规定及工装添置项目。e.负责工艺文献管理。●材料质控系统负责人a.负责压力容器受压元件（涉及外协购件）材料质量控制，开放关于停止点。b.审核材料质量证明书，拟定材料复验数量和项目。c.订立材料入库告知单，受理材料代用单。●焊接质控系统负责人a.负责焊接工艺评估，编制焊接工艺规程，对评估项目覆盖率负责。b.编制2次以上焊缝返修工艺。c.督促检查与焊接质量关于工艺、焊材管理状况，纠正违规现象。d.领导焊接实验工作，负责焊接设备入厂验收、调试，并对焊接实验报告进行审核确认。e.向人事部提出焊工培训工方案，参加组织焊工培训考核，建立焊工技术档案。●理化质控系统负责人a.制定理化实验操作规程，拟定取样、试样加工和实验办法。b.签发焊接工艺评估、产品焊接试板、材料复验理化实验报告。c.向计量人员申报实验设备检定筹划。d.办理本单位不能解决实验项目外协事宜。审查外协理化报告。●热解决质控系统负责人a.对于有焊后热解决规定产品，编制热解决工艺条件，提供协作单位参照。b.审查协作单位热解决报告。●无损检测质控系统负责人a.由Ⅱ级或Ⅱ级以上无损检测人员担任，负责无损检测质控系统工作。b.组织编制和审核无损检测通专用工艺，会同无损检测人员对检测成果进行复评，并对无损检测报告内容进行审核签名。c.组织编制无损检测各规程和关于管理制度，并对实行过程进行监督和检查。d.负责无损检测设备寻常保养和校验检查、报修、台帐、设备和寻常耗材请购申请等管理工作。e.负责无损检测原始记录、报告、底片等产品质量档案存档、台帐等管理工作。●压力实验质控系统负责人a.编制《水压实验工艺守则》。b.检查压力实验前准备工作状况。c.负责压力实验安全防护。d.负责压力实验中质量检查。e.订立压力实验报告。●最后检查质控系统负责人a.负责生产过程质量检查。b.编制检查规程及其她检查文献。c.审核检查记录，签发产品合格证和质量证明书。d.监督检查工艺纪律寻常执行状况。e.负责外协外购件入库验收。f.填写“不合格品解决单”，负责解决各部门接口工作。●计量质控系统负责人（没有强制规定）a.建立计量器具台帐。b.制定计量定检筹划。c.负责计量器具委外检定，保证其要检定有效期内。d申购生产必要计量器具，办理封存、报废手续。●设备质控系统负责人（没有强制规定）a.建立设备台帐。b.制定设备大小修筹划。c.负责新设备验收和设备移送手续。d.解决设备事故，办理设备报废手续。e.督促设备维护保养，保证设备完好率不低于90%。●原则化质控系统负责人（没有强制规定）a.负责收集国内外压力容器设计和制造最新原则和原则化图纸、资料，供设计人员采用及推广。b.对设计图样、文献进行原则化审查，涉及与否符合《压力容器安全技术监察规程》和国家、行业、公司原则，与否符合零部件基本原则及法定计量单位、设计图纸和文献和编号。c.按规定订立设计图样和文献，并承担标审责任。3.5.2.2部门主管和质控系统负责人接口控制部门主管负责科室行政管理，质控系统负责人负责专业质量控制。关于质量问题，由质控系统负责人作出判断，进行解决。当需要行政办法配合时，部门主管应予以支持。3.5.2.3质量控制系统负责人员协调办法本单位为保证部门和人员之间沟通，及时掌握质量体系运营状况及其有效性，进行如下定期或不定期活动。a.召集会议。b.张贴标语、分发宣传资料。c.组织专项集体活动。这些活动由XXX（部门如综合办公室）组织，各关于部门协助。3.5.3其她与特种设备安全性能有关人员职责、权限焊接人员应对焊接质量负责。按照焊接工艺施焊，以规定方式进行焊工标记，做好记录。焊接人员应做到如下几点：a.按焊接工艺规定施焊。b.凭单领料，按规定退回余料和焊条头。c.焊后自检，清除飞溅及熔渣。d.按规定打上焊接人员钢印。无损检测人员a.Ⅰ级特种设备无损检测持证人员在Ⅱ、Ⅲ人员指引下进行无损检测操作，记录检测数据，整顿检测资料。b.Ⅱ级人员负责编制无损检测专通用工艺。接受寻常委托，严格按图纸、工艺、原则和相应操作规程进行检测，并对检测成果进行评估作出结论，出具检测报告并进行台帐登记。c.Ⅲ级人员可依照原则编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，协调Ⅱ级人员对检测结论技术争论。理化人员按照理化实验操作规程进行实验，并做好记录，及时出具理化报告。检查人员材料检查员a.