住安公司一体化手册样本

QB上海市住安建设发展股份有限公司管理原则ShanghaiZhuanConstruction&DevelopmentCo.,Ltd.ZA/QEO-质量/环境/职业健康安全一体化管理手册GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-版号：A版修改次数：1次发布日期：4月1日实行日期：4月15日地址：中华人民共和国·上海市淮海中路1250号电话：（86-21）64312608转邮编：31传真：（86-21）54036674目录目录……………………1发布实行令……………2公司简介………………3管理手册概述…………………………6基础管理篇第一章管理策划………………7第二章管理职责………………12第三章文献和记录管理………………………16第四章行政管理……………18第五章资源管理……………19业务管理篇第六章工程招投标及业主关系管理…………21第七章物资与分包管理………………………22第八章施工管理………………26持续改进篇第九章协商、沟通与交流……………………31第十章内部审核………………32第十一章管理评审………………34第十二章持续改进………………35附录一组织机构图………………36附录二网络构造图………………37附录三职责分派表………………38附录四以管理手册条款为主相应关系表……………………40附录五以质量管理体系原则条款为主相应关系表…………44附录六程序文献及管理办法清单………………48发布实行令为建立全员质量/环境/职业健康安全一体化管理机制，完善公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，我司根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理规定及使用指南》及GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》，结合公司生产管理特点，编制了本版《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》。本手册阐明了公司质量/环境/职业健康安全方针、目的，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系。公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理部门、分公司和项目部，其管理特点、职责权限、互有关系均在此作了明确规定，是用于指引公司全员质量/环境/职业健康安全一体化管理活动大纲性文献。本手册现批准发布，公司全体员工必要遵循执行。授权总工程师为公司管理者代表，负责公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系建立、实行，使之持续改进保持良好运营。本手册自04月01日起发布，4月15日起正式实行。原版手册于04月15日同步废止。总经理：4月1日上海市住安建设发展股份有限公司简介上海市住安建设发展股份有限公司（原上海市住安建设发展有限公司）成立于1976年7月1日，于11月正式改制改名为上海市住安建设发展股份有限公司，是一家集建筑施工、房地产开发、各种经营于一体大型综合性管理型公司。具备国家房屋建筑工程施工总承包壹级公司资质，同步具备市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包施工壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、地基与基本工程专业承包壹级资质。同步公司尚有上海市先进近代保护建筑装修和设计资质。以从事各类高层公寓、高档办公楼、商业大厦、宾馆、公共建筑和工业厂房土建、装饰和设备安装为主，兼及市政、道路等工程施工。（一）具备较强施工实力公司既有注册资金6,000万元，总资产近10亿元，各种设备、车辆九百余台件，其中各类施工塔吊46台，同步还拥有钢筋加工厂等一批辅助生产基地；既有职工1306人，其中具备高档技术经济职称人员21人，中级技术经济职称人员193人，初级职称244人，一级建造师和一级项目经理共有60人，二级建造师和二级项目经理共有103人。公司除了下属建筑工程、设备安装、机械施工、建筑装饰、市政等一大批专业公司之外，还与市内外某些大型、权威设计单位和专业施工公司建立了密切长期协作关系，因而具备较强综合施工实力。（二）具备丰富施工经验近年来，公司始终以承建各类高层建筑为主，先后完毕了近百幢高层建筑建设任务，有比较丰富高层建筑及深基本施工经验。承建工程有延安东路东海商业中心、香港发展中心（东海二期）、海洋大厦、延安中路锦佳广场、金陵路星腾大厦、新闸路茂隆重厦、愚园路兆丰世贸大厦、中山西路兆丰环球大厦、陆家嘴隆重金磐、古北瑞士花园和浦东商检大厦、城建国际中心、世界都市广场等一大批位于闹市中心建筑，能适应市区施工各种管理。并先后完毕过上海市几十个住宅社区施工建设任务，平均每年完毕建筑面积达50多万平方米以上。在公共建筑与学校基建方面，公司先后承建了中华人民共和国农业银行数据解决中心、浦东新区检察院业务楼，上海农工商浦东由由大卖场，南京龙江花园城高校教师公寓及河海大学江宁校区教学楼和广场工程、中欧国际工商学院二期工程等。在市政公用工程方面，先后完毕了宝兴路车站、漕河泾车站、大木桥车站、明珠线二期东安路、天钥桥路、上体馆、宜山路水电安装工程、轨道交通9号线合川路站等工程项目以及民华机电生产用房、第一石油机械厂、纯园厂房等大中型生产用房。（三）具备良好社会信誉公司不但在合同履约率100％方面经常受到建设单位赞誉，并且在工程质量方面也有极大优势。近几年，每年工程质量优良率都达到80％以上，且每年均有提高，在同行业中始终处在领先地位；并且每年均有几种工程被评为上海市市级或以上优质工程。近年内，先后有40各种工程获得国家建筑质量最高奖“鲁班奖”、国家建设部“优质样板工程奖”、“施工质量一等奖”和上海市工程质量最高奖“白玉兰杯金奖”、“市优质工程奖”及“白玉兰杯奖”，两次被评为“上海市质量榜样公司”。1996年上海市重点实事工程立功竞赛表扬大会上，获得上海市“创优榜样”命名公司光荣称号，徐匡迪市长亲自授予旌旗。从1991年到持续十四年被上海市建设委员会评为“上海市先进公司”。～持续四年荣获上海市重点实事工程立功竞赛领导小组颁发上海重大工程建设金杯奖;被中华人民共和国建筑业协会评为第二届全国先进建筑施工公司并由建设部俞正声部长亲自授奖，并获得中华人民共和国施工公司管理协会颁发“全国质量效益型先进施工公司”。在狠抓工程质量同步，我公司从来十分注重文明工地建设，在上海市组织检查考核中多次夺标，近年新开工项目，在区市级检查考核中基本都被评为“文明工地”和“原则化工地”。当前，我公司原则化样板工地达标率在市区两级考核中达到90%以上。（四）具备较高管理水平公司十分注重管理工作，是上海市公司管理“先进公司”之一，1996年作为上海市ISO9002原则贯标试点单位之一，于1997年初顺利通过ISO9002质量体系认证，并于顺利通过ISO9001-质量体系认证复评和转换。在建筑施工公司工程质量、施工安全、经营行为、科技进步、队伍管理和文明卫生等实绩综合考核中，99年～持续获得由上海市建设和管理委员会颁发“先进施工公司”光荣称号。1996年被国家建设部授予“全国质量管理先进公司”称号，95年～持续四届获得由上海市人民政府颁发“上海市文明单位”，及上海市工商行政管理局颁发“守合同重信用公司公示证书”。（五）具备最佳服务质量为建设单位提供最佳服务始终是我公司奉行主线宗旨之一，不论是工程前期筹建还是后配套工程，只要是建设单位有困难，咱们都能以自己真诚和能力，竭诚予以协助解决。几年来，咱们通过狠抓质量管理，不但使工程在竣工后也许发生质量问题控制到了最低限度，并且在保修期内，对不论是施工因素导致问题，还是其他因素导致问题都一概以积极态度随叫随到，以最迅速度予以解决。