质量手册油品有限公司样本

A／0发放号：01质量手册（涉及程序文献）(根据GB/T19001-)编制审核批准9月15日发布10月1日实行山东龙冠润滑油脂有限公司0.1目录总页次-版本A/0页次1/1章节号标题ISO9001：原则条款对照页次0.1目录-0.2颁布令10.3公司概况20.4组织质量管理体系机构图30.5质量管理体系职能分派表40.6修改控制51.0手册范畴1.062.0引用原则2.073.0术语和定义3.084.1质量管理体系总规定4.194.24.2.1质量管理体系文献4.2.1、4.2.2104.2.2文献控制程序4.2.3124.2.3记录控制程序4.2.4145.1管理承诺5.1155.2以顾客关注为焦点5.2165.3质量方针5.3175.45.4.1质量目的5.4.1185.4.2质量管理体系策划5.4.2195.5职责、权限与沟通5.5205.6管理评审控制程序5.62366.1资源提供6.1256.2人力资源6.2266.3基本设施和环境6.3、6.4287.1产品实现策划7.1307.2与顾客关于过程7.2327.3设计和开发7.3357.4采购控制程序7.4367.5生产和服务提供控制程序7.5387.6监视和测量装置控制7.6428.1测量、分析和改进总则8.1448.2 8.2.1顾客满意限度测量程序8.2.1458.2.2内部审核程序8.2.2468.2.3过程监视和测量程序8.2.3488.2.4产品监视和测量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4数据分析控制程序8.4528.58.5.1持续改进8.5.1538.5.2纠正办法控制程序8.5.2548.5.3防止办法控制程序8.5.355附录1：质量记录清单0.2颁布令总页次1/55版本A/0页次1/1本手册阐述了我司质量方针、质量目的、质量承诺及质量体系，是遵循GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系-规定》编制完毕《质量手册》（含程序文献），现予以颁布实行。本手册是我司实行质量活动基本准则，也是对外提供质量保证所必要遵循文献。为了保证我司《质量手册》全面实行和质量体系有效运营，我授权钟尧仁同志为我司管理者代表，详细负责质量体系运营和实行，并就我司与质量关于事宜对外联系和对各部门工作进行协调、监督和管理，以保证我司质量体系能满足原则规定。本手册从9月1日起实行，规定全体职工在质量活动中都必要严格执行手册规定，保证我司质量体系能持续有效地运营，为提高我司质量管理水平、市场竞争能力和公司信誉奠定基本。总经理：张志强10月1日0.3公司概况总页次2/55版次A/0页次1/1山东龙冠润滑油脂有限公司是一家集研制、开发、生产、经营为一体润滑油脂专业制造公司，位于全国百强县邹平县好生经济开发区，紧邻齐鲁经济动脉—济青高速。

公司在不断加大人才、科研、技术、营销投入基本上迅速发展，并结合自身近年研发生产经验，形成了极具严格稳定生产工艺，可以生产各种高规格、高质量润滑油脂，特别是在高温润滑脂方面，获得了同业领先生产技术，可以满足客户不同规定。

公司在营销网络建设管理上，吸取国际经验，形成一整套科学、正规、严谨、和谐市场营销管理理念和市场服务体系，使各级加盟客户无后顾之忧。

公司在发展同步更是不遗余力投身到各项社会公益活动中，严格履行自己公司社会责任，努力成为社会公益事业最积极倡导者和参加者。地址：山东邹平好生经济开发区

电话：400-0543-028

联系人：张志强0.4组织质量管理体系机构图总页次3/55版次A/0页次1/1图0.4-01组织质量管理体系构造图总经理总经理生产部销售部办公室管理者代表生产部销售部办公室管理者代表0.5质量管理体系职能分派表总页次4/55版本A/0页次1/1部门质量管理体系规定总经理管代办公室销售部生产部4.1质量管理体系总规定★★○○○4.2.1质量管理体系文献○★○○○4.2.2文献控制○○★○○4.2.3记录控制★○○○5.1管理承诺★5.2以顾客关注为焦点★○○○○5.3质量方针★○○○○5.4.1质量目的★★○○○5.4.2质量管理体系策划★★○○○5.5职责、权限与沟通★○○○○5.6管理评审控制程序★★○○○6.1资源提供★○○6.2人力资源○○★○○6.3基本设施和环境○○○○★7.1产品实现策划○★7.2与顾客关于过程○○○○★7.4采购控制程序★7.5.1生产和服务提供控制○★7.5.2生产和服务提供过程确认○★7.5.3标记和可追溯性★7.5.4顾客财产★○7.5.5产品防护★7.6监视和测量装置控制★8.1测量、分析和改进总则★8.2.1顾客满意限度测量程序○★8.2.2内部审核程序○★○○○8.2.3过程监视和测量程序★○8.2.4产品监视和测量程序○★8.3不合格品控制程序○○★8.4数据分析控制程★○8.5.1持续改进★○○○○8.5.2纠正办法控制程序○★○○○8.5.3防止办法控制程序○★○○○注：1、★：为重要责任部门；○：为有关部门；空格：为无关部门2、由于本厂各类润滑脂是按国标或行标生产，不存在设计和开发，故将ISO9001：原则中“7.3设计和开发”删减。3、为与原则统一，将7.5分为7.5.1～7.5.5。0.6质量手册修改控制总页次5/55版次A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改次数修改人审核批准1.0手册范畴总页次6/55版本A/0页次1/11目我司质量手册系根据ISO9001：《质量管理体系——规定》和我司实际相结合编制而成，旨在：⑴证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品。⑵通过体系有效应用，涉及体系持续改进过程以及保证符合顾客与合用法律法规规定，旨在增强顾客满意。2合用范畴2.1由于我司各类润滑脂都是按国标、行标或顾客规定组织生产，不存在设计和开发，故将ISO9001：原则中“7.3设计和开发”删减。2.2本手册合用于我司各种润滑油及润滑脂品质量和顾客满意活动控制。2.3本手册系统地描述了我司质量管理体系，是进行内审，管理评审及质量体系认证重要文献，也是向第三方认证我司质量体系重要文献之一。2.0引用原则总页次7/55版本A/0页次1/1本手册参照、引用了如下原则，当原则发生变化时，将依照最新版本原则规定进行增补或修订。参照或引用原则：ISO9000：质量管理体系基本和术语ISO9001：质量管理体系规定我司生产产品所用到各种原则涉及国标、行业原则、公司原则等,以及关于法律法规等。3.0术语和定义总页次8/55版本A/0页次1/11本手册采用ISO9000：《质量管理体系——基本原理和术语》术语和定义。本手册表述供应链术语为:供方→组织(我司)→顾客2手册中缩写含义我司：山东龙冠润滑油脂有限公司管理评审：质量体系管理评审内审：内部质量审核本手册：我司质量手册管代：管理者代表仓库:存储成品仓库4.1质量管理体系总规定总页次9/55版本A/0页次1/11目明确对建立、实行和保持质量管理体系总体性规定。2范畴合用于我司建立、实行、保持和改进质量管理体系及外包过程控制所有活动。3职责3.1总经理负责领导建立、实行和保持我司质量管理体系；3.2管代负责保证质量管理体系过程得到建立和保持，并向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求。3.3生产部负责对成品油颜色、重量、外包检查和质量保证书确认。3.4销售部负责成品油采购质量及合格供应商确认及管理3.5销售部负责售后服务顾客满意度调查及外部质量信息反馈3．6各职能部门应积极配合质量管理体系工作。4规定4.1我司按照ISO9001：原则规定建立了质量管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以持续改进。为此应做到下述规定：对质量管理体系所需要过程进行辨认，并编制相应程序；明确了过程控制办法及过程之间互相顺序和接口关系；对过程进行管理目是实行质量管理体系，实现组织质量方针和目的；d)保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)对过程进行测量、监控和分析及采用改进办法，是为了实现所策划成果，并进行持续改进。