负责受压元件原材料、焊材和外协外购件外观质量检查。b.监督和见证原材料钢印标记、保管、发放和回收过程。c.有权制止材料控制中违规现象，并向材料负责人报告。d.监督见证焊材一二级库管理工作。焊接检查员a.负责产品焊缝外观质量检查。b.负责焊接试板标记检查和外观检查，试件取样，检查试件加工质量。c.办理焊缝无损检测委托手续，指定局部检测部位。d.负责焊缝返修联系。e.监督检查焊工工艺纪律执行状况。有权制止违纪现象，并向焊接质控系统负责人报告。冷作检查员a.负责受压元件外协外购件加工质量检查。b.负责加工过程冷作成形和装配质量检查。保管专用量具。c.监督检查钢印和标记移植执行状况。d.反馈不合格品发生信息，跟踪不合格品解决成果。e.及时填写关于检查记录。压力实验检查员a.按《压力实验工艺守则》和工艺卡规定，进行产品耐压实验。3.5.3.4.3.2对的做好实验装置、仪表阀门装配及其她准备工作。b.按规定保证耐压实验安全防护。c.及时填写耐压实验报告。工艺人员工艺员承担所分派工艺编制任务，对编制质量和进度负责。编制工艺文献必要有效地指引生产，符合关于规程和原则。对完毕工艺文献认真自校，按校审意见进行修改。负责完毕文献整顿及归档。对编制工艺文献负责究竟，认真解决在实际生产中遇到问题。工装设计人员承担工装设计任务，并对设计质量和进度负责。依照设计任务书规定收集资料，积极采用先进技术，树立工装使用可靠以便设计思想。对完毕图样认真自校，按校审意见进行修改。负责完毕图样及文献及时整顿归档。负责解决工装在制造中遇到问题，并参加工装验证工作。负责编制工装目录清单。审核人员审核工艺文献与否合理，对核心工艺精确性负责。审核工艺装备设计，并对其负责。3.6管理评审每年由法定代表人（如总经理或其授权代理人）对压力容器制造/安装/改造/维修质量保证体系至少进行一次管理评审。参加评审为管理层人员、各部门负责人，以及质量控制系统负责人员。管理评审采用会议讨论形式，并就如下方面内容进行管理评审：法律、法规合用性；内部审核成果；纠正和防止办法；复证或监督抽查评审意见；客户反馈、投诉、改进、建议；其她有关因素（如质量控制活动、资源、人员培训等）；等。管理评审要保证质量保证体系适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目的规定，应做好管理评审记录并形成报告，记录和报告应由xxx（专人）保存。4.质量保证体系文献4.1质保手册《压力容器制造/安装/改造/维修质量保证手册》是本单位质量管理法规性文献。质保手册分前缀和正文两某些。前缀简介编写人员名单，发布法定代表人（如总经理或其授权代理人）签发发布令和单位简介。正文共XX章，涉及文献何记录控制等XX个基本要素。4.2程序性文献《手册》对质量保证体系基本要素作了原则描述，为使质量控制系统体现可操作性，本单位编制了符合实际规定且与规定质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素规定程序文献（目录见附录4），编制“文献和记录控制程序”、“设计控制程序”……等XX个程序文献，与质保手册中基本要素一一相应。4.3作业（工艺）文献对某些专业性较强控制条线，本体系还编制了必要作业（工艺）文献（目录见附录5），起到作业指引作用。4.4记录（表、卡）各种记录（表、卡）（目录见附录六）是质量体系运转工具和见证，对于质量控制有直接和重要作用。质量登记表卡中，有属于管理性范畴，如“合同评审表”、“会议登记表”、“内审筹划表”等。有属于技术性范畴，如“质控流转卡”、“技术文献更改单”等。有属于作业（工艺）文献，如“焊接工艺卡”、“加工工艺卡”等。不论哪一种表卡，都规定规范化和原则化。4.5质量筹划本单位编制质量筹划规定能有效控制压力容器制造/安装/改造/维修产品（或设备）安全性能，可以根据各质量控制系统规定，合理设立控制环节、控制点（涉及审核点、见证点、停止点），以满足核准允许项目特性和本单位实际状况，质量筹划由质保工程师负责制定。筹划内容如下：a.控制内容、规定。b.过程中实际操作规定。c.质量控制系统负责人员和有关人员签字确认规定。5.文献和记录控制5.1文献控制5.1.1概述文献类别涉及质量保证体系文献、外来文献和其她需要控制文献等。