生产安全事故隐患排查治理标准体系通则

ICS FORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/TFORMTEXT2883—FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT生产安全事故隐患排查治理体系通则FORMTEXTGeneralrulesforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofworksafetyaccidents-12-07公布-01-08实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   公布目  次TOC\h\z\t"序言、引言标题,1,参考文件、索引标题,1,章标题,1,参考文件,1,附录标识,1,一级条标题,3,二级条标题,4"序言 III引言 IV1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基础要求 15总体结构 25.1标准层级 25.2生产安全事故隐患排查治理体系通则 25.3生产安全事故隐患排查治理体系细则 25.4生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 26隐患分级和分类 26.1分级 26.1.1基础要求 26.1.2通常事故隐患 36.1.3重大事故隐患 36.2分类 36.2.1基础要求 36.2.2生产现场类隐患 36.2.3基础管理类隐患 37工作程序和内容 47.1编制排查项目清单 47.1.1基础要求 47.1.2生产现场类隐患排查清单 47.1.3基础管理类隐患排查清单 47.2确定排查项目 47.3组织实施 47.3.1排查类型 47.3.2排查要求 47.3.3组织等级 47.3.4治理提议 47.4隐患治理 57.4.1隐患治理要求 57.4.2事故隐患治理步骤 57.4.3通常隐患治理 57.4.4重大隐患治理 57.4.5隐患治理验收 57.5隐患排查周期 58文件管理 69隐患排查效果 610连续改善 610.1评审 610.2更新 610.3沟通 6前  言本标准根据GB/T1.1—给出规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。本标准关键起草人：张省军、潘国军、刘晓威、孙宁、贾国庆、李有臣、高发虎、彭爱田、孙延瑞、赵华、张秀文、王红国、谢家宣、朱殿卿、赵俊峰、赵一。引  言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范，充足借鉴和吸收国际、中国隐患排查治理相关标准、现代安全管理理念和生产经营单位（以下简称企业）隐患排查治理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化创建等相关要求，结合山东省安全生产实际编制而成。开展隐患排查治理是企业安全管理关键组成部分，是对风险控制方法连续有效进行排查确定、有效控制风险关键方法。本标准目标是规范山东省企业隐患排查治理行为，保障从业人员职业安全和健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。生产安全事故隐患排查治理体系通则范围本标准要求了山东省内企业隐患排查治理体系建设基础要求。本标准适适用于指导各行业领域隐患排查治理体系细则、实施指南编制。规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。GB/T23694—风险管理术语术语和定义下列术语和定义适适用于本文件。事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。隐患排查screeningforhiddenrisk3.1企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位职员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定方法和方法，对照风险分级管控方法有效落实情况，对本单位事故隐患进行排查工作过程。3.1隐患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隐患活动或过程。隐患信息hiddenriskinformation包含隐患名称、位置、状态描述、可能造成后果及其严重程度、治理目标、治理方法、职责划分、治期限等信息总称。基础要求4.1组织有力、制度保障企业应依据实际建立由关键责任人或分管责任人牵头组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行管理制度。全员参与、重在治理从企业基层操作人员到最高管理层，全部应该参与隐患排查治理；企业应该依据隐患等级，确定对应治理责任单位和人员；隐患排查治理应该以确保隐患得到治理为工作目标。系统规范、融合深化企业应在安全标准化等安全管理体系基础上，深入改善隐患排查治理制度，形成一体化安全管理体系，使隐患排查治理落实于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作关键组成部分。激励约束、重在落实企业应建立隐患排查治理目标责任考评机制，形成激励优异、约束落后鲜明导向。企业应明确每一个岗位全部有排查隐患、落实治理方法责任，同时应配套制订奖惩制度。总体结构5.1标准层级生产安全事故隐患排查治理标准体系包含通则、细则和实施指南三个层级。生产安全事故隐患排查治理体系通则，应要求企业隐患排查治理体系建立标准要求、任务目标和基础程序。生产安全事故隐患排查治理体系细则应规范各行业领域隐患排查治理体系建立具体任务目标和工作程序，明确隐患排查组织方法、排查内容和标准、隐患治理标准和要求。生产安全事故隐患排查治理体系实施指南应依靠各行业领域同类型企业中隐患排查治理体系建设标杆企业，制订隐患排查治理体系建设工作方法、实施步骤，确定同类型企业常见隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收具体要求，及相关配套制度、统计文件等，指导同类型企业开展隐患排查治理体系建设。