中建七局三标准体系管理基础手册

0.1公布令本《管理手册》是中国建筑第七工程局依据GB/T19001-idtISO9001:及GB/T24001-idtISO14001:标准换版要求和企业管理体系运行实际，和国家法律法规和其它要求，于重新组织编制。本《管理手册》是指导企业实施质量、环境和职业健康安全管理纲领性文件，是规范企业各项管理活动行动准则，企业全体职员必需遵照实施。原D版手册同时作废。本《管理手册》为本企业制订内部实施文件，著作权（包含使用权、公布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。当本手册持有些人不再担任相关职务时，应立即办好《管理手册》交接手续。本手册由序列章进行控制，非受控文件做非受控标识。本手册管理由管理者代表全权负责。签发人：签发日期：

0.2手册目录TOC\o"1-2"\u0.1公布令 10.2手册目录 20.3企业介绍 10.4手册管理 21目标和范围 22引用文件 43术语定义 54组织环境 74.1了解组织及其环境 74.2了解相关方需求和期望 84.3确定管理体系范围 84.4管理体系及其过程 85领导作用 95.1领导作用和承诺 95.1.1总则 95.1.2以用户为关注焦点 95.2管理方针 105.3组织岗位、职责和权限 116策划 266.1应对风险和机遇方法 266.2管理体系所需过程、环境原因、危险原因识别和评价 266.3合规义务 286.4管理目标及其实现策划 296.5变更策划 317支持 317.1资源 317.1.1总则 317.1.2人力资源 327.1.3基础设施 347.1.4过程运行环境 347.1.5监视和测量资源控制 357.1.6组织知识 367.2内外信息沟通 367.3文件要求 397.3.1概述 397.3.2管理手册 397.3.3文件控制 397.3.4统计控制 428运行 438.1产品实现策划 438.2产品和服务要求 448.3产品和服务设计和开发 468.4外部提供过程、产品和服务控制（含物资采购、劳务分包队伍采购和专业分包队伍采购） 468.5生产和服务提供 488.6应急预案和响应 529绩效评价 539.1监视、测量、分析和评价 539.1.1总则 539.1.2合规性评价 589.1.3用户满意 589.1.4分析和评价 599.2内部审核 609.3管理评审 629.3.1总则 629.3.2评审输入 629.3.3评审输出 6310改善 6410.1总则 6410.2不合格品和纠正方法 6410.3改善 69附件：附录一手册目录和标准对照表………………70附录二企业管理体系组织机构图……………72附录三管理体系程序文件职责分配表……730.3企业介绍中国建筑第七工程局（简称“中建七局”）是隶属于世界500强第27位、全球排名第一投资建设集团、中国建筑领域唯一一家由中央直接管理国相关键骨干企业——“中国建筑工程总企业”骨干组员企业集团，总部驻地河南省郑州市城东路108号，是中国一流投资建设综合企业集团，河南省建筑行业第一，河南省百强企业第四位，注册资本60亿元，年经营规模1500亿元左右，职员15000余人。企业成立于1952年，经历工改兵、兵改工跨越性转变，逐步发展成为一个现代关键区域行业领军优异企业。企业含有房屋建筑工程施工总承包特级（暨建筑工程设计甲级）、公路工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）、市政公用工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）资质，是中国建筑旗下和河南省建筑行业唯一“三特三甲”资质企业，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口和航道各类别工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，同时含有机电工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基和基础工程专业承包一级资质。中建七局施工足迹遍布全国20多个省市区，和非洲、西亚和东南亚等地域；前后承建了国家关键工业和民用建筑工程、公共和基础设施项目达数万余项，施工领域包含能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。中建七局高度重视履约工作，努力为全社会奉献精品工程、平安工程，已荣获100余项鲁班奖和国家优质工程奖，1000余项国家级专利、工法和行业标准，创省部级以上优质工程数百余项；数次取得全国五一劳动奖状、全国建筑业优异企业、全国优异施工企业、全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、国家级高新技术企业、国家级“守协议、重信用”企业、“AAA”级信用示范企业、国家级质量安全管理优异单位、中国建筑业竞争力百强企业、中国建筑业创新实力十大领军企业、中国建筑业技术质量双优企业、创鲁班奖工程突出贡献奖等国家级荣誉。“十二五”以来，企业紧跟中国建筑“五化”策略和“一最两跨”战略目标，大力实施结构调整和战略转型，立足于房屋建筑、基础设施投资和建设、房地产投资和开发、城镇综合建设业务，完成了从住宅建造商向城建服务商转变升级、从单一房建向全产业链“四位一体”转变升级、从单纯生产经营向产融结合经营方法转变升级，“建设教授、城建伙伴、共赢典范”企业品牌形象在关键经营地域深入人心，投资建设一大批民生、民心、标志性工程和新城镇综合建设项目，成为改善人居环境，提升城市品味，引领行业绿色发展典范，实现政府、社会公众、企业、职员多方共赢。“十三五”期间，中建七局将秉承中国建筑“拓展幸福空间”企业使命，根据“三商一体、平台发展；创新驱动、快速致胜”发展理念和“转型升级、提质增效”总体思绪，努力集成“建设服务商、投资开发商、城建运行商”三商一体，不停优化产业结构，深度促进转型升级，连续强化创新驱动，全方面构筑平台经济，打造品质七局、创新七局、幸福七局，向“成为关键经营地域最具竞争力投资建设综合产业集团”愿景不停前进。0.4手册管理本手册依据GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001－、GB/T50430－标准编写，叙述了企业管理方针及管理体系结构、过程和要素次序及相互关系。企业建立管理体系涵盖了三个标准明确要求过程、要素和本企业生产服务提供全部过程。本手册确定并管理这些过程、要素及相互之间关系，作为确保工程质量、环境和职业健康安全管理符合要求要求关键手段。1目标和范围1.1目标企业经过建立和有效地实施管理体系，以求达成下述目标：a)规范企业质量、环境和职业健康安全管理体系运行，适应用户、职员及社会对工程质量、环境、职业健康安全管理需求和期望，促进企业整体发展战略目标实现；b)向用户和社会承诺并证实企业遵守国家法律法规及相关要求并有能力提供符适用户要求和适用法律法规和其它要求产品；c)经过体系有效运行，包含连续改善、预防不合格、不符合和环境污染和职业健康安全事件发生，以达成用户和相关方满意。1.2适用范围1)本手册适用产品范围是企业承接房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程施工总承包，地基和基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程专业承包，和建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板设计、咨询、生产、销售、安装等。2)本手册适用组织领域是企业总部、下属二级单位，包含直营企业、融资建造企业、投资开发类企业、设计院、项目部及其它和管理体系相关职能部门。1.3手册管理和控制本手册由企业技术质量部组织相关人员编制和修订，管理者代表审核，总经理同意。a.本手册实施前，由企业总经理或管理者代表组织评审和审核，确定其适合性和符合性。