凡与我公司合伙过建设单位，均对咱们施工质量、工作质量和服务态度予以很高评价。被上海市质量管理协会授予1999年至“上海市顾客满意公司”。4月被中华人民共和国施工公司管理协会评为“全国先进施工公司”。管理手册概述0.1范畴和合用领域本手册根据GB/T19001-idtISO9001：原则及GB/T24001-idtISO14001:原则、GB/T28001-原则编制，对我司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系过程进行了描述，拟定了核心要素及过程之间顺序和互相作用，并按照上述原则规定(不涉及设计控制)进行管理。本手册合用于：a)我司承办各类房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包从招投标到工程保修施工管理全过程质量控制、环境管理和职业健康安全管理。b)公司机关及其办公区域、安装公司机关及其办公区域、项目部及其现场。c)向社会和顾客表白我司质量管理、环境管理、职业健康安全管理能力。d)作为质量/环境/职业健康安全管理体系认证机构对我司质量/环境/职业健康安全管理体系审核根据。0.2引用原则GB/T19000-idtISO9000：质量管理体系基本和术语GB/T19001-idtISO9001：质量管理体系规定GB/T19023-idtISO/TR10013：质量手册编制指南GB/T24001-idtISO14001：环境管理体系规定及使用指南GB/T28001-职业健康安全管理体系规范0.3术语和定义本手册采用GB/T19000-idtISO9000:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-中术语和定义。0.4文献规定0.4.1文献我司一体化管理体系文献涉及：a）形成文献质量/环境/职业健康安全方针和质量目的、环境目的、职业健康安全目的；b）质量/环境/职业健康安全一体化管理手册；c）ISO9001:原则、ISO14001:原则及GB/T28001原则所规定程序文献；d)为保证一体化管理体系各个过程有效策划、运营和控制所需支持性文献;e）一体化管理体系文献所规定记录。0.4.2一体化管理手册我司根据GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原则规定，制定并贯彻实行质量/环境/职业健康安全一体化管理手册，一体化管理手册内容涉及：a）阐明质量/环境/职业健康安全方针和质量目的、环境目的、职业健康安全目的；b）包括ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-原则所规定程序文献；c）描述公司一体化管理体系核心要素及各个过程之间顺序和互相作用；d）引用为保证各个过程有效策划、运营和控制所需支持性文献，并给出了查询有关文献途径。e）阐明了我司一体化管理体系合用范畴（见0.1）。我司一体化管理体系中不涉及设计和开发过程，所有工业与民用建筑工程、安装工程和市政工程施工管理均为实现业主提供施工图纸而展开，因而在采用ISO9001:原则时，已删减原则中第7.3节关于设计和开发活动内容，上述剪裁不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力和责任规定。第一章管理策划1.1质量/环境/职业健康安全方针遵章守法，提高质量，优质服务，保障安康，防污降耗，持续改进。1.1.1管理方针内涵：管理方针体现了公司目的以及顾客盼望和规定，表达了公司对待产品质量态度和决心，呈现了“爱岗尽责、严格苛求，敢为人先，团结奉献”公司精神，规定公司全体员工以工作质量持续改进来保证工程质量不断提高。公司承诺通过严格质量管理和优质服务来达到顾客满意、社会满意和员工满意目。在提供满足顾客规定产品同步，所有业务活动都自觉遵循职业健康安全与环境法律法规和关于规定，体现“安全第一、防止为主”和加强环保，实现可持续发展战略规定；以人为本，把劳动者安全和社会环保放在第一位，贯彻管理职责，夯实管理基本；预知防止、建制堵漏，从源头抓起，自觉形成积极防止和自我改进机制；专群结合，群防群治，从管理着手，有效减少安全风险和不利环境影响；提供必要人力、物力和财力资源支持，实现职业健康安全与环境管理目的，避免伤亡事故，防止职业病，保障员工健康，防止环境污染，节约能源和自然资源，保护人居环境。1.1.2方针管理规定a)公司通过召开会议、制作标记牌、编发简报等宣传形式，保证全体职工和分包方员工都能理解公司质量/环境/职业健康安全方针；b)通过管理评审活动，保证公司质量/环境/职业健康安全方针在持续适当性方面得到评审；c)通过图牌、图标宣传等形式为公众所获取。1.2质量管理体系策划a）质量目的在每年年度质量工作规划上发布。b）通过管理评审活动，对质量管理体系进行策划，以满足目的以及本手册1.4中规定。c）管理体系更改时，应重新进行策划和实行，以保持管理体系完整性。1.3环境/职业健康安全管理体系策划1.3.1环境因素辨认、评价、更新办法对公司活动、产品、服务过程中所有可以控制或能施加影响环境因素进行辨认、评价、形成文献并及时更新，此时应考虑已纳入筹划或新开发、新或修改活动、产品和服务等因素。由施工技术部进行辨认。1.3.1.1环境因素辨认辨认环境因素时，应考虑如下三种状态、三种时态和八个方面a)三种状态：正常状态：指固定、例行性且筹划中作业与程序；异常状态：指在筹划中，然而不是例行性作业；紧急状态：指也许或已发生紧急事件。b）三种时态：过去：以往遗留环境问题；当前：当前正在发生、并持续到将来环境问题；将来：不可预见什么时候发生且对环境导致较大影响，如：新材料使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他规定变化也许带来环境问题。C）八个方面：向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动、噪声等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。1.3.1.2环境影响评价与重要环境因素拟定a)对于水、气、声、渣等污染物排放型环境因素评价可按下表所列五因子评价办法进行。内容得分A、法规符合性超标5接近原则（≥90%）3未超原则1B、发生频次持续发生5间断发生3偶尔发生1C、影响范畴超过社区5周边社区3场界内1D、影响限度严重5普通3轻微1E、社区抱怨或客户投诉限度强烈（多次）5普通（2-3次）3基本无抱怨或投诉1当a=5或c=5或d=5或总分∑=a+b+c+d+e≥15时，拟定为重要环境因素。b）对能源、自然资源消耗型环境因素评价，可按下表所列二因子评价办法进行内容得分F、人均产值（年）消耗量大5中3小1G、可节约限度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1当f=5或g=5或总分∑≥7时，拟定为重要环境因素。1.3.1.3环境因素更新当发生如下状况时，应及时对环境因素进行更新、辨认和评价：当法律、法规及其他规定发生较大变更时；当公司环境方针有变化时；当有关方有合理抱怨时；当公司本部办公或经营活动有较大变化时；工程项目施工工艺及材料发生重大变化时。1.3.2危险源辨认、风险评价和控制策划对公司活动、产品、服务过程中所有也许涉及人员安全及财产危险因素进行辨认、评价、形成文献并及时更新，由安全保卫部进行辨认。1.3.2.1危险源辨认办法a）对危险源辨认，应注意对如下范畴危险源开展辨认，并考虑危险源三种时态（过去、当前、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。