文献控制涉及文献编制、会签、审批、标记、发放、修改、回收，其中外来文献控制还涉及收集、购买、接受等规定；质量保证体系实行有关部门、人员及场合使用受控文献为有效版本规定；文献保管方式、保管设施、保存期限及其销毁规定。关于文献控制按照XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》执行。5.1.2文献受控状态文献分受控和非受控两类。本单位质量保证体系实行有关部门、人员及场合使用必要是受控文献。提供顾客或关于单位文献和技术资料是非受控。受控文献一定是有效最新版本，非受控文献则不是，当文献更改时，受控文献必要换页，非受控文献则不必。5.1.3文献编制、审批、标记、发放、修改、回收XXX（法定代表人或其授权代表如总经理）负责批准发布质量手册。XXX（如质量保证工程师）负责批准发布程序文献、作业（工艺）文献、记录（表、卡）等。XXX（如综合办公室负责）负责质量保证体系文献归口管理。XXX（如总工程师办公室）负责技术文献归口管理。各部门负责有关文献、记录编制、使用和保管。关于文献编制、审批见XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.1；文献发放、回收见XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.2；文献修改见XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.4；文献标记见XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.5。5.1.4文献保管方式、保管设施、保存期限及其销毁规定文献保管方式、保管设施、保存期限及其销毁规定见XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.65.2记录控制记录控制涉及范畴；记录发布、填写、确认、收集、储存；保管和保存期限；记录标记和受控等内容。关于文献控制按照XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.2执行。5.3重要有关文献XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》6合同控制合同是顾客规定详细体现，是一种承诺。合同控制涉及评审范畴、内容（涉及执行法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等）、合同订立、修订、会签程序等，以及评审记录和保存关于规定等内容。关于合同控制按照XX/CX-02-XX《合同控制程序文献》执行。采购合同由XXX（部门如销售部）负责合同订立工作，销售或安装/改造/维修合同由XXX（部门如销售部）负责合同订立工作，质保工程师组织关于人员进行合同评审，关于质控系统负责人员参加合同评审工作。合同评审有会议评审和协商评审两种。合同评审重要内容有国家法律法规等符合性、本单位资质、技术能力（涉及人员和设备）、完毕期限等。经合同评审确承认以签定合同后，销售部方可订立合同。一旦顾客对项目（或产品）规定有变，应视为新项目（或产品）重新进行合同评审。6.1重要有关文献XX/CX-02-XX《合同控制程序文献》7.设计控制7.1概述设计质量是产品（或设备）质量先天条件。为了使压力容器制造/安装/改造/维修安全性、可靠性、经济性、环保符合性符合国家法规和行业原则，满足客户规定，应对设计过程进行有效控制。设计控制涉及设计输入、设计输出、设计文献修改、外来设计文献、设计允许等内容。关于设计控制按照XX/CX-03-XX《设计控制程序文献》执行。除氧舱、气瓶外压力容器重要采用设计承认形式，详细规定见设计单位鉴定评审关于规定。设计文献由外单位提供时，由设计负责人员负责审查外来设计文献与否符合安全技术规范规定。若符合，则由其在外来设计文献上订立确认，不符合则应提出意见和建议，并及时反馈给XXX（如总工程师）。7.2重要有关文献XX/CX-03-XX《设计控制程序文献》8.材料、零部件控制8.1概述为保证采购产品符合质量规定，XXX（部门如物质部）应对进入本单位产品进行有效控制，保证产品质量。材料、零部件控制涉及材料、零部件采购；验收（复验）控制；材料标记（可追溯性标记）；材料、零部件存储与保管；领用和使用；代用等内容。