b.企业依据系统环境改变、市场动态和本企业发展改变，立即组织修订本手册，以确保体系有效运行，改善体系运行状态，使企业管理体系得到连续改善。c.本手册分受控本和非受控本，受控本加盖“受控”章标识。非受控本不作标识，仅用于学习、参考和对外交流。d.当手册进行重大修订，重新换版时，经企业总经理重新同意公布。新版本公布时，旧版本同时作废。e.本手册由企业技术质量部进行修订、分发和管理，确保受控手册持有者能立即得到有效版本及修改通知。f.本手册首次公布版本号标注为：E版。若章节条款更改时，由技术质量部将更改通知发至手册持有者，由持有者按通知要求进行修改并在修改统计中给予标注。手册有重大改变时应给予改版，版号按版次序递增。g.本手册属企业秘密，持有者不得私自外借或复制。h.手册管理具体细节实施《文件控制程序》。1.4手册修改统计序号修改部位代号修改人日期同意人日期修改依据修改状态原文现文2引用文件GB/T19001－idtISO9001:《质量管理体系要求》GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430－《工程建设施工企业质量管理规范》3术语定义本手册除采取上述三个标准中术语和定义外，补充以下术语和定义。1)项目：一项协议所要求承包内容(范围)即为本手册所指一个“工程项目”(或“建设项目”)，简称“项目”，能够是一个单位工程或一个项目工程或一个独立交工系统。2)业主：经过协议，将建设项目交于本企业承建授权机构(或人士)，即“GB/T19001-ISO9001：标准”中“用户”，也称“建设单位”或“甲方”。3)用户：工程交付后使用单位或使用人。4)产品：就本手册而言，“产品”一词是材料、半成品、构配件、工程设备、施工半成品及建筑物成品等代名词。5)物资：组成工程实体原材料、半成品、构配件、工程设备成品、半成品等。6)投标：根据国家法规要求程序和业主提出条件，参与取得承包工程权利竞争性活动。7)标书：“投标标书”简称，即向业主表示本企业满足业主期望和要求条件正式投标文件。8)监理：受业主委托对建设项目进行协议履约控制机构。9)总包单位：对建设项目标全部建设内容进行总承包施工(或总承包)企业及对建设项目施工阶段内容进行总承包施工企业。10)分包工程：经过和工程总包单位签署协议或协议负担建设项目中部分专业工程。11)企业、本企业：中共建筑第七工程局简称、自称。12)二级单位：指纳入企业管理体系，和企业统一认证二级单位，有时亦简称各单位，指直营企业、融资建造企业、投资开发类企业、设计院等。13)部门：企业职能处室或二级单位职能科室。14)项目部：是为一个建设项目而组建，被授权实施项目管理机构。15)直管项目部：由企业直接派出管理人员对项目进行全方面管理(不包含只派驻少数人员进行现场指挥协调项目部)和非企业统一认证单位承建以企业名义签署协议施工任务而组建项目部。16)分包单位：在企业签约承揽工程项目中，分包部分专业工程任务施工单位或劳务分包队伍。17)单位工程：含有独立施工条件并能形成独立使用功效建筑物及构筑物，为单位工程。18)分部工程：分部工程是单位工程组成部分，可按专业性质、工程部位或特点、功效、工程量确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。分项工程：是指分部工程组成部分，是施工图预算中最基础计算单位。它是根据不一样施工方法、不一样材料不一样规格等，将分部工程深入划分。20)工序：组成份项工程施工步骤施工工艺、步骤。21)工程设备：工程项目中，将归业主(用户)全部并使用设备。22)施工设备：本企业用于工程施工机具设备。23)隐蔽工程：指后续工序完成后不能被看见工序，和工程交工时将被覆盖、包裹、掩埋而不再暴露工程部位。24)施工组织设计：是用来指导施工项目全过程各项活动技术、经济和组织综合性文件，是施工技术和施工项目管理有机结合产物，它表现了实现基础建设计划和设计要求，提供了各阶段施工准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间相互关系。25)项目技术责任人：项目部对工程项目标技术工作全方面负责技术责任人。26)管理体系：企业建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系总称。27)管理方针：包含企业质量方针、环境方针和职业健康安全方针总称。28)管理目标：包含企业质量目标、环境目标和职业健康安全目标总称。29)管理手册：指质量、环境和职业健康安全管理手册。4组织环境4.1了解组织及其环境企业依据GB/T19001－idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001：、GB/T50430－标准建立整合型管理体系覆盖了上述三个标准、一个规范要求，形成了文件化管理体系。企业在制订发展战略时应充足考虑相关多种内、外部原因，如相关法律法规、前沿技术发展情况、中国外建筑市场相关政策改变情况、企业文化、管理特点及绩效管理等。并将在实施过程中监视和评审这些内、外部原因，以期不停了解组织及其环境。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关内部和外部事宜时，应考虑以下方面：a）可能对组织目标造成影响变更和趋势；b）和相关方关系，和相关方理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源取得和优先供给、技术变更。4.2了解相关方需求和期望企业管理体系运行相关方有业主、设计院、材料供方、劳务供方、专业分包方等等，在管理体系策划时应充足考虑相关方需要和期望，并进行监视和评审，提升相关方满意度。4.3确定管理体系范围企业管理体系覆盖了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程施工总承包，地基和基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程专业承包，和建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板设计、咨询、生产、销售、安装等。4.4管理体系及其过程企业建立了“三标一体”整合型管理体系，形成了文件化管理体系。企业将经过管理评审、内部审核等活动，连续改善体系有效性。建立文件化管理体系对怎样实现各个过程、要素要求进行了描述。经过综合项目信息管理系统和部门网站统计各个过程、要素实施过程和证据。a.明确了管理所需要过程或要素，关键在管理手册中给予描述；b.明确了各个管理过程、要素次序和相互关系，关键在程序文件和作业指导书中描述；c.对各项管理活动要求了准则和程序，并提供资源给予运作；d.在相关程序和文件中要求了管理统计要求和传输路径，确保相关人员得到必需信息；e.对管理过程和产品实现过程经过工作检验、内部审核和检验、试验进行监控和分析，不停消除产生不合格、不符合原因，预防不合格、不符合发生，保持管理体系连续改善；f.明确企业外包过程，依据外包过程对提供满足要求产品能力潜在影响程度，确定不一样控制方法；g.综合项目信息管理系统中明确了各个管理过程步骤，并在实施中给予统计。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则企业总经理是企业最高管理者，是质量、环境和职业健康安全管理总策划者和领导者，对管理体系有效性负责。为确保企业管理体系有效运行，企业最高管理者经过实施下列活动对实现用户和相关方满意，改善体系运行有效性作出承诺并在相关活动中提供依据：a.采取培训、会议、内部刊物、宣传资料等方法向全体职员灌输满足用户和法律法规要求关键性和必需性，提升职员质量、环境和安全健康意识，激励全员参与和协商；b.任命管理者代表，明确其职责和权限；c.制订和公布质量、环境和职业健康安全管理方针和管理目标，并在职员中宣传落实；d.确保年度质量、环境和职业健康安全管理目标和指标立即公布；e.定时组织管理评审，不停寻求改善管理体系机会；f.