4.2经辨认，我司无外包过程。4.2.2文献控制总页次12/55版本A/0页次1/21目对与我司质量管理体系关于文献进行控制，保证各有关场合使用文献均为有效版本,保证文献合用性、系统性、协调性和完整性。2范畴合用于与我司质量管理体系运营中关于文献控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3管理者代表负责我司质量手册编写、修订工作。3.4各部门负责有关文献编制、使用和保管。4程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册（包括了所有过程控制程序文献），由公司办备案保存。4.1.2我司三层次质量管理体系文献分为两类：a)部门工作手册，由各有关部门自行保存并在公司办备案存档；b)其她质量文献，由相应部门保存、使用。4.1.3公司管理性文献，如各种行政管理制度、某些外来管理性文献，涉及与质量管理体系关于政策、法规文献等，一律由办公室统一保存。4.2文献编号4.2.1质量管理体系文献编号LG/SC—年代号手册代号公司代号4.3文献编写、审核、批准、发放4.3.1文献发布前应得到批准，以保证文献是适当：a)质量手册由管理者代表负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，公司办负责登记、发放；b)三层次文献由各部门组织编写、管理者代表审批c)其她文献由各部门组织编写，部门负责人审核，管代批准。4.3.2文献发放号总经理—01；管代—02；办公室—03；销售部—04；生产部—05；4.2.2文献控制总页次版本A/0页次2/24.4文献受控状况文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运营紧密有关文献应为受控文献，所有受控文献必要在该文献封面右上角盖表白其受控状态印章，并注明分发号,使用各场合都应得到有关文献合用版本。文献发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。4.5文献更改4.5.1质量手册由质检科组织更改，填写《文献更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质检科发放。质检科应保存文献更改内容记录；4.5.2其她文献更改由各相应主管部门填写《文献更改申请单》，经管代审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、解决。4.5.3更改后文献及时下发到各有关职能部门，并及时回收被更改原文献，由质检科加盖“作废”章。4.6文献领用文献使用者应填写《文献发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用新文献，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失而补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失文献分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文献保存、作废与销毁4.7.1文献保存与质量管理体系有关文献由办公室统一管理；各部门文献由本部门保管。对受控文献，各部门填写本部门使用文献《部门受控文献清单》。任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准擅自外借，保证文献清晰和检索。4.7.2文献作废和销毁a)所有失效或作废文献由有关部门及时从所有发放或使用场合收回，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用；b)为某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记；c)对要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请》，经管理者代表批准后，由质检科授权有关部门销毁。4.7.3文献借阅、复制借阅、复制与质量管理体系关于文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。4.2.2文献控制总页次8/55版本A/0页次1/14.8外来文献控制4.8.1外来文献和资料须加盖“无锡润滑脂品有限公司质量检查专用章”方可转为我司文献或资料使用。4.8.2质检科负责辨认、收集有关国家、行业、国际原则最新版本和有关法律法规，妥善保管使用。4.8.3各部门要把其她与质量管理体系关于外来文献填入《部门受控文献清单》，并报质检科确认、备案。4.9作为质量记录文献应执行《质量记录控制程序》。5有关文献《质量记录控制程序》。6质量记录6.1《文献发放、回收记录》6.2《文献借阅、复制记录》6.3《部门受控文献清单》6.4《文献更改申请》6.5《文献销毁申请》。4.2.3质量记录控制程序总页次14/55版本A/0页次1/11目对质量管理体系所规定记录进行控制和管理。2范畴合用于我司各职能部门在实行质量活动中质量文献和质量记录控制。3职责3.1各职能部门负责本部门编制质量记录格式。3.2各职能部门负责收集、整顿、保管本部门质量记录，定期整顿归档。4程序4.1各部职能门负责收集、整顿、保存本部门质量记录。4.2质量记录标记编号质量记录标记编号按《文献控制程序》执行。4.3质量记录填写质量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据；如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去。4.4质量记录保存、保护4.4.1各部门必要把所有质量记录分类、准时间顺序整顿好，所有质量记录应保持笔迹清晰、卷面整洁，并按规定期限保存好记录。4.4.2质检科编制《质量记录清单》，将我司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，各部门应将本部门使用质量记录清单作为部门工作手册附录。4.5文献发放、借阅和复制各部门填写《文献发放、回收记录》，向公司办领用所需质量文献；各部门保管质量文献或质量记录应便于检索，需借阅或复制者需经相应部门负责人批准并填写《文献借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。4.6质量记录销毁解决质量记录按其重要性和合用性，分别规定保存期限，超过保存期限质量记录，由关于部门提出申请，经管代批准，由质检科授权关于部门销毁，作废文献要作为知识积累或因有参照价值而需保存，应做好标记。5有关文献5.1《文献控制程序》6质量记录6.1《质量记录清单》6.2《文献发放、回收记录》6.3《文献借阅、复制记录》5.1管理承诺总页次15/55版本A/0页次1/11目规定我司总经理应作承诺,以不断提高质量管理体系有效性。2范畴合用于我司总经理为建立和改进质量管理体系承诺提供证据。3程序我司总经理通过如下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据：3.1负责传达满足顾客和法律、法规规定重要性3.2负责建立和健全我司质量体系，制定和批准我司质量目的和质量方针，任命管理者代表，并按筹划时间间隔主持管理评审，参见《管理策划程序》，并执行《管理评审程序》。3.1.2向我司全体员工传达满足顾客和法律、法规重要性，拟定各部门职责、权限并协调互有关系。3.1.3保证我司管理体系顺利运营并获得必要资源。5.2以顾客为关注焦点总页次16/55版本A/0页次1/1公司生存和发展依存于顾客，总经理应以增强顾客满意为目，通过各种方式加强与顾客沟通，拟定顾客需求，并将其转化为公司规定，在公司内部进行有效沟通，通过质量管理体系有效运营，使顾客规定得到满足。5.3质量方针总页次17/55版本A/0页次1/11．目确立我司经营宗旨和方向，推动我司质量管理体系。2．范畴合用于我司质量管理体系所有活动。3．规定3.1我司质量方针为：“以一流生产技术，先进科学管理体系，真诚周到、遵信守诺服务，为广大客户提供品质优良产品。”