辨认范畴应包括如下几种方面：常规生产作业、办公、生活活动和非常规活动；所有进入办公区域、生产区域人员（涉及合同方人员和访问者）活动；生产区域、办公区域设备设施。b）可综合采用如下办法辨认危险源：现场调查：组织具备职业健康安全技术知识并掌握了关于法律法规专家、领导，构成专家组，对作业环境进行现场调查，发现存在危险源。查阅关于记录：查阅公司安全检查、事故解决、职工体检和职业病记录，从中发现存在危险源。获取外部信息：从关于同行业其他单位、文献资料、专家征询等方面获取关于危险源信息，加以分析研究，辨认出公司存在危险源。安全检查表：运用安全检查表，对在施工程安全管理状况进行系统检查，辨认出存在危险源。注：专家组构成需符合如下4个方面规定：①3人以上；②懂施工工艺规定；③懂安全检查规范、各种原则及操作规范；④3年以上安全管理工作经验。1.3.2.2风险评价对经辨认发现危险源，可分别采用直接判断法和LEC（作业条件风险评价）法，评价其风险级别。a）运用直接判断法，凡具备如下条件之一均可直接鉴定为重大风险：不符合法律、法规和其她规定；有关方有合理抱怨和规定；曾发生过事故，且未有采用有效防范控制办法；直接观测到也许导致危险错误，且无恰当控制办法。LEC（作业条件风险评价）办法，重要是以与系统危险性关于三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小。三个因素是：L——发生事故也许性大小E——人体暴露于危险环境频繁限度C——发生事故也许导致后果评价公式：D=L×E×C注：D——危险性分值L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生也许性10完全也许预料6相称也许3也许，但不经常1也许性小，完全意外0.5很不也许，可以设想0.2极不也许0.1实际不也许E——将E值最小定为0.5，每天工作时间内所有在危险场合内状况定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，如下表：频数值暴露于危险环境频繁限度10持续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C——把需要救护、不损失工作日轻微伤害规定为1，把导致3人死亡也许性值规定为100，其他状况值为1~100之间，如下表：概率值发生事故产生后果100大劫难，许多人死亡40劫难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D——危险性分值。危险级别划分如表所示：分值危险程度>320极其危险，不也许继续作业160~320高度危险，要及时整治70~160重大危险，需要整治20~70普通危险，需要注意<20稍有危险,可以接受依照经验，总分在20分如下是被以为低危险，总分在320分以上是高危险分值，应及时改进；总分在160～320分之间，属一种必要及时采用办法进行整治高度危险；总分在70～160分之间，有重大危险性，需要及时整治。危险级别划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能以为是普遍合用，应用时需要依照实际状况予以修正。危险源划分：160分以上为重大危险源，160分如下为普通危险源。1.3.3重要环境因素/重大危险源清单a)在初始建立环境/职业健康安全管理体系时，各有关职能部室和安装公司、项目部应分别负责对管理区域内环境因素/危险源进行辨认、评价和及时更新(详细见本手册各管理流程有关部份内容)，由安全保卫部汇总建立公司《重要环境因素/重大危险源清单》；b)在环境/职业健康安全管理体系通过认证后，则依照各职能部室和安装公司、项目部对有关重要环境因素/重大危险源控制状况，由安全保卫部汇总建立公司《重要环境因素/重大危险源清单》。1.3.4环境/职业健康安全管理目的、指标和管理方案a)环境/职业健康安全管理目的和指标在每年年度安全筹划中发布。b)每年度，在公司《重要环境因素/重大危险源清单》基本上，依照公司管理评审会议决定，拟定可测量年度环境管理/职业健康安全管理目的和指标，并由安全保卫部负责将公司年度环境管理/职业健康安全管理目的和指标在公司有关职能部门和各层次上分解和展开。c)建立和评审环境管理/职业健康安全管理目的时，应考虑法律与其他规定、重要环境因素、重大危险源、可选技术方案、运营和经营规定、各有关方意见。目的和指标应符合环境/职业健康安全方针规定，并涉及对污染防止、持续改进和遵守合用法律法规和其她规定承诺。d)为实现环境/职业健康安全管理目的，应制定并实行环境/职业健康安全管理方案，方案中应涉及：i）为实现目的、指标所赋予公司关于职能和层次职责和权限；ii）实现目的、指标办法和时间表。定期并且在筹划时间间隔内对环境/职业健康安全管理方案进行评审，必要时针对公司活动、工程项目状况或运营条件变化对管理方案进行修订。1.4质量/环境/职业健康安全一体化管理体系规定我司按照GB/T19001-idtISO9001：、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原则规定、考虑重要环境因素、重大危险源和合用法律法规和其她规定，建立文献化质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（如下简称一体化管理体系），加以实行和保持，并持续改进其有效性。1.4.1辨认、拟定过程我司一体化管理体系所需要过程重要涉及：管理策划、管理职责、文献和记录管理、行政管理、资源管理、工程招投标及业主关系管理、物资与分包管理、施工管理、协商、沟通与交流、内部审核、管理评审、持续改进。1.4.2拟定过程顺序和互相作用本手册拟定并描述了上述过程顺序和互相作用。1.4.3规定准则和办法通过程序文献、一体化管理体系其她支持文献（管理惯例、作业指引书规定等）形式，我司规定了为保证这些过程有效运作和控制所需准则和办法。1.4.4资源提供公司各级管理人员及时拟定并提供所需资源，涉及人力资源、专项技能、基本技能、技术和财力资源以支持这些过程有效运营和对这些过程监控。1.4.5实行a)实行、保持公司一体化管理体系并持续改进管理体系有效性；b)通过满足顾客规定，增强顾客满意；c)加强自我检查，避免伤亡事故，防止职业病发生，保障员工健康；d)防止环境污染，节约资源能源，保护人居环境。1.4.6测量、监视和分析应策划并实行测量、监视和分析这些过程。a)证明工程质量、环境和职业健康安全绩效评价符合性；b)保证公司一体化管理体系符合性；c)持续改进一体化管理体系有效性;d)各责任部门每季度应对本部门体系运营实行状况进行检查，并填写《工作检查表》。这涉及了对记录技术在内合用办法及其应用限度拟定。1.4.7持续改进实行必要办法，以实现这些过程所策划成果和持续改进。我司将按照认证原则规定管理这些过程。影响工程质量外包过程重要有物资供应、工程/劳务分包等，我司将在辨认这些过程基本上保证对其实行控制。第二章管理职责2.1管理承诺公司总经理通过开展如下活动，并提供证据证明其建立、实行和改进一体化管理体系承诺。a)公司总经理应召开新版质量/环境/职业健康安全一体化管理手册发布大会，向公司全体员工传达满足顾客、合用法律法规和其她规定重要性。b)公司总经理主持制定质量/环境/职业健康安全管理方针。c)公司总经理负责每年召开一次管理评审会议。d)公司总经理保证质量目的、环境目的、职业健康安全目的制定。e)公司总经理保证提供必要资源。2.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目的，按第六章规定保证顾客和业重规定得到拟定并予以满足。2.3职责和权限总经理和总经理办公室保证公司各部门职责、权限得到规定和沟通。人力资源部依照实际状况明确公司内各部门岗位设立，并明确各部门岗位职责和权限。在明确关于部门和岗位职责和权限后，规定各部门和岗位之间通过各种方式互相理解关于职责和权限。