确定企业组织机构、人员职责权限，确保管理体系运行场所可取得必需且充足资源。5.1.2以用户为关注焦点5.1.2.1最高管理者经过招投标、协议评审、协议签署等确保用户要求得到确定，经过制订管理方针、管理目标表现以用户为关注焦点思想，在施工中立即和用户沟通，圆满处理相关问题，并立即搜集和分析相关数据及信息。完工交付后立即做好回访服务，满足用户要求，确保“以用户为关注焦点”标准在管理体系各过程中有效落实。5.1.2.2最高管理者为实现用户满意，降低职业健康安全风险，改善环境，树立良好企业形象，明确企业安监、生产调度、科技发展、法律事务、施工费用控制、经营管理、人力资源、党群等部门，全过程跟踪用户、职员和社会要求，确保用户、职员和相关方要求得到确定，转化为内部要求，并在内部进行必需沟通、参与和协商。经过管理体系有效运行和连续改善，使用户、职员和相关方要求不停得到满足。5.2管理方针企业最高管理者在广泛征求意见基础上，组织制订了企业管理方针。管理方针为：科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不停实现和超越我们承诺。方针内涵：1、科学管理——以科技为支撑，在生产、经营过程中不停应用和创新优异技术，增强企业科技含量，提升企业综合效益。2、安全生产——以人为本，在生产管理过程中保护全部相关方健康安全，降低和避免伤害，表现人文关心，彰显生命价值。3、绿色施工——污染预防，主动采取和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动环境负面影响降低到最小。4、铸造精品——建造优质工程和业主满意工程。5、我们——既指中国建筑第七工程局，又指全体职员，表现全员参与标准。6、承诺——我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现，包含遵纪遵法，节能减排，污染预防，连续改善，满足用户要求，增强用户满意等。7、不停实现和超越我们承诺——根据法律法规要求、用户要求和协议要求，向业主提供满意工程和服务，并经过规范管理，连续改善和提升企业管理水平，建造优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造含有社会责任感企业。本企业管理方针是在最高管理者主持下，自下而上，充足发挥职员聪慧才智，让职员依据本企业经营宗旨、经营理念和制订中长久发展方向提出企业质量方针，根据管理承诺，由党委工作部负责主动组织宣传管理方针，使管理、实施、验证和作业等各层次职员了解并自觉落实实施管理方针。经过管理评审，将对管理方针适宜性进行评价，必需时对管理方针进行修改，提供适宜资源，以适应内外部环境不停改变要求。5.3组织岗位、职责和权限5.3.1职责和权限5.3.1.1总则1）为确保管理体系有效实施、运行并得到连续改善，企业建立了规范、科学组织机构。管理体系结构依据标准要求和企业管理实际设置，由最高管理层、企业职能部门、子（分）企业及职能部门、项目部四个层次组成。（见附录二：企业管理体系组织机构图）。2）最高管理者对管理体系包含各个过程、要素进行了职责分配（见附录三：企业管理体系部门管理职责分配表），明确了各个主管部门管理职责及工作接口。3）最高管理层由总经理为首企业领导组成，负责企业资源配置，管理方针和管理目标确实定，重大管理活动决议等。4）为确保管理体系连续有效运行，最高管理者指定企业总工程师担任管理者代表，代总经理行使质量、环境和职业健康安全管理职权。5）企业及子（分）企业职能部门在企业总经理（经理）及管理者代表领导下，对分管范围内管理过程、要素实施控制。6）项目部在企业管理层及各职能部门监控下，负责本项目管理体系运行，对本项目包含管理过程和要素实施控制。7）职能部门内部各管理岗位职责、权限制订和修改，由部门责任人要求并形成文件。项目部各岗位职责分配由项目责任人同意，写入施工组织设计或单独形成文件。5.3.1.2企业管理层职责和权限1)共同职责a.全体职员要认真学习、了解、宣传、落实企业管理方针，自觉遵守国家、地方、行业和质量、环境、职业健康安全相关法律、法规和其它要求。b.全体职员要建立并保持自己书面岗位职责，明确本部门工作目标、部门及岗位分管管理体系过程、要素，搞好本职员作，确保企业质量、环境、职业健康安全管理目标实现。c.获取和识别本部门、本岗位环境原因和危害原因，尽可能降低各项活动对环境造成污染和对人身可能造成危害，最大程度地节省能源、资源。d.获取和识别本部门、本岗位工作所需信息，立即进行信息传输和交流。e.针对日常管理和检验中发觉不合格、不符合项，分析原因，制订方法，进行整改，并预防潜在不合格、不符合项发生。f.提供本单位、本部门人员培训需求计划，在培训部门安排下组织实施。2）企业总经理a.领导落实国家和上级质量、环境、职业健康安全方面政策、法律、法规，向职员宣传实施法律、法规其它要求关键性。b.主持制订企业管理方针和管理目标，同意颁发和实施企业《管理手册》。c.组织策划建立并保持企业管理体系，确定管理层和各部门管理职责和权限。d.任命管理者代表，并授权其领导、组织、协调、检验企业管理体系运行。e.授权质量、环境和职业健康安全管理、实施和验证部门和人员，独立行使职权，确保其不受任何部门和人员干预。f.确保管理体系运行所需资源。g.组织并主持管理评审，确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性。h.企业领导岗位安全职责要求总经理其它职责。3）党委书记a.参与制订企业管理方针和管理目标，教育树立主人翁意识，搞好本职员作，确保企业管理方针和管理目标实现。b.教育党员和广大职员自觉遵守国家、地方、行业法律法规和其它要求，遵守企业管理体系要求，确保党和国家方针、政策、法律、法规在本单位落实落实。c.领导工会、共青团组织，发挥“网员”、“岗员”在安全生产中主动作用。d.责成纪委、监察部门搞好安全效能监察，参与相关事故调查处理工作。4）党委副书记a.参与制订企业管理方针和管理目标。b.教育职员自觉遵守国家、地方、行业法律法规和其它要求，遵守企业管理体系要求，树立主人翁意识，搞好本职员作，确保企业管理目标实现。c.负责职员教育培训工作，组织制订和实施年度及阶段性职员教育培训计划。d.加强“工会劳动保护监督检验网络”、“青年安全监督岗”组织建设，发挥群众组织在安全生产中作用。5）生产副总经理a.参与制订和实施企业管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系正常运行并受控。b.参与工程投标/协议评审。c.参与重大施工组织设计、安全技术方案和安全技术方法审批工作，参与应抢救援预案编制并组织相关部门、单位认真实施。d.组织实施企业年度安全生产计划，负责工程项目标现场文明施工和施工设备、安全生产管理，确保施工项目能够含有适宜工作环境，满足政府及企业对环境、职业健康安全、文明施工要求。e.组织实施改善劳动卫生条件，减轻体力劳动，消除或减轻噪声、治理尘毒及保护环境方案和计划。f.参与组织安全生产大检验，对存在问题提出整改要求，并督促落实，立即消除事故隐患。g.负责组织对危险源辨识和风险评价。h.主持重大环境事件、职业健康安全事故分析、处理方案审定,参与安全生产事故应抢救援工作。i.参与重大质量事故评审和处理。j.主持工程项目标完工验收。6）经营副总经理a.参与制订企业管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系正常运行并受控。b.主持工程投标/协议评审工作，对三类以下工程投标决议负责，对协议全方面履约负责。c.协调处理工程项目效益和质量、环境和职业健康安全管理关系，以确保企业整体经营目标和指标实现。d.领导市场调研和用户信息搜集、反馈，识别用户需求和期望。7）工会主席a.落实党和国家相关工会方针、政策、法律、法规和企业相关管理制度落实。对企业工会劳动保护和女职员劳动保护工作落实负责。b.听取工会劳动保护工作汇报和职员群众意见，组织研究处理劳动保护工作重大问题，指导劳动保护工作开展。c.