3.2本方针与我司总体经营方针相适应、协调，它是我公司经营方针重要构成某些，体现了满足规定和持续改进承诺。3.3本方针为制定和评审质量目的提供了框架。3.4总经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。3.5我司应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境变化，执行《管理评审控制程序》。3.6对质量方针批准、发布、评审、修改都应执行《文献控制程序》。总经理：张志强10月1日5.4.1质量目的总页次18/55版本A/0页次1/15.5职责权限与沟通总页次21/55版本A/0页次2/35.5职责权限与沟通总页次22/55版本A/0页次3/35.6管理评审控制程序总页次23/55版本A/0页次1/21目按筹划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。2范畴合用于我司质量管理体系评审工作。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运营状况，提出改进建议，编写相应管理评审报告。3.3质检科负责评审筹划制定，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正、防止办法进行跟踪和验证。3.4各职能部门负责配合与本部门有关管理评审活动。4程序4.1管理评审筹划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后成果进行，也可依照需要安排。4.1.2质检科于每次管理评审前一种月编制《管理评审筹划》，报管理者代表审核，总经理批准。筹划重要内容涉及：a)评审时间；b)评审目；c)评审范畴及评审重点；d)评审组人员构成；e)评审根据；f)评审内容。4.1.3提前10天发出评审告知，告知内容涉及：时间、地点、内容等规定。4.1.4当浮现下列状况之一时可增长管理评审频次。a)公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉持续发生时；c)当法律、法规、原则及其她规定有变化时；d)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；e)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应涉及与如下方面关于当前业绩和改进机会：

a)评审质量管理体系在实行过程中适当性和有效性。b)质量方针和质量目的适当性及完毕状况；c)顾客反馈，涉及满意限度测量成果及与顾客沟通成果等；d)改进、防止和纠正办法状况，涉及对内部审核和寻常发现不合格项采用纠正和防止办法及其有效性监控成果；e)以往管理评审跟踪办法实行状况及有效性；f)也许影响质量管理体系发生各种重大变化，涉及内外环境变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备开发等。g)改进建议及其他。4.3管理评审会议a)总经理主持评审会议，各部门负责人和关于人依照预先制定评审内容进行评价；评价质量管理体系持续适当性、充分性和有效性并形成结论。5.6管理评审控制程序总页次24/55版本A/0页次2/2b)总经理对所涉及评审内容作出结论（涉及进一步调查、验证等），对于存在或潜在不合格项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间。4.4管理评审输出4.4.1管理评审输出应涉及如下方面关于任何决定和办法：a)质量管理体系及其过程改进，涉及对质量方针、质量目的、组织构造、过程控制等方面评价；b)与顾客规定关于产品改进，对既有产品符合规定评价，涉及与否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关规定；c)资源需求等。4.4.2会议结束后，由质检科依照管理评审会议记录编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审输入。4.5如果评审成果引起文献更改，执行《文献控制》。4.6管理评审产生有关质量记录应由质检科按《记录控制》规定保管。5有关文献5.1《文献控制》。5.2《记录控制》。6质量记录6.1《管理评审筹划》。6.2《管理评审告知单》。6.3《管理评审报告》。6.1资源提供总页次25/55版本A/0页次1/11目及时提供充分、有效资源，改进质量管理体系有效运营，不断增强顾客满意。2合用范畴合用于与质量管理体系有关各类资源。3职责3.1总经理保证资源正常提供。3.2各职能部门负责辨认和拟定资源需求，并合理有效地运用资源。4规定4.1资源可涉及人员、信息、供方、基本设施、工作环境及财务资源等。4.2本厂从顾客满意角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应规定。6.2人力资源总页次26/55版本A/0页次1/21目对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位能力规定，并进行培训以满足规定规定。2范畴合用于我司承担质量管理体系规定职责所有人员。3职责3.1办公室a)负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职规定》；b)负责公司《年度培训筹划》制定及监督实行；c)负责我司新员工安全教诲、公司规章制度培训等。3.2各部门a)编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》；b)负责本部门员工岗位技能培训。3.3总经理批准公我司《年度培训筹划》，批准部门负责人《岗位工作人员任职规定》。3.4管理者代表负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职规定》。4程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责人员应具备相应能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职规定》，报管代审批。4.1.3办公室编制各部门负责人《岗位工作人员任职规定》，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列之一：a)具备有关专业技术职称；b)大专以上学历，并已工作二年以上；c)受过有关职业培训；d)具备三年以上有关工作经历。4.1.4《岗位工作人员任职规定》经审批后，作为办公室选取、招聘、安排人员重要依照。4.2培训、意识和能力4.2.1应辨认从事影响质量活动人员能力需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。4.2.2新员工培训a)基本教诲：涉及公司简介、员工纪律、质量、安全和环境意识、有关法律法规、质量管理体系原则基本知识等培训。在进入公司一种月内，由办公室组织进行；b)部门基本教诲：学习本部门工作手册重要内容，由所在部门负责人组织进行；c)岗位技能培训：学习工艺文献、熟悉所用设备性能、操作环节、安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行。4.2.3特殊工种工作人员培训a)电气焊工、计量员、电工、锅炉工、驾驶员等需获得国家授权部门相应培训合格证书；b)质量管理体系内审员应由质量认证征询机构培训、考核、持证上岗。6.2人力资源总页次27/55版本A/0页次2/24.2.4通过教诲和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规规定重要性；b)违背这些规定所导致后果；c)自己从事活动与公司发展有关性。