通过沟通，使各自职责和权限规定合理，使公司管理活动开展更有效。2.3.1领导职责和权限：总经理主持制定和发布质量/环境/职业健康安全管理方针、目的，批准发布管理手册，规定人员职责权限；对管理、执行工作和验证活动部门、项目和分公司提供必要资源；定期主持管理评审，决定改进办法，对管理体系适当性、充分性和有效性进行评价；任命管理者代表，为建立、实行和保持管理体系，提供必要资源；拟定组织机构间互有关系；对管理体系策划、实行和保持决策负最后责任；副总经理参加制定和实行质量/环境/职业健康安全管理方针和目的；负责合同评审工作和其她总经理委托管理体系过程控制和运营；组织指引主管部门职业健康安全与环境管理工作。总工程师参加制定和实行质量/环境/职业健康安全管理方针和目的；组织公司管理评审会；审批《施工组织设计（施工方案、质量筹划）》；负责领导贯彻实行技术规程、施工规范、质量原则、工法以及作业指引书；参加人身死亡事故、其她重大机械设备、火灾事故和质量事故分析、鉴定和上报，审定重大质量事故处置。2.3.2部门职责和权限总经理办公室参加公司质量/环境/职业健康安全方针、目的制定、管理和实行检查，协助管理者代表组织实行质量/环境/职业健康安全管理职责和开展公司质量/环境/职业健康安全管理体系寻常管理工作，拟定公司各部门职责和权限得到规定。组织公司级文献起草、审核和审批；负责管理手册起草、编制和修订；协调管理体系程序文献编制工作，并进行审查；协调管理体系程序文献和管理办法贯彻执行；编制公司年度管理评审筹划并组织贯彻；开展内部管理体系审核；建议、监督和验证旨在提高管理体系运营有效性和符合性所采用纠正办法和防止办法及其实行效果，协调体系持续改进工作；协助管理者代表做好管理评审组织工作；主管文献和资料控制工作，监控主管部门文献发放和管理；负责管理手册、程序文献和管理办法、制度印制和发放，负责将与质量、环境和职业健康安全关于文献和部门管理文献印制并转发、发放至主管部门，监督各主管部门文献分发工作；负责公司质量、环境和职业健康安全记录编目、查阅、归档、贮存、保管和解决，保证便于存取检索，防止损坏、变质和丢失；建立公司档案管理网络。人力资源部统一管理和规划公司质量、环境和职业健康安全管理培训；依照公司经营、管理和质量、环境和职业健康安全活动需要，制定员工教诲长远规划和年度筹划并组织实行，以满足管理体系有效运营和改进对人力资源需求；依照实际状况明确公司内各部门岗位设立，并明确各部门岗位职责和权限，协调管理人员配备，负责资格认定。经营部负责向客户宣传公司质量/环境/职业健康安全管理方针，收集客户对质量、环境和职业健康安全面反馈；负责公司范畴内工程招投标工作、工程总承包合同洽谈、评审和订立工作。施工技术部负责辨认公司重要环境因素，并负责组织辨认、更新、评价公司重要环境因素；组织编制、审核并指引实行施工组织设计（涉及施工方案、质量筹划）；编制并完善作业指引书、工法和操作规程；在技术上保证工程质量满足规定规定；负责检查、测量和实验设备选取、维护、保养、使用过程中检查、指引和管理；依照监视和测量成果，收集和分析恰当数据，以证明质量管理体系适当性和有效性；依照对工程事故、事件、不符合、质量不合格状况分析，及时采用与产品关于纠正和防止办法；负责回访和维修管理工作。质量部依照工程质量、环境和职业健康安全符合性组织实行有筹划质量检查和监督活动；建议、监督和验证与产品质量关于纠正和防止办法及其实行效果；采用一切有效办法，防止不合格产品被交付；运用恰当记录技术进行质量评估；负责对质量环境和职业健康安全记录进行监督检查。安全保卫部负责辨认公司危险源辨识和风险评价，并负责组织辨认、更新、评价公司重大危险源；负责公司消防安全、节水节电节约办公用品管理工作；负责环境、职业健康安全生产管理、监督和检查；贯彻上海市原则《施工现场安全生产保证体系》。生产资源部负责公司物资、施工设备和供方动态信息收集、储备、使用和管理；负责组织、协调公司物资、施工机械设备和供方等资源寻常管理；负责材料采购、验证、标记、搬运、储存、防护、保管和发放管理工作；负责公司施工机械设备采购和管理；组织供方选取、评价、管理和考核，编制物料、施工机械设备合格供方名单以及专业、劳务合格供方名单；负责采购物料和设备进货检查。合约部负责公司关于合同方面执行管理工作；负责公司关于合同方面纠纷解决；负责公司租赁合同管理以及公司间担保合同管理。工会每季度组织关于人员进行现场劳动保护检查工作；定期组织公司员工进行体检。档案室总经理办公室所属科室，详细负责公司质量、环境和职业健康安全记录编目、查阅、归档、贮存、保管和解决，保证便于存取和检索，防止损坏、变质和丢失。其她部门（预算部、信息部、财务部、经济部、政工部门）负责本部门环境、职业病、安全隐患、劳动保护方面工作。定期做好环境、职业健康安全面自我检查工作。2.3.3安装公司、项目部职责和权限安装公司贯彻执行公司管理方针、目的和管理体系文献，贯彻管理职能，制定分公司管理制度或程序文献以及深化第三层次文献。归口管理我司使用文献和记录，防止使用失效文献、图纸资料。项目部负责对施工现场场界噪声进行定期监测并保存记录；负责定期召开质量例会、安全环保例会，传达质量、安全、环保方面信息，布置近期工作，并做好记录；贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全管理方针和管理体系文献，贯彻管理职能，明确岗位职责；开展图纸会审工作，编制和执行施工组织设计（施工方案、质量筹划）等文献，保证项目管理目的实现；管理项目部使用文献和资料，防止使用失效文献、图纸资料；代表公司履行工程承包合同，在产品实现过程中对工程项目全过程进行控制；按照管理体系文献规定实行监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进；建立并保持项目关于纪录，提供符合规定和管理体系有效运营证据；负责项目部危险物品、废气、固体废物、废液排放、噪声管理方案实行；参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械、火灾、交通事故调查解决工作，参加制定纠正办法；参加人身轻伤事故和严重未遂事故调查解决和因素分析，组织有关部门及关于专业人员对其纠正办法进行评审，经公司总工程师审批后组织责任单位实行。2.3.4公司内部管理体系审核员职责和权限内审组长编制审核筹划，起草审核报告，组织审核小组有效地开展工作；对审核工作开展和审核成果作最后决定，并对审核报告精确性和全面性负责。内审员按照公司质量管理体系文献规定，独立公正地进行内审工作。2.4管理者代表公司总经理委派总工程师为管理者代表，其职责为：a)负责组织建立和完善公司一体化管理体系，并使之有效运营，贯彻和实行公司质量/环境/职业健康安全方针和目的，委派胜任人员承担质量/环境/职业健康安全监督和检查工作。b)领导和策划内部审核。c)代表公司接受认证机构进行一体化管理体系审核和认证，提供质量/环境/职业健康安全有效运营证据。d)负责审批总经理授权所有一体化管理体系文献。e)在公司内部增进顾客规定意识、环保意识、职业健康安全意识形成，负责协调解决一体化管理体系一切问题，对内部质量/环境/职业健康安全争议有最后裁决权。f)向总经理报告一体化管理体系运营状况，并提出改进建议以便评审改进一体化管理体系。2.5员工代表代表员工合法权益，监督实行员工劳动保护管理。代表职工参加职业健康安全面事务沟通与协商。参加公司管理评审、贯彻管理评审报告决策。参加公司重大危险源和重大环境因素辨识。第三章文献和记录管理3.1文献控制3.1.1文献分类a)内部文献，涉及质量/环境/职业健康安全手册（含程序文献）、公司各项管理制度等；b)有关方文献，涉及上级机关、单位及有关单位来文、业主提供施工图纸及变更洽商、合同文献等文献；c)外来文献，是指从公开途径涉及报刊杂志及各种媒体得到外来文献，涉及法律法规、原则规范、工艺规程、预算定额等。