参与劳动保护安全卫生规章制度、安全生产应抢救援预案制订和修改工作。d.组织开展群众性安全生产竞赛活动，搜集职员安全生产、劳动保护方面合理化提议。e.教育职员遵章守纪，帮助搞好安全培训教育，提升职员安全意识和自我保护能力。f.了解并关注职员健康安全，监督劳动防护用具发放和使用情况，代表职员和行政领导和相关方面就职员职业健康安全相关事宜进行协商、沟通。8）总工程师a.落实实施党和国家方针、政策、法律、法规、安全技术规范、标准，组织制订企业安全技术方法规程及安全技术管理制度并落实实施。b.参与制订企业管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系正常运行并受控。c.主管企业技术、质量、环境、计量工作。d.组织重大质量事故、环境事件分析处理，审定重大纠正方法，组织验证实施效果。e.参与重大职业健康安全事故分析、处理方案审议，提出防范和改善方法。f.领导产品实现策划工作，组织编制和审定关键工程施工组织设计、施工方案和特殊工程安全技术方法。g.负责企业安全质量标准化推行和实施。h.具体组织制订企业安全生产事故应抢救援预案、灾难预防计划审批工作，做好培训和演练工作。i.领导和推进企业技术进步工作。9）安全总监a落实实施国家、地方、行业相关法律、法规、规范、标准；落实集团企业、企业相关管理制度。b主持制订企业安全生产管理年度工作计划，制订企业年度安全生产管理目标。c参与相关重大施工组织设计和安全专题施工方案审核及大型工程项目标开工验收。e审查安全生产资金投入计划，监督检验安全生产费用提取和使用情况。f监督企业立即、如实汇报生产安全事故；参与和帮助各类生产安全事故调查、分析，根据“四不放过”标准提出对相关责任人处理提议。g组织安全生产综合性、专题、季节性、节假日、定时或不定时安全生产监督检验和隐患排查，下达隐患整改通知单并督促其按“五定”标准进行整改。h组织安全质量标准化和年度安全生产管理目标完成情况考评，有考评统计，立即下发考评通报，对企业安全生产情况进行总结。i监督健全安全监督管理机构，配齐监管人员，实施安全监管系统人员层层委派制，监督检验企业安全培训计划实施情况，并参与安全培训工作。j对企业重大危险原因建档、监控情况进行监督检验。10）职员代表企业工会主席为企业职员总代表。各单位、项目部工会组织责任人为本级组织职员职业健康安全代表。其关键职责：a.依据国家相关要求，推行工会组织权利和义务，切实维护职员职业健康安全正当权益。b.搜集职员在职业健康安全方面意见、提议，立即反馈给相关领导并督促落实。c.负责职员职业健康安全提案提出并监督落实，维护职员正当权益。e.监督职员劳动保护和安全防护用具发放，管理是否符合要求。5.3.1.3企业管理部门责任和权限a.帮助管理者代表落实GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准，落实企业管理方针和管理目标，指导、监督、协调企业管理体系运行。b.在总经理、管理者代表策划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息搜集。c.负责管理体系运行总体策划和年度策划工作，负责重大纠正方法和预防方法制订，并对实施结果给予监督、验证。d.负责组织编制《管理手册》，并负责其修改、换版、发放、收回等管理工作。e.在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证申报、注册，接收年度监督审核；g.是企业管理体系策划、文件控制、统计控制、管理评审、内部审核、内外信息交流和协商、纠正/预防方法、管理目标、指标策划、过程监视和测量主管责任部门，负责其运行情况检验、管理、控制。5.3.1.3企业管理部门责任和权限1）技术质量部a.帮助管理者代表落实GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，落实企业管理方针和管理目标，指导、监督、协调企业管理体系运行。b.在总经理、管理者代表策划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息搜集。c.负责组织编制《管理手册》，并负责其修改、换版、发放、收回等管理工作。d.在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证申报、注册，接收年度监督审核；e.是企业管理体系策划、统计控制、管理评审、内部审核、纠正/预防方法、管理目标、指标策划、过程监视和测量主管责任部门，负责其运行情况检验、管理、控制。f.负责组织产品实现策划活动，参与重大工程施工组织设计编制、审核。对各单位实施年度技术质量工作计划、项目施工组织设计和项目施工策划情况进行审核。g.负责新技术、新工艺、新材料推广应用，及工法、技术结果及技术攻关管理。经过推广“三新”实现节能降耗。h.落实企业管理方针和管理目标，进行年度质量、环境管理工作策划，制订相关管理方法。i.指导和监督子（分）企业、项目部为实现协议要求，确定项目质量目标，进行质量策划。j.组织编制和修订安全技术操作规程，指导编制改善劳动条件、减轻体力劳动、噪声、废水、尘毒、建筑垃圾排放技术管理方法，并检验落实情况。k.负责产品实现过程中节能减排管理、安全技术方法文件编制及检验指导。l.搜集、分析分管法律法规和其它要求适宜性，立即下达施工所用多种技术标准、规程、规范有效清单。m.负责安全质量标准化工作实施，并对开展情况进行检验评选总结，推广优异经验。n.指导、监督子（分）企业(项目部)为实现协议要求而进行科技推先工作。o.参与重大质量事故、环境事件及安全事故调查和处理。p.组织生产技术质量大检验，针对全局性问题制订纠正和预防方法。q.负责管理体系运行总体策划和年度策划工作，负责重大纠正方法和预防方法制订，并对实施结果给予监督、验证。2）安全生产监督管理部a.负责职业健康安全检验文件起草、修改和审核工作。b.负责职业健康安全法律法规和其它要求搜集，组织合规性评价。c.参与制订或修订安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全技术操作规程，对实施情况进行检验。d.参与重大施工组织设计、安全技术方案审查审批工作。e.监督检验安全生产资金投入计划和安全技术方法费用是否足额提取并合理使用。f.负责组织定时不定时现场安全生产、环境保护工作检验，对环境和职业健康安全管理绩效进行监视和测量，并进行数据分析。g.帮助相关部门搞好安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产优异经验。h.参与危险源辨识和风险评价，对重大危险原因监控管理情况进行检验指导。i.协同相关部门搞好安全质量标准化工作及安全生产应抢救援预案编制并对设施情况进行考评。j.负责环境和职业健康安全管理信息搜集、处理，并进行内外沟通。k.负责重大环境事件、安全事故调查、处理，制订全局性纠正/预防方法并监督其实施情况。l.负责施工现场文明施工管理，为安全生产和实现项目管理目标发明环境条件。m.负责安全生产事故应抢救援预案编制，参与相关知识培训和演练工作。n.编制《职员职业健康管理实施细则》，完成对应管理工作。3）工程部a.负责物资、设备、专业工程分包、劳务分包等采购控制文件编制，并对实施情况进行检验。对分包方环境、安全健康管理行为施加影响。b.负责组织实施或授权所属单位组织实施集中采购工作，并对授权所属单位组织集中采购结果进行审核。c.负责建立健全企业物资、设备、专业工程分包、劳务分包等合格分供方名目，实施动态管理。d.指导和监督各单位对物资采购进行质量、安全、环境保护验证，实施出入库验收、保管、发放制度，按要求进行物资和物资检验状态标识。e.负责相关劳动保护用具、易燃易爆危险品、消防器材等采购管理措施制订，并对管理情况进行检验。f.指导和监督各单位(直管项目部)选择合格分供方，对分供方环境和安全管理施加影响并进行监控。g.负责估计、分析和防范企业相关合格分供方管理及集中采购管理风险，提出意见、提议，制订对应防范方法并落实落实。