关于材料、零部件控制按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》执行。3.4采购筹划、采购合同须经材料质控系统负责人员审批、签字确认。8.2材料和零部件采购控制XXX（部门如技术部）负责产品采购文献（采购规范、采购清单）、工艺性外协加工技术规定制定。XXX（部门如物资部）负责制定和实行原材料、原则件和外协产品采购筹划、采购过程管理，并负责建立各保持供方供货档案和记录。XXX（部门如综合办公室）为供方评价管理归口部门，负责对供方评价、审核并保持记录，建立并保持“合格供方名录”，该名录经质量保证工程师审核，总经理批准后实行动态管理。由XXX部门（如技术部）提供材料明细表，应标明材料类别、型号（牌号）、原则号、规格、数量。由XXX部门（如物资部）依照材料库存状况、生产指令和材料明细表，编制采购筹划。封头等法规、安全技术规范有行政允许规定重要受压元件分供方还必要具备相应允许资格，产品要有监督检查机构出具监检证书。8.3材料和零部件验收（复验）控制未经验收（复验）或者不合格材料、零部件不得投入使用。由材料质控系统负责人在“材料验收入库告知单”上订立合格结论。外协、外购员由材料、检查质控系统负责人共同验收。8.4材料标记和标记移植由材料质控系统负责人在审核质保书后拟定标记。材料标记和标记移植按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》4.2.2.3和4.2.2.4执行。8.5材料和零部件存储与保管验收合格材料，应在指定合格区按牌号、规格分别存储，并规定标记清晰牢固，质量保持良好。材料和零部件存储与保管按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》4.2.2.18.6材料和零部件领用和使用控制材料和零部件领用和使用控制按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》4.2.2.28.7材料和零部件代用由于采购或库存因素，需要材料代用，应由采购员或仓库主管提出材料代用申请，经设计、工艺、材料、焊接等关于质控系统负责人员会签、质保工程师批准，方可实行。材料和零部件代用按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》4.2.48.8重要有关文献XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》9.作业（工艺）控制9.1概述作业（工艺）控制是针对普通作业活动详细控制规定。作业（工艺）控制涉及作业（工艺）文献基本规定；纪律检查和工装、模具管理等内容。关于作业（工艺）控制按照XX/CX-05-XX《作业（工艺）控制程序文献》执行。9.2作业（工艺）文献基本规定工艺文献分为工艺流程图、通用工艺规程（守则）、产品专用工艺卡、材料明细表。由技术部负责人下达各类产品工艺文献编制任务。对于工种和重要工序，应编制通用工艺规程（守则），它是基本技术条件。产品专用工艺卡是制造详细产品作业指引书。工艺文献编制、审核、批准XX/CX-05-XX见《作业（工艺）控制程序文献》4.1.7条规定；归档、复制和发放XX/CX-05-XX见《作业（工艺）控制程序文献》4.1.8条规定；修改见XX/CX-05-XX见《作业（工艺）控制程序文献》4.1.6条规定。9.3作业（工艺）纪律检查由XXX（部门如质检部）检查员，定期如（半年）对作业（工艺）纪律进行抽查，如查阅产品（设备）作业（工艺）文献、质量筹划、工艺纪律检查记录、产品（设备）成果、施工验收记录、竣工报告等。9.4工装、模具管理工装、模具管理涉及设计、制造及检查、建档、标记、保管、定期检查、维修和报废，详细规定见XX/CX-05-XX《作业（工艺）控制程序文献》4.3条。XXX（部门如技术部）负责工装设计。XXX（部门如制造部）负责工装制造、保管，XXX（部门如质检部）负责工装维护，并建立台帐。工艺用样板归XXX（部门如制造部）管理。机修工负责工装检修。XXX（部门如技术部）是工艺控制主管部门，工艺质控系统负责人负责工艺文献审核及工艺管理有关工作。XXX（部门如制造部）辟专用场地放工装。