隐患分级和分类分级基础要求依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围，分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害；包含重大危险源；含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改；因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除；设区市级以上负有安全监管职责部门认定。分类基础要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包含以下方面存在问题或缺点：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其它方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包含以下方面存在问题或缺点：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其它方面。工作程序和内容编制排查项目清单基础要求企业应依据确定各类风险全部控制方法和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基础单元，依据风险分级管控体系中各风险点控制方法和标准、规程要求，编制该排查单元排查清单。最少应包含：和风险点对应设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。最少应包含：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。确定排查项目实施隐患排查前，应依据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定含有针对性具体排查项目，作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。组织实施排查类型排查类型关键包含日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专题或季节性隐患排查、教授诊疗性检验和企业各级责任人履职检验等。排查要求隐患排查应做到全方面覆盖、责任到人，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合。组织等级企业应依据本身组织架构确定不一样排查组织等级和频次。排查组织等级通常包含企业级、部门级、车间级、班组级。治理提议根据隐患排查治理要求，各相关层级部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查统计。依据排查出隐患类别，提出治理提议，通常应包含：针对排查出每项隐患，明确治理责任单位和关键责任人；经排查评定后，提出初步整改或处理提议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。隐患治理隐患治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。事故隐患治理步骤事故隐患治理步骤包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等步骤。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治理方法要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、方法提议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应该对隐患存在原因进行分析，并制订可靠治理方法。隐患整改通知制发部门应该对隐患整改效果组织验收。通常隐患治理对于通常事故隐患，依据隐患治理分级，由企业各级（企业、车间、部门、班组等）责任人或相关人员负责组织整改，整改情况要安排专员进行确定。重大隐患治理经判定或评定属于重大事故隐患，企业应该立即组织评定，并编制事故隐患评定汇报书。评定汇报书应该包含事故隐患类别、影响范围和风险程度和对事故隐患监控方法、治理方法、治理期限提议等内容。企业应依据评定汇报书制订重大事故隐患治理方案。治理方案应该包含下列关键内容：治理目标和任务；采取方法和方法；经费和物资落实；负责治理机构和人员；治理时限和要求；预防整改期间发生事故安全方法。隐患治理验收隐患治理完成后，应依据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应该组织对治理情况进行复查评定。对政府督办重大隐患，按相关要求实施。隐患排查周期企业应依据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专题、季节、日常等隐患排查类型周期。文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及连续改善过程中，应完整保留表现隐患排查全过程统计资料，并分类建档管理。最少应包含：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容文件结果。重大事故隐患排查、评定统计，隐患整改复查验收统计等，应单独建档管理。隐患排查效果经过隐患排查治理体系建设，企业应最少在以下方面有所改善：风险控制方法全方面连续有效；风险管控能力得到加强和提升隐患排查治理制度深入完善；各级排查责任得到深入落实；职员隐患排查水平深入提升；对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法；生产安全事故显著降低；职业健康管理水平深入提升。10.连续改善评审企业应适时和定时对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含体系改善可能性和对体系进行修改需求。评审每十二个月应不少于一次，当发生更新时应立即组织评审。应保留评审统计。11.更新企业应主动依据以下情况对隐患排查治理体系影响，立即更新隐患排查治理范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，关键包含：法律法规及标准规程改变或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生改变；企业生产工艺发生改变、设