3.1.2内部文献拟定、审批a)质量/环境/职业健康安全手册和程序文献由总经理办公室负责组织拟订。公司总经理审批质量/环境/职业健康安全手册，管理者代表审批程序文献。b)公司各项质量/环境/职业健康安全管理制度和办法由其责任部门负责拟定，部门经理审核，公司主管领导审批。c)限于部室、安装公司、项目部范畴内合用各岗位职责、管理制度等文献，由其负责人授权拟定并审批。3.1.3内部文献解决a)各责任部门拟定文献稿时，应同步在发文稿纸注明打印份数及发放范畴等。b)文稿完毕后，由责任部门提交责任部门领导进行复核。c)复核完毕后，由主管领导或管代审批签发。d)领导签发后，由总经理办公室进行统一登记编号及印刷。e)印出之后，由总经理办公室负责编号后移送责任部门，由责任部门按发放范畴规定发放登记。文献原稿由总经理办公室保存存档。f)各部室、安装公司、项目部收到文献后，应做好收文登记，以保证文献保持清晰，容易辨认和检索。必要时安装公司、各项目部建立再发文登记。3.1.4内部文献更改、作废控制a)当文献需要更改时，由责任部门提出更改意见，经主管领导审批后，由责任部门负责按原发放范畴发出文献修改告知。b)原收文单位接到文献修改告知后，应及时按规定修改文献，并将文献修改告知附在文献后，作为文献修改根据。c)一体化手册修订换版，由总经理审批，该审批即为销毁作废审批，总经理办公室应及时回收销毁旧版手册，保存一份加盖“作废”章存档。3.1.5外来文献控制a)关于涉及经营管理方面法律法规、其她文献及外来文献，由经营部负责获取、辨认和更新。b)关于涉及各类技术质量原则、规范、规程、工艺规定、设备管理、节能等外来文献由施工技术部负责获取、辨认和更新。c）关于涉及施工现场安全生产、劳动保护文明施工、环境卫生现场管理、交通安全、消防等方面法律法规、其她规定等外来文献由安全保卫部负责获取、辨认和更新。d）关于涉及工程质量方面法律法规、其她规定由质量部负责获取、辨认和更新。e)人力资源部负责获取、辨认和更新人力资源管理方面法律法规、其她规定。f)资源部负责获取、辨认和更新质量/环境/职业健康安全物资、工程分包、机械设备管理等方面法律法规、其她规定。g)工会负责获取、辨认和更新关于劳动稳定性、福利、女工和未成年工保护、职工健康方面法律法规、其她规定。h)合约部负责获取、辨认和更新关于合同方面法律法规、其她规定。i)各责任部门通过上级主管部门、政府机关、地方监督站、环保局、认证机构、报刊杂志及各种媒体等渠道及时理解法律、法规、原则、规程、规范和其她规定等外来文献发布、修订、废除状况，发生增删，均应在清单上标记，并通过不同形式传递到总经理办公室、分公司和项目部。j)总经理办公室及关于部门、单位应及时通过部门会签或上报主管领导批示形式评审有关文献适当性。k)总经理办公室负责统一汇总形成《法律与其她规定总清单》，经管理者代表审批后发布，每半年更新一次。l)各部门、单位在收到外来文献修订、废除信息后，及时在清单或文献上标记以防止误用。m)定期对已经收集法律法规有效性进行辨认。3.1.6有关方文献控制对政府及有关单位来文，由总经理办公室进行收文登记，并按文献性质分送公司领导审视批示，如需转发，则按《文献控制程序》控制。3.1.7施工图纸、变更洽商等文献控制见本手册第八章“施工管理”有关某些内容。3.2记录控制3.2.1记录填写、标记记录应笔迹清晰，内容完整、真实精确，关于人员签字齐全，具备可追溯性，并标明相应编号，作为该记录唯一性标记。3.2.2记录分类a)一体化管理体系运营记录，按《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》相应规定管理。b)建筑安装工程资料，按工程所在地相应规定管理。c）安全文明施工资料，按公司《安全管理分册》相应规定进行填写并保存。《安全管理分册》要定期评价及时补充调节。3.2.3记录编目和归档公司各部门、各单位资料员应按照记录类别、发生日期，对记录进行编目以以便检索，并按编目分门别类归档。3.2.4记录保管和贮存a)记录保管和贮存分别由各部门各单位资料员详细负责,并组卷归档。b）对记录贮存应做到防火、防潮、防腐、防蛀等规定，保持记录清晰。3.2.5记录保存期限和处置本手册中明示记录已规定保存期限，其她记录保存期限和处置执行公司《记录控制程序》规定。第四章行政管理4.1公司办公区域环境/职业健康安全管理4.1.1公司办公区域环境、职业健康安全管理策划a）根据本手册2.3条规定规定，公司安全保卫部组织对公司办公区域环境、职业健康安全管理进行调查，拟定公司本部及安装公司和项目部办公区域中可以控制或可望施加影响环境因素、危险源，辨认出公司办公区域环境因素/危险源，结合法律法规规定、政府部门、工会建议、有关方规定等，组织关于人员，对所辨认环境因素、危险源进行评价，建立公司办公区域环境因素/危险源辨认、评价表，评价出重要环境因素/重大危险源，进而建立公司办公区域重要环境因素/重大危险源清单，由公司主管领导审批。b）根据公司办公区域重要环境因素/重大危险源清单中重要环境因素/重大危险源管理方式及所在办公区域特点，公司安全保卫部负责对所在区域办公环境、职业健康安全管理制定相应管理办法或编制公司办公区域环境/职业健康安全目的、指标、管理方案，报经主管领导审批后下发各部室。4.1.2公司办公区域环境、职业健康安全管理实行a)办公区域各部室应认真执行办公区域环境、职业健康安全管理办法。b)安全保卫部应组织实行公司办公区域环境/职业健康安全目的、指标、管理方案。c)公司采购各种办公用品中，如涉及重要环境因素、重大危险源管理规定期，应向供货方提出有关规定。d)安全保卫部对食堂废水、废油排放，办公室中打印机废旧墨盒管理按照《污染物管理办法》。e)在与垃圾外运及其他协作单位所订立协作合同中，均应明确我司相应环境管理/职业健康安全管理规定。f)安全保卫部负责办公区域消防安全、消防设施检查、年检工作。4.1.3监测a)公司安全保卫部负责每季度对公司办公区域中与重要环境因素、重大风险关于活动及核心特性进行监测或检查，该项监测和检查活动应涉及对环境/风险管理绩效关于运营控制，及对环境/职业健康安全管理目的、指标、管理方案符合状况进行监测或检查记录。4.1.4违章解决a)对于来自监测和检查、审核成果，有关方合理抱怨所发现不符合，公司安全保卫部应及时依照有关制度进行调查、控制、解决。b)采用纠正与防止办法，减少由此产生不良影响。4.2办公区域应急准备和响应a）公司安全保卫部应负责对办公区域也许发生各种意外，制定应急准备办法和应急响应方案。b)安全保卫部负责办公区域应急设备管理，建立设备台账、做好寻常保养、年检，相应急设备进行动态管理。第五章资源管理5.1人力资源管理5.1.1人员安排a)公司中级管理人员是指部门经理及各项目经理、分公司经理。b)从事工程施工管理中项目经理、核心岗位人员，从事工程施工特殊作业人员均须持证上岗。各层次安全环保人员要培训考核。c)公司人力资源部负责编制《人力资源管理程序》《岗位人员阐明书》，明确各级管理人员及重要或特殊岗位人员能力规定。5.1.2能力、意识和培训5.1.2.1拟定人员能力需求a)为保证公司员工实际工作能力可以满足其岗位需要，公司各级管理人员应在寻常工作中，结合公司发展战略需要及本部门、本单位工作需要，注意发现从事核心、特殊工序、重要环境因子、重大危险源关于下属员工和外包员工所必要能力需求，并以培训申请、人员招聘申请、岗位调节申请形式，拟定员工所必要能力需求。b)通过下述培训程序、招聘程序、岗位调节程序，以满足员工能力需求，从而保证全体员工结识到：所从事工作活动符合质量／环境/职业健康安全方针与程序和符合一体化管理体系规定重要性如何为实现质量目的、环境目的、职业健康安全目的做出贡献工作活动中实际或潜在重大质量／环境/职业健康安全影响，以及个人工作改进所带来质量／环境/职业健康安全效益在执行质量／环境/职业健康安全方针与程序，实现一体化管理体系规定，涉及应急准备与响应规定方面作用与职责偏离规定运营程序潜在后果5.1.2.2培训程序a)公司各部门，各项目部、安装公司为提高本部门从事质量、环境、职业健康安全活动人员能力规定，可依照上级规定或实际工作需要，向人力资源部提交《培训需求申请表》，人力资源部订立意见后，请主管领导审批，并依照成果由人力资源部安排或配合有关部门、单位、项目部做相应培训，以满足各部门、分公司、各项目部需要，人力资源部每年应制定培训筹划。