4.2.5评价所提供培训有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等办法，评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力；b)办公室加强对员工寻常工作业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能适应本职工作员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。4.2.6办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训筹划及实行4.3.1办公室每年年终依照本年度培训状况及各部门培训规定状况，制定下年度培训筹划（涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发至各部门，并监督实行。4.3.2每次培训有关部门应填写《培训签到表》及《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后将关于记录等交办公室存档。4.3.3如因特殊状况需增长培训,应得到公司总经理批准。5有关文献部门《二级文献》。6质量记录6.1《年度培训筹划》。6.2《培训登记表》。6.3《培训签到表》。6.3基本设施和工作环境总页次28/55版本A/0页次1/21目辨认并提供和维护为实现产品符合性所需要设施，辨认并管理为实现产品符合性所需要工作环境。2合用范畴合用于为实现产品符合性所需设施，及与产品有关工作环境。3职责3.1生产设备科负责对本部门生产设施、设备、检测仪器和所涉及工作环境进行统一管理。3.2其她部门负责本部门设施寻常维护和管理。4程序4.1生产设施辨认、提供、维护和报废4.1.1设施辨认我司设施涉及：工作场合（车间、办公场合等）、生产设备、化验仪器、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。4.1.2设施提供各部门依照使用规定及公司发展需要，填写《设施配备申请单》，注明设施名称、用途、技术参数、数量等，报总经理批准后采购；4.1.3设施验收a)对采购设施，由使用部门和有关部门共同验收，必要时由使用部门在《设施验收单》上签字验收，并形成记录。《设施验收单》及有关资料由各有关部门自行保管。b)低值易耗设施、物件等由仓库凭合格证办理入库手续。4.1.4设施使用、维护和保养a)对于大型、精密设备或仪器必要有操作规程，有关操作人员应由有关部门技术负责人培训、考核合格后上岗。b)生产设备科规定《设施寻常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。c)生产设备科每年19月份组织有关人员对公司生产设备进行全面检修，排查隐患故障，保证正常、安全生产。d)对设施故障暂时无法排除，检修中设施应挂红色检修牌，检修好后由使用部门负责人签字验收方可使用。4.1.5设施报废对无法修复或无使用价值设施，由生产设备科填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。报废设施应挂警示报废牌。4.2工作环境4.2.1生产设备科应辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和设施因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：a)配备合用厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配备必要通风、消防器材，保持适当温度、湿度和职业卫生、安全；c)车间应对生产设施实行定置管理，努力提高工作效率；d)保证员工生产符合劳动法规规定。4.2.2其她各部门应保持工作场合井然有序，标记明确，清洁卫生，符合消防规定。6.3基本设施和工作环境总页次29/55版本A/0页次2/2贯彻国家“安全第一、防止为主”方针，执行关于安全法律、法规及公司“安全生产制度”。5记录5.1《生产设施配备申请单》。5.2《设施验收单》。5.3《设施寻常保养项目表》。5.4《设施报废单》。7.1产品实现策划总页次30/55版本A/0页次1/21目对直接影响生产、服务等过程进行有效控制，符合产品规定，使客户满意。2合用范畴合用于我司产品实现过程策划活动。3职责3.1总经理负责批准生产设备科编制质量筹划。3.2生产设备科负责产品实现策划活动，涉及质量筹划编制、实行等。3.3对跨部门策划活动由总经理协调。4程序4.1公司对常规产品策划见产品生产流程图：图7.1-01。添加剂原料罐原料罐反映釜成品罐图7.1-01常规产品生产流程图4.2对特定产品、项目和合同应进行质量策划，策划成果应以适合于我司运作方式形成文献，如质量筹划。4.3进行质量策划时机公司在下列状况下应进行质量策划：a)销售合同中顾客对产品有特殊规定；b)既有体系文献未能涵盖特殊事项。4.3质量策划内容a)针对特定产品、项目或合同拟定质量目的；b)针对特定产品、项目或合同所需建立过程、子过程、文献和资源需求；c)辨认并提供上述过程所需资源配备、人员职责权限和互有关系；d)拟定过程涉及验证、确认、检查和实验活动，及验收准则；e)拟定为过程和产品符合性提供证据质量记录。4.4质量筹划表述质量管理体系过程及如何应用于详细产品、项目和合同文献为质量筹划。质量筹划编制原则为：a)质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定；b)应参照质量手册关于内容，需符合质量方针、目的，并与质量体系文献中内容协调一致；e)可引用已有质量文献中有关内容，并依照特殊规定编制新内容。4.5质量筹划编制、审批和发放4.5.1质量筹划由各有关部门负责人组织编制，经管代审核，总经理批准后，由质检科以受控文献形式发放到使用和有关部门（顾客有规定期，可发放给顾客）。4.5.2质量筹划封面必要写明项目名称及质量筹划编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。7.1产品实现策划总页次31/55版本A/0页次2/24.6跨部门策划活动形成质量筹划由总经理和有关部门负责人共同评审、改进，最后由总经理批准后执行。4.7管代应对不同质量筹划实现状况进行监督、验证，并依照规定协调相应部门之间接口和资源配备，及时报告总经理。4.8质量筹划完毕后，质量筹划关于文献由相应部门存档保存。5质量记录《质量策划》。7.2与顾客关于过程总页次32/55版本A/0页次1/３1目对保证顾客需求和盼望得到充分理解过程做出规定，并加以实行和保持。2范畴合用于对顾客规定辨认，对我司生产各种润滑油及润滑脂销售合同、定单、标书评审及与顾客沟通。3职责3.1供销科负责辨认顾客需求与盼望，组织关于部门对产品需求进行评审；负责评审所需物料采购能力，及与顾客沟通。3.2生产设备科负责评审产品生产能力、检测能力、交货期。3.3总经理负责审批特殊合同产品规定评审表。4程序4.1顾客需求辨认供销科负责辨认顾客对产品需求与盼望，依照顾客订货规定填写在《产品规定评审表》中：a)顾客明示规定，涉及产品质量规定及涉及可用范畴、交付、价格等方面规定；b)顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要产品规定。这是一类习惯上隐含潜在规定，我司为满足顾客规定应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定规定。4.2对产品规定评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，供销科应对已辨认顾客规定对与产品关于规定组织有关部门实行评审，保证：a)产品规定（涉及顾客规定和我司自行拟定附加规定）得到规定；b)顾客没有以文献形式提供规定期（如口头定单），顾客规定在接受前得到确认；c)与此前表述不一致合同或定单规定（如报价单）已予解决；d)我司有能力满足规定规定。4.2.2．合同分类a)常规合同：我司定型产品所定合同；b)特殊合同：常规合同以外所有销售合同。4.2.3供销科负责将《产品规定评审表》交有关部门进行评审。4.2.4评审流程图（见图7.2-1）a)对于有现货常规合同，开具送货单，经仓库管理员确认无误并签名即完毕产品规定评审；b)对于无现货常规合同，由生产设备科、供销科分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，相应部门负责人填写《产品规定评审表》并签名确认即完毕评审；c）对于特殊合同应上报总经理，总经理招集关于部门负责人共同评审，并按规定填写《产品规定评审表》，签名确认即完毕评审。