h.对工程项目施工设备进行管理、调配和监控，确保项目施工设备配置满足履约要求，并安全、完好地运行。i.负责监督、检验和指导企业系统内各类生产要素管理工作。j.负责组织、协调企业系统内各类生产要素调配工作。k.负责协调监督企业所属单位项目部（包含企业直属项目部）安全、质量、工期及文明施工管理工作。l.负责识别和评价企业施工过程中环境原因，判定关键环境原因，指导检验基层单位管理方案制订和实施情况。m.负责各单位施工生产应急预案实施监督管理工作。n.负责企业重大危险原因监控管理工作。o.负责用户满意/不满意信息搜集处理，测量用户满意程度并提交管理评审。p对各单位完工交付后工程按要求进行服务活动进行监控。5）法务合约部a.法务合约部是企业管理体系适用法律法规主控部门。每十二个月组织各部门识别管理体系适用法律法规并进行合规性评价，立即下发至下属单位。b.法务合约部是风险和机遇应对控制程序主控部门，每十二个月适时组织全企业各部门对主管业务进行全方面风险管理，识别风险、把握机遇，进行评价和管理。c.负责全企业协议评审管理及协议履约过程控制管理。6）人力资源部a.负责编制各级管理岗位人员任职条件，对管理岗位人员任职能力和履职情况进行考评。b.检验指导各单位(直管项目部)做好管理岗位人员配置及培训管理工作。c.负责企业年度培训计划制订及监督实施，并对培训效果评定考评。d.负责各单位、部门年度工作目标、指标实现情况考评。e.负责特殊工种作业人员环境保护、职业健康安全管理和持证上岗工作。f.负责技术工人技术等级培训、考评、定级、升级工作。g.加强劳务分包队伍管理，参与制订劳务分包方采购评价、选择及再评价准则，参与对各单位(直管项目部)劳务采购活动监控管理，对劳务分包方环境、安全健康管理行为施加影响。h.参与制订企业劳动保护用具管理制度，负责监督检验各子（分）企业劳动保护用具管理制度实施情况，抽查项目部劳动保护用具使用情况。j负责组织落实职员定时体检，建立职员健康档案、职业病监控档案。7)工会工作部a.负责宣传落实国家和全国总工会相关职业健康安全方针、政策、法律法规和其它要求。b.组织职员座谈会、问卷调查等，咨询她们对企业管理体系运行意见和提议，搜集合理化提议并同相关部门协商处理职员关注问题。c.监督《职员职业健康监护管理措施》实施情况，检验女职员和未成年人保护方法落实情况。d.建立健全群监组织，搞好安全生产群众监督，开展“安康杯”竞赛，参与“安全生产月”、“百日安全无事故”等活动。e.参与安全生产、劳动保护、安全事故调查、处理和文明工地建设。8）办公室a.企业办公室是文件控制主管部门，对各单位、部门文件管理负有检验指导责任。b.对企业行政文件管理进行控制，并做好相关文件登记、传阅和督办、归档及档案室管理工作。c.负责信访接待中相关质量、环境保护、职业健康安全问题用户和相关方投诉和信息反馈，督促相关部门做好投诉处理工作。d负责企业内外部信息沟通和交流。e负责机关办公用车安全管理和节能减排工作。f负责机关办公用具集中管理。g.负责建立、健全机关环境卫生、预防食物中毒、安全用电、安全设施、供水、排水、供热、供气、洪涝、房屋修缮等方面安全管理制度和方法，并负责组织落实。h.参与企业和地方政府组织安全检验，对检验出后勤安全隐患，负责督促整改。i.参与企业生产安全应抢救援预案制订、演练工作，并安排好应急设备、设施、物资后勤保障工作。j.负责企业消防器材管理、消防制度建设并检验落实情况。k负责食堂卫生检验，预防环境污染、食物中毒和传染病预防，对食堂炊管人员进行健康检验。9）财务部a.负责筹集企业管理体系运行所需资金，确保安全生产、环境保护所需资金投入。b.依据企业年度生产计划，编制企业安全生产费用提取和使用年度计划。c.按计划立即提取和划拨安全技术方法费、劳动保护经费及其它安全生产经费，并监督使用情况。d.参与工伤保险、职员意外伤害保险办理。市场营销部、基础设施部负责资格预审阶段、招投阶段，即协议签署前管理。对各单位在资料预审阶段、招投标阶段协议管理情况进行监督检验。12）党群工作部、纪委监察部、审计部落实实施企业管理体系相关要求，对办公区环境原因、危险源清单中和本部门相关原因按体系文件要求给予识别和控制。参与企业组织各项安全活动，推行本部门安全管理职责，开展好业务保安工作。5.3.1.4子（分）企业各子（分）企业管理层及职能部门，参考企业管理层和职能部门职责权限，明确各个管理岗位职责和权限，建立岗位责任制，并形成文件。5.3.1.5项目部a.项目部是实施企业管理方针、管理目标、管理体系文件、相关法律法规和其它要求直接实施单位。b.项目经理负责落实国家和上级相关法律法规、方针、政策、施工标准、规范，企业管理手册、程序文件和相关要求。c.负责按法律法规和规范要求进行产品质量控制，进行产品实现过程策划并按策划结果实施控制和管理。d.策划建立本项目质量、环境、职业健康安全管理体系及组织机构，明确项目管理人员在质量、环境、职业健康安全管理方面职责权限并形成文件。e.明确本项目标质量、环境和职业健康安全管理目标、指标，进行本项目环境原因和危险原因识别和评价，制订对应管理方案，确保目标、指标实现。f.组织每个月一次安全质量标准化自检和评分，开展质量自检、互检、交接检及TQC活动；g.每个月召开一次例会，搜集、分析质量、环境和职业健康安全方面信息，并制订纠正或预防方法，不停改善项目管理。h.负责用户满意度信息搜集，项目结束时总结本项目履约情况及对用户满意度进行测量分析。i.推广应用有利于提升工程质量，节能降耗、安全生产新技术、新工艺、新材料、新设备。j.建立项目部内部管理制度并组织实施企业质量、环境保护及安全管理制度。5.3.2管理者代表1）企业总经理任命企业总工程师为管理者代表，负担特定质量、环境和职业健康安全职责。其职责是：a.负责企业质量、环境、职业健康安全管理过程、要素得到识别，确保依据策划结果建立管理体系得到有效运行和连续改善。b.定时或不定时地向总经理汇报管理体系运行情况以供评审，并为管理体系改善提供及依据。c.领导和组织内部审核，负责程序文件审批。d.确保全体职员法律意识、用户意识、质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识逐步提升。e.帮助总经理组织管理评审，负责管理评审作出纠正预防方法有效性评审并监督实施。f.负责组织管理体系内部沟通和对外联络相关事宜。2）子（分）企业管理体系责任人（也称下属单位管理者代表）各子（分）企业管理体系责任人（管理者代表）由子（分）企业经理任命，对本单位最高管理者负责(同时接收企业管理者代表业务领导)。其职权是：a.落实企业管理方针，确保本单位管理体系有效运行和连续改善，负责管理体系日常管理工作。b.向本单位最高管理者及企业管理者代表汇报管理体系运行情况和用户信息，并提出改善提议。c.按企业年度管理体系策划要求组织本单位相关部门和人员接收企业内、外部审核及体系运行情况检验。d.组织本单位管理体系策划，制订质量、环境、职业健康安全目标、指标及确保实现管理方法、管理方案。企业管理者代表在保留其责任同时，可将部分具体任务委派给下属管理者代表。6策划企业最高管理者负责对企业管理体系进行策划。为保持管理体系有效运行和连续改善，企业编制了管理手册、程序文件及三层文件，建立了完善组织机构，明确了各部门职责权限，对落实ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，建立整合型管理体系进行了总体策划。企业各部门在技术质量部率领下每十二个月年初对年度管理体系运行进行细致策划，各子（分）企业及职能部门对本单位、本部门分管体系相关过程、要素运行和实施控制进行策划，项目部在工程开工前要对本项目管理体系建立和运行进行策划，以确保：a)符合所采取标准要求和企业特点和能力b)保持管理体系完整性和延续性。6.1应对风险和机遇方法企业在管理体系策划过程中应充足识别可能碰到风险和机遇，增强有利影响，预防和降低不利影响，实现改善。此处风险包含财务风险、市场风险、管理风险、技术风险等，在全方面风险管理过程中要充足识别和分析，充足利用机遇和创新，进行科学合理决议。