对分包方人员培训需求应采用办法予以满足。b)凡新招员工，为提高她们对从事质量、环境、职业健康安全活动结识，满足各自部门对其工作能力规定，由公司人力资源部组织，关于部门对她们进行入场前教诲培训。c)高、中级管理人员由公司人力资源部组织有关培训班或讲座。普通员工以及也许产生质量、环境、安全影响工作人员，由公司安全保卫部、施工技术部、质量部或有关部门协助人力资源部，集中举办有关培训班或讲座。各层次人员质量、环境、安全管理培训考核由各主管部门提供试卷（必要时）并记录。5.1.2.3招聘程序对新招员工（涉及特殊岗位）由公司人力资源部按公司《岗位人员阐明书》规定向社会公开招聘。5.1.2.4岗位调节程序a)对公司中级管理人员调节、任免，由总经理依照工作需要，参照其评价考核成果，做出相应任免、调节决定。b)普通管理人员由本部门经理、安装公司、项目部，依照工作需要提出调节意见报公司人力资源部，人力资源部会同主管领导审批后做出调节。5.1.2.5评价所采用办法有效性a)公司高档管理人员由股东大会负责评价，考核其工作能力。b)公司中级管理人员由公司高档管理层根据《人力资源管理程序》对其工作能力进行评价、考核，并建立考核记录。c)公司普通管理人员由公司人力资源部根据《人力资源管理程序》对其工作能力进行评价考核，并建立考核记录。5.1.2.6人员档案岗位证书、特殊工种由人力资源部建帐并保存。管理人员与质量、环境、职业健康安全有关培训考核记录，由各主管考核部门保存。5.2职业健康管理a)工会负责组织女工每两年一次体检；b)人力资源部和工会负责组织全体员工每两年一次体检（涉及特殊工种人员体检），c)工会负责汇总留存员工体检记录；d)安全保卫部负责公司机关人员劳动防护用品管理及发放；项目部负责施工现场人员劳动防护用品管理及发放；5.3施工设备a)各项目部根据施工组织设计中规定设备清单租赁工程所需大、中型设备；自筹解决所需小型设备。b)各项目部所用设备，应按《机械设备控制程序》有关条款进行设备验收、维护保养、维修，保持设备整洁，保证设备正常运营，保证设备在使用、维护保养、维修、存储期间杜绝或减少环境/职业健康安全事故或隐患。5.4检测装置控制5.4.1检测装置配备工程开工前，应依照合同规定、工程特点和国家技术原则规定，在施工组织设计中明确选取配备功能适当检测装置，编制配备筹划列入施工组织设计资源筹划某些。5.4.2检测装置分类ａ)A类指各种高价值高精度计量仪器；实行强制检定工作计量器具；公司计量室所用计量器具及公司机关各部门用于质监、技术、能源、经营、安全环保等方面计量器具；ｂ)B类指各单位、项目用于工艺控制、质监、安全环保及用于内部核算能源、物资管理方面有计量数据规定计量器具；固定安装在持续运转装置及设备上，平时不容许拆装计量器具以及其他除A类、C类以外计量器具；ｃ)C类指对计量数据无严格规定批示性计量器具；计量器具性能稳定，使用又不频繁，量值不易变化计量器具；低值易耗计量器具及精确度无严格规定自制计量器具；5.4.3检测装置检定ａ)A、B类检测装置由施工技术部按检定周期送国家授权法定检定机构进行检定，或由施工技术部依照公司《计量管理分册》（第二版修订）中《仪器设备自检规程汇编》原则自行检定。ｂ)C类检测装置由施工技术部依照公司《计量管理分册》（第二版修订）中《仪器设备自检规程汇编》原则自行检定，由各使用单位自行管理。5.4.4检测装置购买ａ)A、B类检测装置购买前，由使用单位提出申请报公司施工技术部，经主管领导批准后实行，达到固定资产原则同步按《监视和测量装置控制程序》执行。ｂ)C类检测装置依照配备筹划规定由使用单位购买。5.4.5检测记录管理ａ)A、B类检测装置由施工技术部及施工使用单位分别建立台帐，各使用单位在完毕检定一周内报施工技术部备案。检定证书、合格证等技术部保存原件，使用单位部保存复印件。ｂ)C类检测装置由使用单位建立台帐，校准记录归档保存。5.4.6检测装置标记检测装置标记分为合格、封存、报废三种，计量员依照检定成果记录进行标记，使用人员应妥善保护，并防止损坏。5.4.7检测装置报废ａ)A、B类检测装置不能满足使用最低规定，又无检修价值或国家明令裁减，使用单位向公司申请报废，填写《计量器具报废单》。批准后在各级台帐上注销。ｂ)C类检测装置报废由使用单位技术负责人审批。5.4.8检测装置使用和维护管理ａ)新购买检测装置应按规定送检，经检定合格后，方可投入使用。ｂ)检测装置由专人妥善管理，禁止无关人员擅自动用。ｃ)精密、大型、贵重检测装置使用时采用必要办法，减少环境（温度、湿度、振动、屏蔽、间隔等）对测试成果影响。ｄ)检测装置应按规定规定进行搬移，再次使用前，应对其重新进行校准。ｅ)在使用过程中发现检测装置偏离校准状态时，应对已检测成果有效性进行评估，并对该装置重新校准。ｆ)施工技术部负责监督、检查各单位检测装置控制。第六章工程招投标及业主关系管理6.1工程招投标管理6.1.1工程投标评审根据获得工程业务信息，经营部应全面理解工程项目规定及工程项目条件，必要时组织对招标项目进行现场考察，考虑有关法律法规规定，结合公司自身施工资质、能力等进行投标。6.1.2参加投标经营部依照招标公示或招标邀请函规定规定到指定地点报名参加投标，认购招标文献及图纸。6.1.3招标文献评审及编制投标书经营部负责组织编制对招标文献进行评审，编制投标书。投标书即视为对招标文献评审记录。6.1.4投标书评审公司投标书中可拟定建设单位如下规定：建设单位规定工程项目质量、工期等规定；建设单位虽没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；与产品关于国家、行业和地办法律、法规和其她规定；公司拟定对业主附加规定、优惠条件及其他让利承诺。报经主管领导评审拟定后，形成正式投标书参加投标。投标书中法人印章即视为对投标书评审记录。6.2合同评审及合同订立6.2.1合同评审工程中标后，经营部起草合同条款，并与合约部共同参加与业主合同谈判，由公司主管领导组织工程投标领导小组对合同内容中与招标文献不一致规定进行评审，保证公司具备履约能力，评审方式可以采用会议或会签形式，参加评审人员填写评审记录，经营部保存评审记录。6.2.2合同订立合同评审后，由公司法定代表人或其授权委托人与业主正式订立合同、并加盖合同章，由财务部保存合同正本，经营部保存副本并建立合同台帐，将合同副本或复印件传递给有关部门和承担施工任务项目部。6.3合同变更在合同实行过程中，合同需要变更时，并按6.2.2解决。6.4业主投诉解决施工技术部负责收集各种业主投诉信息并及时组织解决。业主投诉信息及解决成果记录由施工技术部保存三年。6.5业主满意信息调查为了更好地听取顾客意见，改进服务，施工技术部对在建工程施工高峰时和竣工迈进行2次业主满意度调查，采用走访、信访、电访等形式，填写《业主满意度调查表》。6.6业主满意度信息分析、改进施工技术部对业主满意度调查汇总后，应每半年计算分析业主满意度，总结评价业主意见，形成书面报告提交管理评审，对照公司年度质量目的规定，针对如下不同状况，分别采用纠正和防止办法：a)业主满意度调查成果中浮现严重不满意时，施工技术部应责成项目部采用纠正办法；b)业主满意度调查汇总成果低于公司年度质量目的时，应运用排列图法，排列分析影响业主满意度重要问题，针对问题采用纠正办法；c)业主满意度汇总调查成果高于公司年度质量目的不到2%时，也应运用排列图法，排列分析影响业主满意度重要潜在问题，针对潜在问题采用防止办法。