由XXX（部门如质检部）建立台帐，编号登记，负责寻常维护保养，定期检查和报废。9.5重要有关文献XX/CX-05-XX《作业（工艺）控制程序文献》10.焊接控制10.1概述焊接控制涉及焊接人员管理；焊接材料控制；焊接工艺评估及焊接工艺；焊接过程控制等。关于焊接控制按照XX/CX-06-XX《焊接控制程序文献》执行。10.2焊接人员管理XXX（部门如人事部）组织焊接人员参加培训、考试，负责建立和更新焊接人员档案并负责归档，XXX（部门如质检部）负责提供焊接人员施焊实绩记录。每个合格焊接人员应有唯一标记。由持证焊接人员承担与考试合格项目相应压力容器焊接工作。10.3焊接材料控制焊接材料控制应覆盖从采购、验收、检查、储存、烘干、发放、使用到回收全过程，为保证焊接材料质量还应对焊接材料库管理做出规定。详细规定见XX/CX-06-XX《焊接控制程序文献》中4.2条。10.4焊接工艺评估及焊接工艺焊接工艺评估（PQR）应按JB4708-《钢制压力容器焊接工艺评估》规定进行实验和评价。焊接工艺评估项目应能覆盖压力容器产品焊接所需焊接工艺。焊接工艺指引书（WPS）应按JB4709-《钢制压力容器焊接规程》规定编制。应按照焊接工艺评估报告（PQR）和焊接工艺指引书(WPS)规定制定焊接工艺卡。焊接工艺评估项目、数量、办法、程序、检查检测、试样保管及焊接工艺评估报告编制、审核批准应符合程序文献关于规定，焊接工艺评估项目应覆盖压力容器焊接所需要焊接工艺。焊接工艺评估（PQR）、焊接工艺指引书（WPS）、焊接工艺卡都属于焊接工艺文献。PQR是焊接工艺核心文献，WPS是PQR附属文献，焊接工艺卡是PQR派生文献。焊接工艺文献编制程序为：下达焊接工艺评估任务书——制定作业指引书——准备试件和焊接设备——施焊——外观检查——取样——试样加工——实验——编制焊接工艺评估报告——编制产品焊接工艺卡。焊接工艺文献编制、审核、批准、发放、使用和修改详细规定见XX/CX-06-XX《焊接控制程序文献》中4.3.2条。焊接质控系统负责人汇总记录和检查实验资料，编制“焊接工艺评估报告”（PQR），并交总工程师批准。如评估不合格，应修改“焊接工艺指引书”，重新评估。WPS焊接工艺卡由焊接工艺员编制，焊接质控系统负责人审核。试样应作表面清理，上清漆，并有评估标记。评估试样应长期妥善保管在焊接实验室。10.5焊接过程控制10.5.1车间依照“焊接工艺卡”，按所需合格项目指定焊接人员，并交给相应焊接工艺文献。应按照焊接工艺进行现场施焊，做好施焊记录，记录由焊接人员填写，检查员见证，以保证焊接质量得到有效控制。10.5.2焊接设备必要定人操作、保养，保证设备完好状态。焊接设备上控制工艺参数电压、电流表必要精确可靠，并按期检定。10.5.3试板数量和制作工艺，由焊接质控系统负责人拟定，并对试板连接位置、实验办法及验收原则作出规定。10.5.3.1数量焊接试板数量应符合XX/CX-06-XX《焊接控制程序文献》4.5.2.110.5.3.2制作产品焊接试板应使用与容器同钢号、同厚度、同热解决状态材料制作，试板坡口形式、尺寸和加工办法均应与产品一致。10.5.3.3标记焊接试板除应有钢材标记移植以外，还应有工作令号或容器编号、焊接人员钢印、监检员钢印等辨认标记。10.5.3.4不合格解决试板焊接热解决状态应完全等同于所代表产品焊缝，焊接人员必要是同一产品施焊者；产品试板各项力学性能检查合格后，才容许将产品转入下道工序——水压实验。如产品试板某一项力学性能不合格，则容许重复取双倍试样检查，如复验仍不合格，则该试板所代表产品焊缝原则上应做报废解决，割除重焊。热解决产品如是接头弯曲和冲击不合格，则还可将产品和试板重新按调节后参数热解决一次，并再作一次重复检查。如仍不合格，则应作全面分析，查出因素，重新编制焊接工艺规程。10.5.3.5保存试板试样剩余某些由实验室保存到产品出厂后3个月。10.5.410.5.5焊缝返修（母材缺陷补焊）时，应按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行审批，返修按照返修工艺进行，同一部位上焊缝返修不应超过三次。二次如下（含）同一部位焊接返修，其返修工艺由焊接工艺员制定，焊接质控系统负责人审核，焊缝返修按《焊缝返修工艺守则》执行。