6.2管理体系所需过程、环境原因、危险原因识别和评价6.2.1质量管理体系过程识别和确定企业在落实ISO9001标按时，依据质量管理体系四大过程划分，对企业产品实现所包含全部过程进行了识别和确定，明确了过程次序、过程之间相互作用、控制准则、方法，过程主控部门，并对过程进行监视、测量、分析。对关键过程分别制订了程序文件或三层次文件进行控制。本企业产品形成关键包含以下过程：a.参与投标或议标，签署协议；b.做好项目策划，提供资源；c.按计划进行施工和安装；d.施工过程中检验和试验；e.产品验收及完工交付；f.按协议和法规要求提供必需保修服务。6.2.2环境原因识别和评价为确保企业施工活动及施工管理过程中能够控制和可望施加影响环境原因得到识别和控制，并从中判定关键环境原因，企业编制了《环境原因识别和评价控制程序》，明确了环境原因识别和评价具体要求。企业在考虑过去、现在、未来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，并对包含大气污染、水体污染、土地污染、原材料和自然资源利用、能源利用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）等方面环境影响综合考虑基础上，采取定性、定量评价法（直接判定法、多因子打分法），对本企业在办公区域、施工过程、施工管理和服务中环境原因进行了识别和评价，在此基础上判定关键环境原因。企业在建立、实施和保持环境管理体系时，关键考虑了关键环境原因，制订了控制目标、指标和管理方案。在新接工程或施工过程中活动或服务发生较大改变或法律法规和其它要求更新时，立即补充识别环境原因，并评价重大环境原因。各单位评价出关键环境原因要上报企业技术质量部同意，并列入企业关键环境原因清单，制订对应管理方法或管理方案，使其一直处于受控状态。技术质量部每十二个月识别环境原因并立即更新清单。6.2.3危险原因辨识、风险评价和风险控制为确保企业施工活动及施工管理过程中全部危险原因全部得到识别和控制，并从中评价、判定重大危险原因，企业编制了《危险源识别和评价控制程序程序》，明确了危险源辨识、风险评价和风险控制具体要求。企业主管部门组织对本企业在施工过程和施工管理中危险原因进行了识别和评价。危险源辨识覆盖了企业施工管理中全过程活动、产品和服务各个方面，考虑了源于工作场所之外，能够对企业及相关方人员健康安全产生不利影响危险源，考虑了在工作场所周围，由企业控制下工作相关活动所产生危险源，工作场所基础设施、设备和材料，和因为活动、材料或计划变更可能产生危险源，同时考虑了过去、现在、未来三种时态，正常、异常、紧急三种状态及GB6441《企业伤亡事故分类》中要求16类风险原因，采取直接判定法和LEC评价法，对本企业施工过程和服务中危险源进行了辨识和风险等级判定，列出了危险原因清单。同时依据重大危险源管理措施，对识别出重大危险源，每个月编制台帐、情况调查表和监控统计，动态管理，跟踪控制，并制订控制指标和专题控制方法。在制订控制方法或变更现有控制方法时，应按消除、替换、工程控制方法、标志、警告和（或）管理控制方法、个体防护装备次序考虑降低风险方法，控制方法应形成文件并立即更新。6.3合规义务为确保法律法规和其它要求获取、识别及进行合规性评价，企业在建立、实施和保持管理体系时，对适用法律法规和其它要求给予考虑，编制了《法律法规和其它要求控制程序》。6.3.1法律法规和其它要求识别和获取相关部门经过上级主管部门下发、网站公布、新闻媒体、用户要求等渠道，立即识别、获取相关法律法规和其它要求，并搜集相关文件版本。6.3.2法律法规和其它要求确实定6.3.2.1各部门对搜集法律法规和其它要求进行适用条款确实定，明确必需实施相关条款。必需时进行条款摘录，并下发相关单位和项目部。6.3.2.2技术部门立即搜集现行工程建设标准规范，法律部门搜集汇总各部门搜集法律法规和其它要求，每十二个月年初编制公布法律法规和其它要求有效版本清单。6.4管理目标及其实现策划6.4.1管理目标企业管理目标由最高管理者组织制订，并和管理方针保持一致。依据企业管理方针确定框架，企业管理目标量化为：质量目标：单位工程一次交验合格率100％协议履约率100％每十二个月创建一定数量省、市级以上优质工程（具体项目在年度工程创优计划中确定）不发生用户重大质量投诉质量事故率为零。环境目标：噪音及污染物排放符合国家及地方政府要求施工现场小区居民投诉处理立即率100%环境事故率为零。职业健康安全目标：杜绝重伤以上安全生产事故轻伤率不超出3‰职业病发生率为零。企业每十二个月制订年度质量、环境及职业健康安全管理目标并对完成情况考评。企业在管理目标确定时，充足考虑了法律法规要求和应遵守其它要求及其职业健康安全风险，考虑了企业现在管理水平和社会需求，和相关相关方见解。技术质量部及相关部门每十二个月年初依据管理方针承诺和管理工作实际，提出企业年度质量、环境、职业健康安全工作目标，报主管领导同意后，下发实施。企业及各单位职能部门依据本部门管理职责，每十二个月年初制订工作计划，确定本部门年度工作目标及确保目标实现管理方法或管理方案。工作计划报办公室立案。企业各单位、项目部依据企业管理要求，结合本单位、项目标实际，制订本单位、项目标控制目标，作为企业目标分解。各单位、项目部目标及管理方案要报上级主管部门立案。目标制订应考虑法律法规和其它要求，和本身管理水平和关键环境原因、重大危险原因。可行时，目标应是可测量并符合企业管理方针要求，包含对事故预防、连续改善和遵法守纪承诺。目标实现情况由企业组织相关部门每十二个月年底进行考评。各单位也要对本单位各部门、项目部目标实现情况进行考评。目标实现情况提交管理评审。6.4.2管理方案为确保环境、职业健康安全管理目标、指标实现，企业针对关键环境原因和重大危险原因优先排序，企业及各单位、项目部建立、实施和保持管理方案。方案内容应要求为实现目标而要求对相关责任部门/人员职责权限、技术方法、需用资金、完成时间等。项目部管理方案应报子（分）企业主管部门立案并接收检验。各单位、项目部在实施环境、职业健康安全管理时，可依据本单位、项目标实际情况及当地政府主管部门及小区居民要求，编制本单位、本项目标管理方案，制订含有可操作性作业指导文件，并给予实施。各级管理者和项目经理必需提供实施管理方案所需资源，以确保方案按期完成。上级主管部门对方案实施情况给予监督检验。企业和各单位应定时和按计划时间间隔对方案进行评审，必需时进行调整，以确保目标得以实现。6.5变更策划管理体系在运行过程中，当资源、职责和权限、组织完整性有重大变更时，应进行策划。策划应考虑变更目标及其潜在后果、管理体系完整性、资源可取得性、职责和权限分配或再分配。7支持7.1资源7.1.1总则企业总经理确保满足管理方针和管理目标，为管理体系运行提供所必需资源。资源对本企业是指：a.人力资源和专业技能；b.企业基础设施。关键指生产和施工设备；c.检验、测量和试验设备；d.计算机管理软件；e.生产施工环境；f.财力资源等。企业管理部门资源配置是否适宜，由总经理在管理评审会上给予确定。各单位资源配置是否适宜由子（分）企业经理在对本单位质量管理体系进行评价时给予确定。项目部资源配置经过协议评审给予明确，并写入项目施工策划（或施工组织设计）中，按要求权限审批是否满足协议要求。7.1.2人力资源7.1.2.1总则企业总经理确保人力资源配置满足要求，由人力资源部负责编制《中建七局劳动用工管理措施》和《中建七局职级管理措施》，并给予监督实施，明确和质量、环境、职业健康安全管理相关各类人员任职要求；制订企业年度培训计划并监督实施；负责特殊工种作业人员持证上岗管理。负责工人招聘和技术考评及劳务人员管理，编制《教育培训管理措施》，经过合适教育、培训或经历，确保从事和质量、环境、职业健康安全管理相关任何人员全部含有对应能力，能够胜任工作。7.1.2.2能力、培训和意识企业确保全部职员，包含和体系运行相关外部相关方人员含有对应能力（如接收了必需教育培训或含有相关经验），是能够胜任工作。a能力依据人事管理权限和职责分工，根据企业《中建七局职级管理措施》，企业、子（分）企业、项目部分别对从事可能对质量、环境、职业健康安全有影响人员要求任职条件并进行岗位能力考评评价，考评评价每十二个月不少于一次。