4.2.5在评审过程中，评审人员对产品规定中关于内容提出问题或修改建议时，由供销科负责与顾客联系，征求其意见。4.2.6供销科负责保存《产品规定评审表》、合同及其她有关文献，涉及对于评审过程中提出问题解决及评审成果实现等跟踪办法记录。4.3合同签定和实行4.3.1对产品规定评审后，由供销科代表我司与顾客签定合同；对老顾客口头定单，可依照电脑中记录过程执行；对于新顾客则必要签定正式合同。7.2与顾客关于过程总页次33/55版本A/0页次2/３4.3.2合同签定后，供销科负责将有关技术文献，依照需要发放到有关部门，作为生产、采购、检查和出货等根据。4.3.3供销科负责合同执行监督，依照需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品规定变更当产品规定由于某种因素需要变更时，相应文献（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更规定与顾客协商一致，并告知有关部门，执行《文献控制程序》关于规定。必要时，对更改内容还需再评审。4.5供销科负责与顾客沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，销售科应通过各种渠道（如广告宣传、产品服务、顾客定货会等）向顾客简介产品，回答顾客征询，必要时予以记录。4.5.2依照需要将合同执行状况随合同进展反馈给顾客，涉及产品规定方面更改，应与公司内部有关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，应收集顾客反馈信息，妥善解决顾客投诉，以获得顾客持续满意，执行《顾客满意限度测量程序》关于规定。5有关文献5.1《文献控制程序》。5.2《顾客满意限度测量程序》。6质量记录6.1《产品规定评审表》。6.2《合同》。6.3《送货单》。7.2与顾客关于过程总页次34/55版本A/0页次3/3与否常规合与否常规合同营销部组织有关部门对产品规定评审有无不拟定条款与顾客协商解决批准产品规定评审表签合同供销科与顾客洽谈投标意向赣供销科组织有关部门辨认顾客需求进行投标书准备备销售科组织对标书进行评审审与否中标标结束辨认顾客需求准备合同草案否是是否有无现货无有无现货有无有图7.2-1评审流程图７.３设计和开发总页次35/55版本A/0页次1/1由于我司各类润滑脂是按国标、行标或顾客规定组织生产，不存在设计和开发，故将ISO9001：原则中“7.3设计和开发”删减，但为了保持与ISO9001：在构造上一致性，特保存此章节。7.4采购控制程序总页次36/55版本A/0页次1/21目对采购过程及供方进行控制，保证所采购产品符合规定规定。2合用范畴合用于对我司采购原辅油料、外购、外协件、外包等活动控制。3职责3.1供销科a)负责对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方供应业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责依照车间生产和我司销售需要实行采购。3.2仓库负责采购物资计量工作。3.3质检科负责对采购物资进货验证。4程序4.1采购物资分类生产设备科负责制定采购物资技术原则，依照其对随后实现过程及其输出影响，将采购物资分为三类；a)重要物资（A类）：构成最后产品重要某些或核心某些，直接影响最后产品使用或安全性能，也许导致顾客严重投诉物资；b)普通物资（B类）：构成最后产品非核心部位批量物资，它普通不影响最后产品质量或虽然略有影响，但可采用办法予以纠正物资；c)辅助物资（C类）：非直接用于产品自身起辅助作用物资，如普通包装材料等。4.2对供方评价4.2.1供销科依照采购物资技术原则生产需要，通过对物资质量、价格、供货期等进行比较，选取合格供方，填写《供方评估登记表》。4.2.2供应科对提供重要物资和重要普通物资供方每年进行一次评审，填《供方业绩评估表》；评审可以涉及如下内容，以证明其质量保证能力：a)体系认证证书；b)本组织对供方质量管理体系进行审核成果；c)本组织及供方其她顾客满意限度调查；d)供方产品质量、价格、交货能力等状况；e)供方财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应重要物资和重要普通物资供方，除提供充分书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才干供货：a)新供方依照技术规定提供少量样品。质检科对样品进行验证，并反馈给供销科（样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次）；c）样品验证合格后，供销科告知供方小批量供货，交车间试用。由质检科依照试用后检测成果和车间试用成果，填写《供方评估登记表》中有关栏目，反馈给供销科；d）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格，持续供货质量稳定供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4对于批量供应辅助物资，仓库在进货时对其进行验证，质量稳定由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》；对零星采购辅助物资，其进货验证记录即为对此供方评价。7.4采购控制程序总页次37/55版本A/0页次2/24.2.5供方产品如浮现严重质量问题，供销科应向供方发出《纠正和防止办法解决单》，如两次发出解决单而质量没有明显改进，应取消其供货资格。4.2.6供销科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评估表》，如不合格，应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用，需报总经理批准，且应加强对其供应物资进货验证，并执行4.2.6条款。4.3采购实行4.3.1供销科应按照采购物资技术原则,普通在《合格供方名录》中进行采购。4.3.2采购人员采用恰当方式（如电话、电子邮件等）与供方进行信息沟通，以保质、保量、准时采购物资。4.3.3第一次向合格供方采购重要和普通物资时，普通应订立《采购合同》，明确品名规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等；依照需要可将相应技术规定作为合同附件提供应供方。4.4采购信息4.4.1采购文献4.4.1.1应涉及拟采购产品信息：a)对产品质量规定（可直接引用各类原则或提供规范、图样等技术文献）；b)对产品验收规定；c)其她规定，如价格、数量、交付等。4.4.1.2恰当时还涉及：a)对供方产品、程序、过程、设备、人员提出关于批准或资格鉴定规定，如对供方产品安全认证规定，对加工过程、设备及人员规定、委托检测服务规定等；b)合用质量管理体系规定。4.4.2我司采购文献重要有《暂时采购规定单》、《采购单》、《采购合同》及附件等，由供销科保管。采购文献发放前，应由相应发放部门负责人对其规定与否恰当进行审批。4.5采购产品验证4.5.1供销科在供方现场进行验证，通过看、闻和供方提供出厂合格证等对原料油进行当前验证。4.5.2当合同规定期，顾客有权在供方现场进行验证。4.5.3进入公司原料油验证由计量科和质检科按8.2.3和8.2.4为根据进行。我司或我司顾客在供方实行验证时，供销科应在采购信息中对拟验证安排和产品放行办法作出规定。4.6外包控制4.6.1我司外包重要涉及:洗桶和某些成品检查外包。4.6.2一方面按4.2.2对外包方进行评审,填写《供方评估登记表》,如果评审通过,则签定有关外包合同,并按照对供方关于规定进行考核。5有关文献5.1《过程监视和测量》。5.2《产品监视和测量程序》。6质量记录6.1《供方评估登记表》。6.2《合格供方名录》。6.3《供方业绩评估表》。6.4《纠正和防止办法解决单》。6.5《采购合同》。