第七章物资与分包管理7.1供方评价、选取7.1.1物资分类依照物资对工程构造质量、环境影响和使用功能影响重要限度与控制规定，分为重点控制物料、普通控制物料、安全防护用品三类。重点控制物料涉及：钢材、水泥、商品混凝土、防水材料、混凝土构件、建筑门窗、新型墙体材料、油漆涂料、建筑饰面石材。普通控制物料涉及：商品砂浆、建筑用砂石料、粘土砖、木材及胶合板、建筑用给水、排水、雨水、埋地、电线管材、管件、建筑五金、电工器材、橡胶制品、保温隔热制品、水暖煤热风器材等。安全防护用品涉及：安全帽、安全带、安全网、钢质脚手架及扣件、漏电保护器、配电箱、限位装置、钢丝绳、消防器材等。7.1.2供方评价a)市建委颁发获得备案证明物料品种（有效期内）可直接选用采购，免于评价。b)经销备案证明公司产品经销商，则对其代理经销能力（资金、储备、运送）、商业信誉、产品价格为重要内容供方评价。c)钢材只对经销商进行评价。经销商经销钢筋混凝土用热轧、冷轧带肋钢筋生产公司需获得全国工业产品生产允许证。d)对提供重点控制物料供方，生产资源部应组织对其进行考察评价，收集考察评价资料，填写《供方评价（审批）表》。评价内容可以涉及如下其中几项：公司概况、业绩及生产供应能力；样品质量特性检测报告、环境影响特性检测报告、产品安全认证书；有效经营允许证、生产允许证或安全生产允许证及其他资格证书；价格及在市场中价格水平比较；服务承诺（产品交付后服务能力）；顾客满意度初步调查；公司质量／环境/职业健康安全体系进行现场评价。e)普通控制物料由项目部组织评价。f)安全防护用品由安全保卫部负责评价。g)对一次性采购或采购数量较少普通性材料，可采用验证产品合格证明办法，不进行书面评价。7.1.3合格供方选取a）依照考察评价资料，生产资源部应按如下准则对供方进行综合评估：产品质量可以满足工程设计规定，且不会对环境构成严重影响；具备国家、地方或行业法规规定各种允许证书或资格证书；价格可以接受。b）对于有过良好合伙关系，或产品具备良好品牌，或具备完善管理体系及良好社会公众形象供方，应优先选取。评估合格后，重点控制物料由总工程师审批，核准后方可建立合伙关系，评价资料由生产资源部备案管理。普通控制物料评价资料一式两份，由项目部评价，上报生产资源部初审，总工程师批准后方可建立合伙关系。安全防护用品供方由安全保卫部负责评价，总工程师批准，由安全保卫部备案管理。7.1.4供方重新评价a）生产资源部依照总工程师核准《供方评价（审批）表》建立《合格供方名录》，每年至少更新发布一次。b）二年内未发生购销业务供方撤除其合格供方资格，再次使用其产品时应重新评价。生产公司因故停产后重新生产，或因撤并重组、重大工艺改革、国家行业颁布新原则后等重大变更，应对供方产品质量及持续供应能力进行重新评价。重要因产品质量、环境影响经验证不合格，整治后经生产资源部重新验证仍不合格供方，应取消其合格供方资格，一年内不得使用其产品，一年后如再次使用时，应重新评价。7.2采购资料7.2.1物料采购供应需求筹划（在施组内）各项目部应依照施工图纸及设计变更分阶段洽商编制物料采购需求筹划，交生产资源部审核。7.2.2采购文献a)各项目部依照工期进度规定、设计规定和现场库存状况采购前编制《采购文献》。b)采购文献内容普通应涉及：物资品种、规格型号、数量、计量单位、产品原则、物资质量及级别规定。如有重要环境/职业健康安全影响规定则应在文献中加以注明。c)采购文献由生产资源部经理核准。7.2.3订立购销合同a)进场交易品种必要使用各建材交易分中心原则合约。填写时内容必要真实、齐全、完整。b)购销合同内容必要满足公司质量、环境、职业健康安全规定，恰当时涉及物料名称、规格、型号、技术质量和环保规定、验收原则、人员资格规定和质量管理体系规定。由持法人委托书人员签定。c)对职业健康安全、环境产生重大影响物料，如干粉砂浆、水泥（易产生扬尘），稀释料、胶水、含胶材料、油漆、涂料（含苯、甲醛）、天然石材（含放射性物质）、易燃易爆油品及化学品等应符合国家环保规定。d)购销（加工）合同由各项目部订立，普通控制物料由生产资源部经理核准，重点控制物料由总工程师核准。7.2.4采购管理事项a)对进场交易物料依法办理《交易凭证》，对防伪打印件物料依法办理防伪打印件。b)生产资源部、各项目部保存关于采购资料至工程交付或合同履行终结时止。7.3采购物资验证7.3.1进货检查和实验a)工程使用所有物资在进场或入库时，项目部材料管理人员组织验证，保证物资名称、规格、数量、质量/环境/职业健康安全规定与采购资料相符。并对合格物资及时登录《建设工程材料采购验收检查使用综合台帐》。采购物资合格证、出厂证明、检查报告单（需要时应涉及环境特性检测报告、产品安全认证书）等证明文献应随物资及时传递，由资料员负责编号、登记，随竣工资料存档。b)需要进行实验物资，由材料人员及时告知实验员取样实验，并对进场物资实验状态（混凝土除外）采用标牌标记，标牌要标明进货时间、批量、规格、实验状态。并规定四种标记：合格、不合格、待检、待成果。c)经验证，对进场物资质量及材质证明有疑虑时，材料人员要会同技术人员进行验证。d)经检查、实验不合格物资，材料人员按本章7.7进行。e)对特殊物资检查，常规检查不能满足时，材料人员要供方提供检查办法和原则，供检查使用。f)对分承包单位进场物资，各项目部材料人员必要及时对其进场物资进行检查、验证。同步监督分承包单位对进场物资管理执行本章7.5中有关条款。g)材料人员对新化工材料、天然石材进场时，要对其MSDS（化学物质数据表）、使用及安全注意事项进行验证。7.3.2采购物资验证a)依照需要，采购单位要到供方货源处进行验证时，应在供货合同中明确验证安排和方式，准时派出人员到供方货源处验证产品，必要时对产品生产过程进行监控。b)对有环境影响规定原材料和设备进行验证时，供方应提供产品环境特性检测报告。对有安全影响规定原材料和设备进行验证时，供方应提供产品安全认证书。c)施工合同中，明确规定业主需到供方货源处和施工现场验证物资时，各项目部要积极配合，为业主验证提供必要条件，协助业主进行验证工作。d)业主验证不能减轻公司提供合格物资责任，也不能排除业主对物资管理不合格拒收。7.4顾客财产管理a）如有业主提供应项目部使用或用于工程物资（习惯称为甲方供货），各项目部材料人员应按本章规定做好相应联系、申请筹划、进货检查、实验、验收、搬运储存、标记、维护工作。b）甲方提供物资进场后，材料人员应及时验收，合格后及时登录《建设工程材料采购验收检查使用综合台帐》，同步注明“甲供”字样。c）当甲方提供物资与筹划不相符或经检查不合格时，必要及时与甲方联系，协商解决。d）甲方提供物资如发现丢失、损坏、变质，由项目部和甲方代表协商解决。7.5施工现场物资管理7.5.1搬运、储存a）各项目部依照生产需要，采用适当运送工具，进行采购物资运送，防止物资在运送中损坏、变质、碰伤、划痕、泄漏、遗洒、发生火灾或爆炸。并保证符合环境/职业健康安全管理规定。b）材料员对现场物资搬运和储存，按公司《物料管理程序》关于规定执行。对有重大环境/职业健康安全影响物资必要设专库保管，专人负责收发。控制发放数量，并有相应应急办法。c）材料员对入库材料应做到码放整洁有序，保证账、卡、物相符。d）材料员应加强库存物资寻常管理，做好通风、保温、晾晒、除尘、去锈、涂油等工作。e）材料员对库存材料要定期检查，对发生质量问题物资及时做出报废和降级使用报告，并按照本章7.7物资管理不合格控制程序解决。7.5.2标记和可追溯性a）对如下状况，材料员负责做好标记，并将标记放置在明显位置，以便易于发现、辨认。现场易混淆物资。未检查、实验和实验不合格物资，必要时隔离。搬运储存过程中发生问题物资。有重大环境/安全影响物资。b）在有可追溯性规定状况下，材料员应做好唯一性记录。7.5.3物资发放a)物资发放应遵循先进先出原则，保证发放物资精确、及时。b)材料员要坚持验证、备料、复核、点交、记录等发放原则。c)物资发放过程中，材料员应防止错发、漏发事故发生，对无发料凭证或未有审批手续及发料凭证标记不清，材料员有权回绝发料。