当同一部位上焊缝，需进行第三次返修时，应报技术部，由焊接质控系统负责人分析因素，制定返修工艺，提出返修焊接人员名单，焊缝返修后，返修部位应重新进行外观检查和无损检测。10.6重要有关文献XX/CX-06-XX《焊接控制程序文献》11.热解决控制11.1概述热解决控制涉及热解决工艺基本规定；热解决过程控制；热解决分包方质量控制等内容。关于热解决控制按照XX/CX-07-XX《热解决控制程序文献》执行。11.2热解决工艺和过程控制11.2.1XXX（部门如技术部）提供焊后热解决工艺文献，工艺文献由XXX（部门如技术部）负责编制，热解决质控系统负责人负责审核。11.2.2热解决工艺原件存资料室归档，复制件交XXX（部门如质检部），外协一份交热解决分包单位。11.2.3热解决工艺文献编制、审核、批准、使用、发放等应符合XX/CX-01-XX《文献和记录控制程序文献》中4.1.1和4.1.2规定，热解决记录、报告应符合程序文献11.2.4热解决温度自动记录上应注明热解决炉号、工件号、产品编号、热解决日期、热解决操作工签字、热解决质控系统11.3热解决分包方质量控制11.3.1应按照XX/CX-04-XX《材料、零部件控制程序文献》中4.1.1和4.1.2规定对热解决分包方进行评价、选取、重新评价，并出具11.3.2应由热解决质控系统负责人对热解决工艺进行审核，使其11.3.3热解决分包方出具热解决温度记录、报告11.3.4热解决质控系统负责人11.1重要有关文献XX/CX-07-XX《热解决控制程序文献》12.无损检测控制12.1概述无损检测控制涉及无损检测人员管理；通用工艺、专用工艺基本规定；过程控制；记录和报告控制；设备及器材控制；对分包方质量控制等内容。关于无损检测控制按照XX/CX-08-XX《无损检测控制程序文献》执行。12.2无损检测人员管理由无损检测质控系统负责人编制无损检测人员明细表。XXX(部门如人事部)应建立无损检测人员档案，制定无损检测人员到期培训、新增办法和级别培训考核筹划。规定无损检测各级人员职责、权限。12.3通用工艺、专用工艺基本规定无损检测通专用工艺规程由Ⅱ级人员或以上人员编制，无损检测质控系统负责人审核，XXX(如总工程师)批准，XXX(部门如质检部)发布。无损检测工艺文献由探伤室管理。12.4过程控制应对无损检测办法、数量、原则、比例、合格级别等选用，不合格部位复验检测办法、扩探比例、评估原则等提出详细技术规定。12.5记录和报告控制检测报告必要由Ⅱ级人员编制，无损检测质控系统负责人审核，并加盖检测报告专用章方为有效。探伤室应建立无损检测台帐。无损检测记录和报告等保存期不得少于7年。12.6设备及器材管理设备及器材应满足生产需要，有计量检定规定设备、试块、试片应定期检定。无损检测器材应从合格供方进货，做好采购控制。应妥善保管射线底片和UT试块。12.7对分包方质量控制无损检测分包单位应具备相应压力容器无损检测资质。应与分包单位订立“技术合同书”。无损检测质控系统负责人应对分包方无损检测工艺、无损检测报告审核确认订立。12.8重要有关文献XX/CX-08-XX《无损检测控制程序文献》13.理化检查控制13.1概述理化检查控制涉及理化检查人员规定；理化检查过程控制；记录、报告填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样管理等；试样加工及试样检测；分包方理化检查质量控制等内容。关于理化检查控制按照XX/CX-09-XX《理化检查控制程序文献》执行。13.2理化检查人员规定理化检查人员应经钢材力学性能实验、弯曲性能实验、化学成分分析以及金相宏观检查培训后才干上岗。13.3理化检查过程控制过程控制涉及原材料入厂所需要复验、焊接工艺评估焊接试件和产品焊接试板。应选用对的理化检查办法和式样数量。13.4记录、报告填写、审核、结论确认、发放、复验分包单位应对委托项目出具备效理化检查报告，理化质控系统负责人应对分包方理化检查工艺、理化检查记录和报告审核确认签字。13.5理化检查试样、试剂、标样管理应对试样、试剂及标样按关于规定进行妥善保管。13.6理化检查试样加工及试样检测理化检查试样加工符合图样规定，试样检测按照关于原则进行。13.7理化检查分包方理化检查质量控制同材料、零部件控制同样，理化检查外协时，也应对分包方进行评价、选取、重新评价，并出具分包方评价报告。