日常管理经过安全质量标准化要求各岗位工作标准月度考评进行评价。各级人力资源部门对评价结果要进行分析，符合任职要求，推荐上岗；不符合要求组织培训或调整工作岗位。当内部职员不满足上岗要求时，采取培训或招聘方法，满足要求。b培训项目部在项目开工时和每十二个月年底向本单位培训主管部门报送培训需求计划。子（分）企业培训主管部门每十二个月年底前向企业主管部门上报下年度培训需求计划和年度培训计划。企业人力资源部依据各单位上报需求计划，结合企业实际情况和上级培训要求，制订企业年度培训计划，经企业总经理审批后下发，并分级组织实施。培训计划内容应包含：相关法律法规、标准规范培训，岗位技能及相关业务知识培训，关键岗位及特殊作业人员上岗资格培训，环境、质量、职业健康安全相关知识和意识培训，应急知识和管理体系文件培训等。企业人力资源部对全企业培训计划实施情况，结合安全质量标准化工作考评，每六个月进行一次监督检验；子（分）企业对项目部培训工作每三个月进行一次检验，项目部每个月进行一次自我考评，确保年度培训计划完成。项目部每十二个月底及项目终止时，对培训计划实施情况进行总结，并上报本单位培训主管部门。子（分）企业对本单位培训计划实施情况于每十二个月年底前上报企业人力资源部。c经过培训使受培训人员意识到：①其工作和行为符合管理方针、工作程序及符合管理体系文件要求关键性包含潜在后果和所带来益处；②了解工作中关键环境原因、重大危险原因和实际潜在影响；③了解偏离要求程序所带来潜在后果；④熟悉自己在体系运行中作用、职责和要求，包含应急准备和响应要求方面作用、职责和关键性。d培训层次和有效性评价对参与培训人员要依据其职责、能力、技能和文化程度，和其工作中潜在风险等，区分不一样对象和层次进行。培训后应经过不一样形式进行考评。考评方法包含面试、笔试、外出培训成绩单或证书、实际操作、现场观察等，并填写《职员培训考评记录表》。e保持必需教育、经历、培训和资格统计。7.1.3基础设施本企业产品实现过程中基础设施关键指施工设备。为规范对施工生产设备管理，企业制订了《中建七局机械设备管理措施》，对施工设备购置、选型、操作、维修、保养、报废等进行有效控制，提供足够资源，以确保工程顺利进行，满足产品符合性要求，增强用户满意度。项目部依据承建工程项目标具体情况，在施工组织设计或项目施工策划中明确配置充足资源，确保工程项目在适宜工作环境中顺利实施。企业生产调度中心、各单位设备管理部门负责对施工设备管理活动控制，项目部负责施工设备日常管理。7.1.4过程运行环境过程运行环境即工作环境，是指工作时所处一组条件，即工程项目施工环境，包含气候影响、人职员作环境、设备运行环境及试验工作环境。为确保施工生产在良好工作环境中进行，企业编制了相关确保职业健康安全及环境保护一系列程序文件和作业指导书，对安全生产、文明施工、设备管理等实施控制，确保符合安全生产法律、法规、标准及相关要求要求，表现了以人为本思想，为施工生产提供安全、健康、适宜工作环境（包含物理、环境和其它原因）。施工设备工作环境、安全生产环境、文明工地建设及劳动保护检验控制由企业安全生产监督管理部负责，确保满足要求。冬季施工分别由技术部门及各项目部技术人员制订冬季施工方法、风、雨季等特殊气候条件下施工方法在项目策划或施工组织设计文件中给予明确，并满足要求要求。项目部负责确定和管理本项目为达成产品符合性要求所需各个过程工作环境，并接收上级部门监督检验。7.1.5监视和测量资源控制为了满足企业质量、环境、职业健康安全管理体系对工程产品质量、环境影响和风险预防和控制监视和测量要求，企业编制了《监视和测量装置控制程序》。企业技术质量部负责企业监视和测量设备管理。使用单位和部门负责使用和维修、保养检测设备，并按要求周期送检，以确保监视和测量设备有效性。7.1.5.1各单位依据企业《监视和测量资源控制程序》要求分类标准，对本单位使用计量器具分类，并制订计量器具管理措施。7.1.5.2项目部依据工程项目所需要检测设备、检测能力、精度提出配置计划，并在项目施工组织设计文件中明确监视和测量设备控制责任人、检定部门等，建立监视和测量设备管理台帐。7.1.5.3对长久不用或报废监视和测量设备应做封存处理，需要重新启用时提出启封申请，报项目工程师同意。7.1.5.4项目部在开工时或年初编制B、C类计量器具周检计划，需送检监视和测量设备由项目部确定管理部门(人)联络法定计量检定单位按周期进行检定。7.1.5.5校准监视和测量设备由项目部在使用前向本单位计量管理部门提出申请，计量管理部门依据计量器具检验规程按期进行校准，并做好校准统计。7.1.5.6对分包单位监视和测量设备根据本企业监视和测量设备进行管理。7.1.5.7.1监视和测量设备标识必需含有唯一性，而且和检定证书检定结论相符。7.1.5.8各类检测设备须设专员保管，按要求进行维护、保养。在搬运、维护和贮存时，应预防设备损坏或失效。关键、精密设备贮存环境条件要符合要求要求。7.1.5.9当发觉监视和测量设备偏离校准情况时，应停止使用，并通知计量管理部门(人员)，评定已检测结果有效性。7.1.5.10关键、复杂监视和测量设备，如工程测量用经纬仪、水平仪等，须由经培训考评合格人员或专业技术人员操作使用。7.1.5.11当采取计算机软件进行和产品要求相关管理时，应对采取软件进行验证，以确保软件使用中完整性、一致性和可追溯性。验证方法可包含评审、演示和测试等。7.1.5.12企业技术质量部负责对子（分）企业、项目部监视和测量设备管理情况进行检验监督。7.1.6组织知识组织知识是指一个组织拥有知识,包含组织内部本身发展生成知识和组织外部对组织生存发展有用知识(这一部分可内化为组织知识)。企业应从知识获取、知识分享、知识创新、知识应用组织知识管理价值链四步骤做好组织知识管理，做好企业内部核技术专利申请保护、科技创新结果总结、工法申报等工作，做好企业质量、环境、职业健康安全管理各项活动，主动参与和负担行业协会规范标准编写工作，踊跃参与外部技术交流，获取行业发展最新技术信息。作为建筑施工企业，组织知识指企业关键技术、行业新技术和特有企业文化等。通常分为以下五类：专利、工法、论文、科技结果；企标、国家、国际、行业技术标准、质量标准、环境保护标准、用户标准；企业荣誉：财务诚信奖励，政府颁发奖项，高新技术证书，用户给评级奖励；外部交流会、内部分享会关键经验介绍关键内容；内部文体、劳动、质量、环境保护、安全、科技、社会责任奖项，重大节假日活动、拓展训练等。7.2内外信息沟通7.2.1为规范企业内外相关质量、环境、职业健康安全信息交流沟通工作，企业编制了建立《信息沟通控制程序》。办公室是该程序主管部门，各级管理人员均负有信息交流和沟通职责和义务。各职能部门负责搜集和分析相关信息，以确定管理体系适宜性和有效性，并寻求实施改善机会；对相关信息进行内部沟通，确保各个过程协调运作，以提升体系运行有效性。7.2.2内部沟通关键内容a.质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案实施情况；b.关键环境原因、重大危险原因控制情况；c.环境和职业健康安全绩效监视和测量结果；d.产品重大不合格、环境和职业健康安全事故、事件及处理结果；e.内、外部审核、管理评审信息；f.突发事件、应急准备和响应情况；g.总经理、管理者代表、企业领导对质量、环境、职业健康安全管理工作指示、决定、要求等；h.管理体系各过程、要素运行情况；i.职员对质量、环境和安全健康方面意见、提议、要求、埋怨等；j.法律法规和其它要求改变情况；k.相关培训信息；l.用户、监理、政府和上级监督部门、设计方、分包方、小区、供方等相关方对工程质量、环境、职业健康安全管理期望、意见和投诉。m.同行业其它施工企业经验教训。n.质量回访和服务信息。7.2.3内部沟通方法：企业内部信息搜集渠道和沟通方法包含多种会议、文件、报表、管理统计、检验统计、审核统计等。7.2.4日常管理信息传输，按企业《信息沟通控制程序》要求时间、路径和形式进行传输。职能部门需要横向传输信息，按设定统计表格进行填写并传输。