6.6《暂时采购规定单》。6.7《采购单》。6.8《外包合同》。7.5生产和服务提供控制程序总页次38/55版本A/0页次1/41目对我司润滑油生产和服务过程进行高效控制，以保证满足顾客需求和盼望。2合用范畴合用于对产品生产过程确认、产品包装及放行、产品交付和交付后过程、标记和可追溯性、顾客财产控制。3职责3.1生产设备科负责指引车间进行生产和过程控制，并编制相应工艺文献、检查规程、作业指引书等；负责生产设施维护保养，对实现产品符合性所需工作环境进行控制；负责产品验证和标记及可追溯性控制。3.2供销科负责产品交付及售后服务工作。4程序4.1获得规定产品特性信息和文献。4.4.1依照工艺文献、产品实现策划输出和顾客规定评审输出等获得必要生产服务信息，分别执行相应《产品实现策划》、《与顾客关于过程》关于规定。4.1.2依照我司编制关于作业指引书。4.2生产准备4.2.1生产设备科依照订单规定，考虑库存状况，结合车间生产能力，下达《生产告知单》。4.2.2车间依照《生产告知单》，填写《领料单》向仓库领取所需物料，及时安排生产；记录每天生产状况，作好《车间生产原始记录》记录工作。4.3过程确认4.3.1我司产品基本生产过程在工艺文献中表述。4.3.2特殊过程确认准则a)在润滑脂生产过程中，对润滑脂技术指标起决定作用工序点；b)在润滑脂生产过程中，生产设备、操作人员、检查设备等无法精准控制物料技术指标工序点。4.3.3特殊过程确认生产过程中，在反映釜（或调和罐）中调和搅拌，使有效组份均匀分散，这对产品技术性能取决定性作用，经生产设备科研究决定，将润滑脂生产中特殊过程拟定为：搅拌。4.3.4特殊过程确认见表7.5-1,涉及对设备承认和人员资格鉴定等。4.3.5记录规定对特殊过程控制应在记录中注明该工序名称、控制规定、负责人等，严格执行本工序技术规定、工艺规程等。4.3.6再确认时机a）当车间出产合格率低于控制下限或产品质量波动较大时，对特殊过程进行再确认；b)当生产重要工艺、过程发生更改后，对特殊过程进行再确认。4.4使用适当生产设备，安排适当工作环境,并按规定对设备进行维护保养，执行《基本设施和工作环境》关于规定。4.5对生产服务运作实行监控，配备合用测量与监控装置，执行《测量和监控装置控制程序》；生产中应不定期地监督检查控制点状况；对产品测量和监控应执行《过程和产品测量和监控程序》关于规定。4.6标记和可追溯性控制4.6.1仓库负责对入库原辅油料、半成品、成品进行程序化管理，并负责组织实行,计量员负责油料收发作业及其记录。7.5生产和服务提供控制程序总页次39/55版本A/0页次2/4特殊过程确认表部门生产设备科负责人蒋峰工序点名称搅拌时间．2．26过程确认：润滑油生产中，在反映釜或调和罐中搅拌调和，使有效组分均匀分散，这对产品技术性能起决定性作用，将搅拌拟定为特殊过程。生产工艺：重要根据《工艺文献》，基本油通过油泵进入反映釜，在反映釜中加温、搅拌、脱水，再加入相应添加剂，搅拌均匀，取样化验，合格后进入成品罐或灌桶。提供设备能力、精度和寻常保养规定：搅拌设备为：重要是机械搅拌器、压缩空气搅拌，。型号：机械搅拌器BLD270-17空气压缩机RZZIP-013-1R-0.67/7操作人员资格、能力：操作人员通过专门培训，考试合格后上岗。使用设备、操作人员、过程确认原始记录：对特殊过程控制应在记录中注明该工序名称、控制规定、负责人等，严格执行本工序技术规定、工艺规程等。生产设备科科长：蒋峰日期：。2。26结论批准批准人：周德龙日间：。2。26表7.5-1特殊过程确认表7.5生产和服务提供控制程序总页次40/55版本A/0页次3/44.6.2车间负责生产过程中产品标记实行和管理工作。4.6.3产品标记及可追溯性4.6.3.1在有追溯性规定期，对产品予以标记以便于追溯a)对原产品有标记采用采购产品自身标记。b)原料油采用罐体编号标记c)成品油采用集中堆放，标牌标记、桶体喷漆标记等。4.6.3.2当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉风险等）对可追溯性有规定期，我司产品追溯途径为：成品检查记录、车间生产记录成品检查记录、车间生产记录领料单采购原料原标记物料标记卡产品出厂合格证图7.5-14.6.4产品状态标记为：a)检查状态：合格、不合格填写在相应检查记录上作为检查状态标记；在生产现场以标牌标记;b)紧急放行标记：对因生产急需来不及检查产品应在检查记录上标记“紧急放行”，在产品存储处以标牌标记。4.7顾客财产控制4.7.1顾客财产普通涉及：a)顾客提供构成产品原辅材料、生产、检测用设备；b)顾客提供用于升级产品；c)顾客直接提供包装材料；d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及材料；e)代表顾客提供服务，如代顾客托运；f)顾客知识产权保护，涉及顾客提供文献和资料等。4.7.2顾客财产验证对于顾客提供财产状况,供销科在洽谈中应明确双方责任和规定,销售员或有关人员进行验证,必要时由顾客进行确认。4.7.3验证合格顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定区域。4.7.4顾客财产应按顾客指定用途使用，未经顾客批准不得擅作它用或解决。4.7.5顾客知识产权控制对于顾客知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供关于产品技术文献等，应按《工艺文献管理规定》进行控制。4.7.6在入库、使用、贮存、搬运期间如发现顾客财产不合格、不合用或损坏时，应填写《顾客财产反馈表》连同检查报告，及时反馈给顾客，协商解决。4.8产品防护4.8.1仓库做好入库产品防护工作，定期检查库存状况，防止产品受污、损坏、混淆，油库，油罐区禁止烟火。4.8.2产品搬运控制7.5生产和服务提供控制程序总页次41/55版本A/0页次4/4我司运送方式重要有手推车、人工运送、油船、车皮、槽罐车等，对外包装有明确规定，应严格按照标记规定进行搬运，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；并保持搬运通道畅通。4.8.3包装控制a)生产设备科依照产品特点或顾客规定拟定包装材料、包装容器和包装设计,并执行产品包装;b)我司产品包装方式有：油桶、槽罐车、油船等。包装油桶上喷涂品名、规格、批号、数量、厂址等内容，包装工在包装过程中应保持产品外观清洁完整，并核对产品合格证。4.8.4贮存控制a)对入库产品或原料,仓库应严格按照《仓库管理制度》关于规定进行管理,保证先入先出。b)仓库应配备恰当设备（抽风机、消防设备等），以保持安全适当贮存环境；c)仓库对所有入库物品应建立台帐，做好帐务清理；仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常及时告知关于部门进行确认、解决。4.8.5交付控制a）向顾客交付产品必要是通过最后检查合格产品；b)向顾客交付产品，必要按合同期交付，且交付产品应符合合同规定规定，当合同规定期，我司对产品防护要延续到交付目地。4.9产品交付后活动a)生产设备科负责有关产品售前技术征询活动；b)供销科负责对顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求，执行《顾客满意限度测量程序》；c)对于顾客投诉,由生产设备科协助供销科进行解决,并做好有关记录。5有关文献5.1《产品实现策划程序》。5.2《与顾客关于过程》。5.3《基本设施和工作环境》。5.4《测量和监控装置控制程序》。5.5《仓库管理制度》。5.6《顾客满意限度测量程序》。5.7《工艺文献管理规定》。5.8《过程和产品测量和监控程序》。6质量记录6.1《生产告知单》。6.2《领料单》。6.3《车间生产原始记录》。6.4《合格证》。6.5《成品检查记录》。6.6《顾客财产问题反馈表》。7.6监视和测量装置控制总页次42/55版本A/0页次1/21目对用于保证产品符合规定规定监视和测量装置进行控制，保证监视和测量成果有效性。2范畴合用于对产品和过程进行监视和测量所有装置。3职责生产设备科负责对我司监视和测量装置归口工作,其中:3.1质检科负责对检测仪器操作人员培训,和对偏离校准状态测量、监控设备追踪解决。