由分包方出具理化检查报告应符合有关规定，理化质控系统负责人应对分包方理化检查报告进行审核确认。13.8重要有关文献XX/CX-9-XX《理化检查控制程序文献》14.检查与实验控制14.1概述检查与实验控制涉及工艺文献基本规定；过程检查与实验控制；最后检查与实验控制；检查与实验条件控制；检查与实验状态；型式实验或其她特殊实验；记录和报告控制等。关于检查与实验控制按照XX/CX-10-XX《检查与实验控制程序文献》执行。14.2检查与实验工艺文献控制根据：施工图样、工艺文献、技术原则和检查规程。内容（如制造）：从原材料开始到产品出厂全过程。办法：工序控制办法进行质量控制。工艺流程图由工艺人员编制。质量流转卡由检查质控系统负责人负责编制，重要受压元件实行一件一卡。检查规程除无损探伤工艺规程由探伤负责人编制外，其她检查规程由检查质控系统负责人编制，由质检部主管审核，总工程师批准，检查规程应随原则更新和检测技术变化而修改。14.3过程检查与实验控制过程检查由XXX（部门如质检部）主管。产品过程质量控制表（质量筹划）控制点必要有操作者和检查人员和质控系统负责人签字确认，质量流转卡设立控制点必要有操作者和检查人员订立。检查原则：未经检查合格材料不投产；前道工序未完毕所要检查与实验或者必要检查与实验报告为签发和确认前，不得流转到下道工序或放行；经检查不合格零部件不得组装；不合格产品不得入库、不得出厂。检查方式：操作者自检和专职检查相结合，以专职检查为主。14.4最后检查与实验控制最后检查由最后检查质控系统负责人负责。最后检查与实验前必要完毕所有过程检查与实验，且检查与实验结论必要满足安全技术规范、原则规定。14.5检查与实验条件控制涉及检查与实验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装、实验载荷、安全防护、实验监督和确认等。14.6检查与实验状态控制检查与实验状态分为材料检查和实验状态、过程检查状态和最后检查状态。其中材料状态标记采用分区和挂牌办法予以区别；过程检查状态标记采用记录和实物标注予以区别；最后检查采用记录和分区予以区别。14.7检查与实验型式实验或其他特殊控制（如有）……。14.8检查与实验记录和报告控制涉及检查与实验记录、报告填写、审核和确认等，检查与实验记录、报告收集、归档、保管特殊规定等。14.9检查标志控制在XX/CX-10-XX《检查与实验控制程序文献》中详细规定了检查标志种类和使用范畴。14.10重要有关文献XX/CX-10-XX《检查与实验控制程序文献》15.设备和检查与实验装置控制15.1概述设备和检查与实验装置控制涉及装置控制；档案管理、状态控制等。关于设备和检查与实验装置控制按照XX/CX-11-XX《设备和检查与实验装置控制程序文献》执行。15.2设备和检查与实验装置控制设备和检查与实验装置由XXX（部门如物资部）负责采购；设备质控系统负责人组织关于人员进行设备验收；操作者应纯熟掌握设备操作规程，使用环境应满足规定规定，必要做好设备维护保养工作；由XXX（部门如质检部）负责设备和检查与实验装置检定校准工作；设备检修由设备主管负责；报废设备须经设备质控系统负责人员审核，报法人（如总经理或其授权代理人）批准。15.3设备和检查与实验装置档案管理应建立设备和检查与实验装置台帐和档案。15.4设备和检查与实验装置状态控制检定校准标记应符合关于规定。属于法定检查规定设备和检查与实验装置，应有相应资格检查机构进行检查，并出具定期检查报告。15.5重要有关文献XX/CX-11-XX《设备和检查与实验装置控制程序文献》16.不合格品（项）控制16.1概述压力容器制造/安装/改造/维修中不合格品（项）涉及产品或零部件或工程废品、回用品和返修品。不合格品（项）控制涉及记录、标记、存储、隔离等；因素分析、解决及处置后检查等；纠正办法制定、审核、批准、实行及其跟踪验证等。关于不合格品（项）控制按照XX/CX-12-XX《不合格品（项）控制程序文献》执行。16.2不合格品记录、标记、存储和隔离XXX(部门如质检部)负责不合格品标记、记录、隔离、评审和解决归口管理。16.3不合格品因素分析、解决及处置后检查16.3.1XXX（部门如质检部）把“不合格品解决单”送XXX（部门如技术部），16.3.216.4纠正办法制定、审核、批准、实行及其跟踪验证责任部门制定纠正办法，由责任部门负责人进行审核，并报关于质控系统负责人员批准。