7.2.5外部信息获取渠道a.经过公众媒体了解信息b.参与相关会议c.和用户、监理接触d.电话、电传、电子邮件、信函e.上级相关部门文件f.招投标文件g.问卷调查7.2.6和外部相关方交流和协商为展示企业环境、职业健康安全管理绩效，树立良好企业形象，各部门依据本身管理职责搜集相关信息，加强和外部相关方沟通、交流，和进入现场分包方和其它访问者进行沟通，就影响她们职业健康安全变更进行协商，接收、统计和回应来自外部相关方相关沟通，并取得相关方了解。具体实施《信息沟通控制程序》。7.2.7各责任部门对搜集信息要进行定量或定性分析，形成份析统计。依据分析结果制订纠正或预防方法，作为质量分析会或管理评审输入内容，经同意后方法下发各单位(项目部)实施。7.2.8职员参与、协商渠道和方法企业经过职员参与危险原因辨识、参与管理方针和目标制订及评审、参与制订或通知控制方法、参与事件调查、征求职员职业健康安全方面提案、安全技术方法培训等形式，对影响她们职业健康安全任何变更进行协商，激励她们对职业健康安全事务发表意见，通知谁是她们职业健康安全职员代表（事务代表）等。7.3文件要求7.3.1概述本企业建立管理体系形成了文件，关键包含管理手册、程序文件、管理统计和其它三层次文件。文件描述了管理体系关键要素及其相互作用。企业建立了程序文件目录、三层文件清单、管理统计清单、法律法规及其它要求清单、标准、规范清单等，为查询相关文件提供了路径。7.3.2管理手册a.企业制订管理手册要求了企业管理方针、管理目标和各级管理人员管理职责和权限，简明说明了企业所建立管理体系结构、过程次序和相互作用。b.手册要求了体系管理范围，对标准要求作出了简明描述，对具体过程、要素控制方法和要求不作具体描述，而是引出对应程序文件或作业指导书。c.手册由企业总经理签署同意公布，企业全部职员必需遵照实施，以实现企业所确立管理目标。7.3.3文件控制为了使管理体系文件受控，确保体系运行各相关场所和人员立即得到并正确使用和保留适用文件，企业编制了《文件控制程序》，对和企业管理体系相关文件拟稿、审批、公布、编码、签收、登记、评审、修改、归档等活动进行控制，确保文件适宜性和充足性。企业办公室是文件控制主管部门，对各单位、部门文件管理负有检验指导责任。7.3.3.1文件分类a.体系类文件：指企业管理手册、程序文件和体系文件三层次管理性文件。b.策划类文件：包含各类工程施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、作业规程、管理方案、应急预案等。c.图纸类文件：指各类工程施工设计图纸、设计变更及变更通知(洽商)等。d.标准法规类文件：指国家、行业、地方政府颁布相关法律法规、标准规范、图集、企业自定企业标准、工法等。e.协议类文件：指工程承包协议、工程分包协议(协议)、采购合相同。f.行政文件：指和管理体系相关行政文件(包含外来行政管理文件)，如各类规章制度、岗位职责、管理措施、年度目标及工作计划等。g.统计类文件：指由主管部门统一制订多种管理统计表格。7.3.3.2文件编码和标识a.各类管理体系文件按企业统一“管理体系文件编码规则”进行编码，“编码规则”由技术质量部编制。b.企业管理体系文件实施分级管理，管理手册和程序文件由企业技术质量部负责向企业各部门、直管项目部、各单位技术部门发放。三层次文件由各主管部门发放并统计。c.出现在各使用场所文件均应该是现行有效版本。全部已失效或作废文件均应有标识，并立即从工作场所撤出。有保留价值或仍需保留应作出显著标识，以防混用。7.3.3.3文件编制、审批和发放a.全部文件在公布前应经主管领导同意，文件审批人应确保文件是充足适宜。b.管理手册由企业技术质量部编制，管理者代表审核，企业最高管理者同意后颁布实施。c.程序文件由企业技术质量部负责整体策划，组织相关部门编制，部门责任人和主管领导审核，管理者代表同意后公布实施。d.行政文件编制和审批，按企业公文处理实施细则要求实施。利用企业办公平台工作流起草、审核、审批文件，在不含有电子签字情况下，保留书面审核、审批统计。e.协议类文件管理实施企业施工协议管理措施。f.企业管理体系三层文件由企业职能部门编制，部门责任人审核，企业主管领导审批。g.施工技术类文件编制、审批和发放实施企业技术资料管理措施要求。h.各类文件发放和接收应建立发放、接收台帐，推行签字手续。7.3.3.4文件评审和修改当企业生产经营环境或内外条件发生改变，文件内容不能适应生产、经营、管理时，应对文件适宜性、充足性和有效性进行评审。评审由主管部门每十二个月组织一次。必需对原文件修改时，由主管部门提出修改申请，主管领导同意。文件修改和修改状态应作出标识。7.3.3.5工程建设标准、规范控制技术部门是工程建设标准、规范控制主管部门。每十二个月一季度公布上年度相关标准、规范修订、改版信息。7.3.3.6外来文件控制a.外来文件包含法律法规、标准规范、行政主管部门文件、施工图纸、设计变更、甲方和监理通知等。b.对质量、环境和职业健康安全管理体系相关外来文件，由文件管理人员进行识别、登记并作出标识，按同意范围分发。7.3.3.7行政文件控制a.行政文件加盖公章后自动受控；b.行政文件由文书按拟稿批办单所列发放范围分发，能够当面签收推行签收手续，以电子版或其它方法发出，做好发放统计。c.每十二个月一季度，办公室文书将需要归档行政文件(含底稿、批办单)整理交档案室存档。存档后文件查阅、借阅实施档案管理制度。档案室管理应符合相关要求。7.3.4统计控制为对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求统计给予控制，以提供企业管理体系运行过程符合要求和有效运行证据。企业编制了《统计控制程序》，明确了对统计分类、标识、填写、搜集、保留、利用、处理要求。7.3.4.1统计分类a.管理类统计：管理评审统计、协议评审统计、文件资料控制统计、物资、设备、安全管理统计、内审统计、培训统计、工作检验和绩效监测统计、相关会议统计、数据分析统计及各类管理台帐等。b.见证类统计：过程控制统计、检验试验统计、施工质量验收统计、施工日志、不合格品及不符合控制统计、纠正、预防方法、服务统计和国家、地方建设主管部门要求完工验收资料等。7.3.4.2统计标识a.体系运行各类管理统计表格经管理者代表同意后，由技术质量部按“管理体系文件编码规则”统一编码后使用。b.工程技术资料按国家或地方要求编码。c.各类管理统计以标题、编码、编号、签章等形成标识。7.3.4.3各类管理统计填写和发放a.各类管理统计按要求表式填写，做到立即、正确，字迹清楚，项目完整。b.各类管理统计按程序文件要求由相关人员填写和签字认可。7.3.4.4各类管理统计搜集和编目a.企业(下属单位)技术主管部门编制《统计目录表》，汇总和体系运行相关统计表格样本。各部门、项目部制订本部门、本项目部管理统计清单，以明确统计搜集范围。b.项目部各类统计搜集和工程施工进度和管理活动同时进行。c.企业(下属单位)各主管部门应明确专员负责搜集、整理各类统计。d.项目部按企业要求及相关要求填写本项目管理体系运行统计及施工过程中形成相关统计。7.3.4.5管理统计归档、贮存和保管a.管理体系统计分别由企业、子（分）企业和项目部责任部门(人员)，按年度或项目立卷、归档、保留。项目解体时，有保留价值管理统计，移交本单位档案室或主管部门归档。b.工程技术资料由项目部资料员按国家和地方相关组卷方法和排列次序要求，以单位工程为单位组卷。按《中建七局档案分类管理措施》和《中建七局档案管理要求》要求装订、移交、归档。c.各类管理统计实施分级管理措施，由企业技术质量部和档案室分别依据法定要求、技术积累和管理体系改善需要，和《中建七局档案分类管理措施》，要求各类管理统计保管措施及保留期限。d.企业(下属单位)主管部门和项目部明确统计保管责任人员，保留环境应防潮、防火、防蛀。7.3.4.6统计到期处理管理体系统计依据企业要求保留年限保留期满，由保留人或部门提出申请，经企业(下属单位)管理者代表或技术质量部同意后销毁。8运行8.1产品实现策划为使企业确立管理体系能