3.2仓库负责对本部门计量器具使用状态进行监控。3.3车间负责对本部门使用监视和测量装置进行监控。4程序4.1监视和测量装置采购及验收依照所需监视和测量规定配备监视和测量设备，对其采购和验收，执行《基本设施和工作环境》中对生产设备采购管理规定。4.2监视和测量装置初次校准4.2.1经验收合格监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表白其状态唯一性标记，质检科负责对检测仪器和计量器具编号，建立《监视和测量设备台帐》记录其编号、名称、规格型号、精度级别、生产厂家、校准周期、放置地点等；4.2.2我司监视和测量装置实行分类管理,分为A、B、C三类：A类：公司原则器具，由上级计量部门强制检定；B类：用于工艺过程控制、质量检测中对检测仪器和计量器具对数据有精确度规定及对安全有较大影响检测仪器和计量器具；C类：对产品质量不会带来影响，仅批示功能与否正常器具，此类普通无严格精确度规定。4.3监视和测量设备周期校准4.3.1生质检科负责编制《计量校准筹划》，并按规定期间间隔执行周期校准；对需外校监视和测量设备，由质检科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。4.3.2校准合格监视和测量设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管;停用或报废设备应有相应标记。4.4使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用阐明书或操作规程使用设备，保证设备检测能力与规定相一致，防止发生也许使用校准失效调节。使用后要进行恰当维护和保养。4.4.2使用前，应按规定检查设备工作与否正常，与否在校准有效期内。4.4.3使用者在监视和测量设备搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用阐明书和操作规程规定，防止其损坏或失效。4.4.4监视和测量设备校准、修理、报废等应记录在《监视和测量设备台帐》内。7.6监视和测量装置控制总页次43/55版本A/0页次2/24.5仪器偏离校准状态控制4.5.1当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告部门负责人,由设备维修人员对该设备故障进行分析、维修并重新校准，并对以往测量成果有效性进行评价和记录。4.5.2对无法修复监视和测量设备，经部门负责人确认、申请，由总经理批准报废或作相应解决，并记录在《监视和测量设备台帐》。5有关文献《基本设施和工作环境》。6质量记录6.1《监视和测量设备台帐》。6.2《计量校准筹划》。8.1测量、分析和改进总则总页次44/55版本A/0页次1/11目为保证产品、质量管理体系和过程符合性，以及实现其不断改进。2职责管代会同生产设备科进行策划活动，其她有关部门配合。3规定在对测量和监控活动动作出规定、策划和实行时，应考虑如下几点：a)拟定测量和监控项目、测量点时要考虑能使我司获益；b)策划时要考虑记录技术需求，选取适当记录办法，以便对数据进行验证，实行持续改进；c)测量成果应能反映测量状况，必要时应形成记录；d)测量和监控信息和数据应进行有效沟通，以便于公司有效管理。为此我司制定了下述文献：8.2.1顾客满意限度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3过程测量和监控程序8.2.4产品测量和监控程序8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程8.5.1持续改进8.5.2纠正办法控制程序8.5.3防止办法控制程序8.2.1顾客满意限度测量程序总页次45/55版本A/0页次1/11目测量质量管理体系符合性。2合用范畴合用于对顾客满意限度测量。3职责3.1供销科a)负责与顾客联系，与生产设备科共同解决顾客投诉；b)负责我司对顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求。3.2生产设备科负责分析顾客反馈信息，拟定责任部门并监督实行。4程序4.1顾客信息收集、分析与解决4.1.1供销科负责监控顾客满意或不满意信息，作为对质量管理体系业绩一种测量。4.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行征询、提供建议，由供销科解答记录；暂时未能解答，转生产设备科或其他有关部门解决。4.1.3供销科销售员运用外出各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集关于信息及时反馈给关于部门。4.1.4供销科依照顾客投诉填写《产品售出状况反馈表(投诉)》转交生产设备科，由其组织进行因素分析，视状况发出《纠正和防止办法解决单》，责成关于部门采用纠正或防止办法，并跟踪实行效果销售科依照状况将实行成果反馈给顾客。4.1.5供销科负责有效解决顾客投诉，并形成顾客投诉解决记录。4.2程序4.2.1每年年终，供销科向顾客（使用重要产品）发出《顾客满意限度调查表》，调查顾客对我司产品、服务等方面满意状况，收集有关意见和建议。4.2.2生产设备科对回收《顾客满意限度调查表》进行记录分析，拟定顾客需求和盼望，及我司需改进方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品合格率、顾客投诉率等）成果。当定量数据按近或低于控制下限时，生产设备科应运用适当记录办法，分析因素、找出症结,发出《纠正和防止办法解决单》给责任部门，采用相应纠正、防止办法，并监督其实行效果。4.3顾客档案建立供销科对购买我司产品所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品型号规格和数量等,寻常应作好顾客回访,及时理解顾客定货倾向，及做好新服务准备。5有关文献5.1《纠正办法控制程序》。5.2《防止办法控制程序》。6质量记录6.1《顾客满意限度调查表》。6.2《产品售出状况反馈表(投诉)》。6.3《纠正和防止办法解决单》。8.2.2内部审核程序总页次46/55版本A/0页次1/21目验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改进，保证我司质量方针和质量目的实现。2合用范畴合用于我司质量管理体系内部审核活动控制。3职责3.1总经理负责批准审核算施筹划和内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表a)全面负责内审工作；b)选定审核组长及审核员，审核审核算施筹划和内部质量管理体系审核报告。3.3内审组组长负责组织、协调、实行内审活动。4程序4.1普通每年至少进行一次内审，并规定覆盖，我司质量管理体系所有规定，但当浮现如下状况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核，增长内审频次：a)组织机构、管理体系发生重大变化；b)浮现重大质量事故，或顾客对某一环节持续投诉；c)法律、法规及其她处部规定变更；d)在接受第二、第三方审核之前；e)管代认定其她状况。4.1.1年度内审筹划内容涉及:a)审核目、范畴、根据和办法；b)受审部门和审核内容；c)审核详细时间及审核人员安排。4.1.2审核办法a）面谈；b）现场查看；c）审核文献、记录等。4.2审核前准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审成员，内审应由与受审部门无直接关系内审员负责；内审员应通过内审员培训，获得资格证书，并经总经理授权。4.2.2由内审组长策划、审核并编制本次《审核算施筹划》，交管理者代表审核，总经理批准。筹划编制要具备严肃性和灵活性，其内容重要涉及：a)审核目、范畴、办法、根据；b)内部审核工作安排；c)内部审核构成员；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核规定；f)预定期间，持续时间；g)开会时间；h)审核报告分发范畴。