7.6物资供应工作检查生产资源部每季不少于一次对公司在施工程物资管理进行普检，重点工程必要时增长检查频次，且有详细记录。检查内容涉及：物资供应过程供方评价、选取；采购资料；甲方供货管理；物资验证；物资现场管理（涉及搬运、储存、标记和可追溯性）；物资管理不合格控制。7.7物资管理不合格控制程序7.7.1物资管理不合格范畴凡通过各种检查、检查发现物资管理不合格、物资管理环境影响及安全隐患等，均属于本程序控制范畴。7.7.2物资管理不合格标记、记录对于物资管理不合格现象，材料人员应及时做好相应隔离、标记。同步做好不合格记录（涉及甲供物资），记录内容普通涉及：物资名称、规格、数量、供方名称、不合格状况。7.7.3物资管理不合格评审、处置物资管理不合格由分公司、项目部、关于人员进行评审，提出处置办法。可采用如下处置办法：降级使用物资，由项目经理审批，并征得设计和业主代表承认。对环境产生重大影响或有安全隐患物资不容许降级使用。让步接受物资，应得到业主代表授权。拒收或报废物资，项目经理审批,由材料人员办理退货手续。7.8物资供应数据分析及改进a）项目部每半年对物资供应状况及环境/职业健康安全产生重大影响物资管理状况进行记录分析，记录重点控制物料合格率及物资环境/职业健康安全不符合项次数，并作为重新评价供方根据。记录成果上报生产资源部。b)生产资源部对各项目部记录成果进行汇总分析，作为公司重新评价供方根据。并采用恰当纠正防止办法。7.9工程、劳务分承包方控制7.9.1工程分承包方选取a)经营部组织用工单位，生产资源部等参加，对初次与公司合伙工程分承包方进行调查，调查内容涉及：公司资质、营业执照及安全生产允许证资格等与否符合工程规定；曾建工程项目工作业绩；从事特殊工种作业人员工种种类及数量与否能满足工程需要；沪外施工公司与否有合法进沪手续；符合公司质量、环境、职业健康安全规定，可以达到现场安全文明施工原则。b)生产资源部对经调查其资质、能力等可以满足工程施工规定工程分承包方，填写《分包方评价审批表》报送管代审定后，方可使用。c)年末或工程竣工后，与公司合伙工程分承包方无违规、违纪记录视为合格，项目部报生产资源部认定，经生产资源部审定，由生产资源部于次年年初制定《合格劳务供方名册》并发布，供用工单位选取。d)项目部依照工程需要在《合格劳务供方名册》中预选了工程分承包方后，填写《合同会签单》报送生产资源部，经总工程师批准后，方可使用。7.9.2工程分承包方管理a)工程分承包方经公司批准后，用工单位应及时与其订立工程分包合同或合同，合同或合同中应明确项目部对劳务或工程分承包方质量/环境/职业健康安全管理规定，并到公司关于部室进行审核盖章后，报生产资源部备案。b)项目部负责对工程分包方施工过程进行监控：工程分承包方施工前编制施工方案，报项目部，项目部按《施工组织设计编制和管理程序》实行；项目部对工程分包方实体质量和质量记录进行检查；项目部对分包工程进度进行控制，促使其满足合同规定；项目部对分包方执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系原则状况进行监控；分包工程竣工后，按规定进行检测或验收，如浮现不合格，按《不合格品控制程序》进行，验收合格后，由分包方向项目部移送工程技术资料。c)用工单位对违规、违纪工程分承包方如：未按规定完毕工期、施工质量浮现问题、施工人员数量或能力不能满足工程需要、互相配合不利、不可以达到公司质量、环境和职业健康安全规定及现场安全文明施工原则，并提出整治规定，登入《合格分包方考核记录》报送公司生产资源部备案。d)工程分承包方严重违规违纪或有三次违规违纪记录，严重违背合同或国家关于法律、法规等要记录在案，用工单位填写《清退工程分承包方审批表》报生产资源部，经公司主管领导批准后将其清退出场。e)劳务分包方选取、评价、再评价及使用管理执行《工程分包控制程序》。第八章施工管理8.1施工准备8.1.1组织准备公司同业主订立工程合同后，由公司领导依照工程详细特点组建项目部。8.1.2技术准备8.1.2.1施工图纸管理施工图纸由项目部向甲方领取并发放到本单位关于施工管理人员或部门。图纸各级发放，均应填写收发文记录。8.1.2.2图纸会审a）图纸会审在各单位进行自审基本上进行。普通工程图纸会审由项目工程师组织进行。较大工程（建筑面积2.0万平方米以上或工程造价3000万元以上）由项目工程师告知公司施工技术部参加。会审记录由项目技术负责人填写。b）图纸会审后由项目工程师告知建设单位，由建设单位组织、联系设计交底。设计交底提出、解决问题，由项目技术负责人填写设计交底记录，各方签章后生效，归档保存。8.1.2.3施工组织设计项目工程师根据公司《施工组织设计编制和管理程序》规定，组织编制该项目施工组织设计（施工方案、质量筹划和安全生产保证筹划），报公司施工技术部。施工技术部组织关于部门讨论会审，报总工程师批准后生效，施工技术部备案一份，别的份数由项目资料员发放到关于人员和部门，并做好收发记录。8.1.2.4项目环境、职业健康安全管理策划a）项目工程师组织生产经理、安全员、设备管理员、材料员等有关人员，依照工程特点、周边环境和施工工艺流程，综合运用施工工艺流程分析、现场调查办法，分析辨认施工现场各种活动中可以控制或可望施加影响环境因素、危险源，结合公司下发公司施工管理区域环境因素/危险源辨认、评价表，辨认出项目环境因素/危险源，并依照公司下发公司施工管理区域重要环境因素/重大危险源清单结合项目工程特点对所辨认环境因素、危险源进行评价，建立项目环境因素/危险源辨认、评价表，评价出项目重要环境因素、重大风险，进而建立项目重要环境因素/重大危险源清单，由公司安全保卫部审批。b）对重要环境因素、重大危险源控制可采用如下管理方式：制定目的、指标和管理方案；制定专项办法和下达技术安全交底；培训与教诲；实行运营程序控制；加强现场监督检查；制定并实行应急预案。c）针对项目重要环境因素和重大风险管理方式，拟定项目现场安全文明施工管理目的、指标和控制办法，编制《安全生产保证筹划》，报公司安全保卫部。公司安全保卫部组织关于部门讨论会审，报公司主管领导批准后生效，项目部、公司安全保卫部各备案一份。d）对于施工周期长（一年以上）工程项目，则应按照不同阶段重要环境因素和重大风险，编制分阶段《安全生产保证筹划》。e）工程施工过程中，如果浮现较大设计变更或周边环境有较大变化，导致重要环境因素、重大风险变更时，应及时修订《安全生产保证筹划》，由项目经理审核并报公司审批。8.1.2.5实验筹划工程开工前项目工程师组织编制实验筹划，报监理单位作为见证明验筹划拟定根据，同步作为指引现场实验人员抽样根据。8.1.3现场准备8.1.3.1勘察现场项目生产经理负责组织贯彻三通一平与否完毕，周边环境与否有影响。并依照施工组织设计，向建设单位提出需要解决各项事宜。8.1.3.2定位放线项目工程师组织开工前依照甲方指定坐标、水准点进行工程施工定位放线工作，报甲方或监理验收后加以保护，记录归档保存。8.1.3.3暂时设施和平面布置按照施工组织设计和公司安全和文明施工规定，项目工程师组织做好现场暂时设施搭设和平面布置。8.1.3.4开工报告工程具备开工条件，由施工技术部负责验证，审批《建设工程开工报告》。8.1.4资源准备应按照施工组织设计规定，项目经理组织准备施工所需材料、设备、工程劳务分包队伍等资源进场。8.2.施工过程控制8.2.1施工工艺控制a)依照施工图纸，准备与工程有关规范、规程和建筑工程保修制度等技术文献和法规；b)依照施工作业指引书进行操作，必要时，应编制施工作业指引书；c)按照施工组织设计（施工方案、质量筹划和安全生产保证筹划）规定，配备使用施工机械（涉及模具）和服务设备，并按规定进行维护；d)依照施工组织设计（施工方案、质量筹划和安全生产保证筹划）规定，配备和使用监视和测量装置，定期对过程和产品进行监视和测量；e)依照合同规定，项目部会同业主、设计