由责任部门负责实行纠正办法。由XXX（部门如质检部）主管跟踪验证处置成果。16.5重要有关文献XX/CX-12-XX《不合格品（项）控制程序文献》17.质量改进与服务17.1概述质量改进与服务涉及质量信息控制、内部审核、产品一次合格率和返修率记录分析防止办法、顾客服务等内容。关于质量改进与服务控制按照XX/CX-13-XX《质量改进与服务控制程序文献》执行。17.2质量信息控制质量信息涉及内外部质量信息、质量技术监督部门和监督检查机构提出质量问题，其控制涉及信息收集、记录、汇总、分析、反馈和解决、纠正办法等。其中内部质量信息由XXX（部门如质检部）负责收集、记录、汇总；外部质量信息控制由XXX（部门如销售部）负责收集、记录、汇总；质量技术监督部门和监督检查机构提出质量问题也由XXX（部门如质检部）负责收集、记录、汇总。所有质量信息汇总后报送质保工程师，由其负责会同关于部门和人员进行分析、解决，并采用必要纠正办法和防止办法。纠正和防止办法由XXX（部门如技术部）制定，XXX（部门如质检部）跟踪验证办法执行，质保工程师监督检查质量改进过程。17.3内部审核每年至少进行一次完整内部审核，内审小组名单由XXX（部门如质保工程师）负责拟定，应对审核中发现问题要认真分析因素、采用纠正办法和防止办法（制定、跟踪验证监督检查部门和负责人同17.2）并验证其有效性。17.4产品一次合格率和返修率记录分析防止办法由XXX（部门如质检部）负责按月对产品一次合格率和返修率进行记录、分析，并提出相应防止办法。17.5顾客服务由XXX（部门如销售部、质检部配合）制定服务筹划并实行。17.6重要有关文献XX/CX-13-XX《质量改进与服务控制程序文献》18.人员培训、考核及管理18.1概述人员培训、考核、管理涉及培训规定、内容、筹划、档案管理和人员管理，关于规定按照XX/CX-14-XX《人员培训、考核及管理程序文献》执行。培训规定、内容、筹划和实行18.2.1培训规定18.2.1.1培训主管部门XXX（部门如人事部）负责本单位各类人员培训工作。18.2.1.2培训对象18.2.1.2.1质量控制系统负责人员质保工程师、设计质控系统负责人、工艺质控系统负责人、焊接质控系统负责人等负责人员，应进行行业培训或公司内部培训。18.2.1.2.2其她对产品质量有重要影响人员对检查人员、仓库保管员、操作工人、应参加本单位组织内部培训，理解本单位质保体系基本内容及本职质量责任。对内审员培训，由专门培训机构培训（或内部培训），并获得内审员资格证书（或培训证明）。18.2.2培训内容培训涉及资格培训和适应性培训。18.2.3筹划各部门在每年终把下年度“年度培训申请表”报送XXX（部门如人事部）。由XXX（部门如人事部）汇总后编制“年度培训筹划”，经法定代表人或其授权代理人（如总经理）批准。18.2.4考核算施按“年度培训筹划”实行培训。参加外部培训考核，应贯彻培训经费，安排好培训人员工作；内部培训应贯彻授课人员和培训教材。依照需要，可在年度筹划外增补培训项目。18.3档案XXX（部门如人事部）应建立培训档案，重要内容为：a.培训筹划。b.培训考核记录。18.4管理由XXX（部门如人事部）对与压力容器允许所规定有关人员进行管理，涉及聘任、借调、调出管理。18.5重要有关文献XX/CX-14-XX《人员培训、考核及管理程序文献》19.其她过程控制依照单位实际状况制定关于规定。（注：依照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》附件17规定，并结合本单位实际状况编写。）20.执行特种设备允许制度20.1概述XXX部门（如综合办公室）在质量保证工程师领导下对执行特种设备允许制度进行归口管理。必要遵守国家法规、规章，严格执行特种设备允许制度，防止有违背特种设备允许制度行为发生；接受市、区质量技术监督部门监督检查；接受检查机构监督检查；向顾客提供产品（设备）质量证明文献符合有关规定；做好压力容器允许证使用和管理工作；有义务按照法规、安全技术规范向质量技术监督部门、检查机构和社会提供特种设备制造/安装/改造/维修有关信息。关于执行特种设备制度按照XX/CX-16-XX《执行特种设备允许制度》执行。20.2重要有关文献