4.2.3在理解受审部门详细状况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、根据、办法，保证无规定漏掉，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间告知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天告知内审组长。8.2.2内部审核程序总页次47/55版本A/0页次2/24.3内审实行4.3.1初次会议a)审核组长主持会议,参加会议人员涉及：我司领导、内审构成员及各部门负责人，与会者应签到。b)会议内容涉及：由审核组长简介内审目、范畴、根据、方式、成员和内审日程安排及其她关于事项。4.3.2现场审核a)内审组依照《内审检查表》对受审部门程序和文献执行状况进行现场审核，将体系运营效果及不符合项详细记录在检查表中。b)内审组长应及时召开内审组会议，全面理解内审状况，并与受审核部门交流审核状况；c)对于审核中发现问题,可以口头提出,也可以开出《不合格报告单》。现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查成果，根据原则、体系文献及关于法律法规规定，必要时还要根据与顾客签定合同规定，确认不合格项，并发出《不合格报告单》和《不符合纠正办法规定表》给有关部门。4.3.3末次会议a)参加人员：审核组组长主持会议,领导层、内审构成员及各部门负责人参加，与会者应签到。b)会议内容：内审组组长重申审核目，通报审核发现及审核结论.不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完毕纠正办法规定及日期；由公司领导发言。4.3.4审核报告4.3.4.1，有关部门依照发放《不合格报告单》和《不符合纠正办法规定表》分析因素，制定纠正办法，经审核组长确认后实行纠正，审核员负责按规定期限对实行成果进行验证，并报告验证成果。4.3.4.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布状况。4.3.4.3现场审核后一周内，审核组长完毕《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准，并提交管理评审。审核报告内容：a)审核目、范畴、办法和根据；b)审核构成员、受审核方代表名单；c)审核筹划实行状况总结；d)不合格项分布状况分析、不合格数量及严重限度；e)存在重要问题分析；f)对我司质量管理体系运营有效性、符合性结论及此后需改进地方。5有关文献5.1《纠正办法控制程序》。5.2《防止办法控制程序》。5.3《管理评审控制程序》。6有关记录6.1《审核算施筹划》。6.2《内审检查表》。6.3《不合格报告单》。6.4《不符合纠正办法规定表》。6.5《内部质量管理体系审核报告》。6.6《不合格分布表》。8.2.3过程监视和测量程序总页次48/55版本A/0页次1/11目对质量管理体系过程进行监视和测量，保证每个过程能持续满足预期目。2范畴合用于质量管理体系所有过程。3职责a)管代负责对我司质量管理体系总体运营状况进行监视和测量；b）各职能部门依照职能分派表规定，对本部门管理范畴内质量管理体系过程进行监视和测量。4规定4.1管代负责组织有关人员对涉及各部门质量目的分解完毕状况检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查和寻常对质量管理体系运营过程检查，实现对过程监视和测量。4.2生产设备科应对生产过程进行监视和测量，并负责对生产工艺和生产现场进行检查，必要时对特殊过程进行监视和测量。4.3供销科负责对原料采购过程、产品售后服务过程进行监视和测量。4.4过程监视和测量问题应采用恰当纠正和纠正办法。8.2.4产品监视和测量程序总页次49/55版本A/0页次1/21目对产品实现过程进行监视和测量，以保证满足法律法规、顾客规定；对产品进行规定检查和实验，以保证满足顾客规定。2范畴合用于对产品实现过程持续满足其预定目能力进行确认；对生产所用原材料，生产半成品和成品进行监视和测量。3职责a)生产设备科负责产品监视和测量归口工作；b）生产设备科对生产半成品检查和实验规程编制；c)生产设备科之质检科负责对半成品监视和测量。4程序4.1原材料监视和测量4.1.1对生产购进物资验证a)供销科采购进入公司基本油，一方面由计量人员进行计量后，取样送质检科置于待检区,质检员依照有关规定或生产需要进行化验；b)其他原料则由仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，交给有关人员进行验证或确认。4.1.2对生产购进物资解决检查员依照进货验证规程进行验证，并记录，检查合格，由仓库办理入库手续；检查不合格时，质检科开具《不合格品告知单》交给供应科，按《不合格品控制程序》进行解决。4.1.3紧急放行因生产急需来不及检查原料，由车间填写《紧急放行申请单》，经生产设备科负责人确认，总经理批准，并由生产设备科按标记和可追溯系统，以便发现问题时及时追回或更换；当合同有规定期，还需通过顾客批准。我司普通无此类状况发生。4.2半成品监视和测量4.2.1生产设备科之质检科负责依照《工艺文献》中检测项目、检测办法、鉴别根据等拟定使用设备，并确认设备处在正常状态，然后开始检查。4.2.2对检测不合格半成品应及时告知车间，并等待再次送检，直到检查合格，并记录；半成品检查合格才干进入下道工序继续生产。4.3成品监视和测量我司生产成品重要有自检和委外检查两种：4.3.1对自检成品，一方面需确认所有规定进货验证、过程检查和实验均完毕，并合格后才干进行成品检查和实验活动。4.3.2成品检查合格后即可办理入库手续；成品检查不合格品则按《不格品控制程序》执行。4.3.3委外检查，由生产设备科按《采购控制程序》选取有资格单位进行外检，订立有关合同，并由检查单位开具“检查报告单”，按4.3.2进行解决。4.3.4除非顾客批准，否则在所有规定活动未圆满完毕之前，不得放行产品。因特殊状况需放行产品，由有关部门填写《紧急放行申请单》，并由总经理批准，必要时需由顾客签字确认。因顾客批准而放行特例，应考虑：a）此类放行产品和交付服务必要符合法律法规规定；8.2.4产品监视和测量程序总页次50/55版本A/0页次2/2b）此类特例并不意味着可以不满足顾客规定。5有关文献5.1《不合格品控制程序》。5.2《采购控制程序》。 5.3《产品/原料质量检查管理制度》。5.4《工艺文献》。6质量记录6.1《原料检查记录》。6.2《过程检查记录》。6.3《产品检查记录》。6.4《不合格品告知单》。6.5《紧急放行申请单》。6.6《检查报告单》。8.3不合格品控制程序总页次51/55版本A/0页次1/11目对不合格产品进行辨认和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2合用范畴合用于我司从进货到交付后产品发生不合格品控制。3职责3.1生产设备科之质检科负责不合格品辨认，并及时告知关于部门对不合格品进行解决。3.2生产设备科之车间负责对不合格成品或半成品采用纠正办法。3.3供销科负责对不合格原料采用纠正防止办法。3.4仓库对批量不合格品进行标记、隔离。4程序4.1不合格品分类a)严重不合格：经检查鉴定大量不合格，直接影响产品质量、重要功能、性能技术指标等不合格；b)普通不合格：个别指标不合格。4.2进货不合格品辨认和解决解决方式可采用：让步接受、退换货等。4.2.1对检查不合格原料油,应在《原料记录》有关项目上备注“不合格”字样，填写《不合格品告知单》交供销科有关人员进行解决,并告知仓库将其放置于不合格品区并标记;对严重不合格原料则应上报总经理作出退换货决定，由供销科办理退换货手续。4.2.2对于普通原料不合格,无论是作让步接受,还是退换货,生产设备科之质检科都应在其原始记录上予以标记;对于进货重要物资，则不容许让步接受。4.3不合格半成品、成品辨认和解决解决方式有让步接受、返工、降级、改作它用等。a)让步接受时，检查员应在原始记录上注明“让步接受”，转至下道工序或入仓库；b)返工由车间执行，返工后产品必要重新检查，并填写相应检查记录；重新检查仍不合格，由生产设备科之质检科开出《不合格品告知单》到车间，