作业流程新规制度管理作业流程

重庆广万地产开发步骤手册重庆广万地产开发步骤手册编号：GW-XZ-LC002版本：A步骤制度管理步骤编制日期审核日期同意日期修订统计日期修订号修改内容修改人审核人同意人

目标规范企业步骤文件管理，确保步骤文件适用性、有效性和严厉性。适用范围本步骤适适用于企业步骤文件编制、修订、审核、公布和回收。术语和定义关键包含部门和职责步骤责任部门：综合管理部综合管理部：负责对各部门提交步骤、制度文件初步审核；负责步骤、制度文件公布、回收；负责组织步骤、制度文件定时评审。各部门：负责实施步骤、制度文件，并发觉步骤、制度编制或修订需求；负责草拟需要编制或修订步骤、制度文件。领导层：负责步骤、制度文件编制或修订审批。

工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出发觉编制或修改文件需求各部门在步骤、制度实施过程中就步骤、制度适用性和有效性进行关注，以发觉：企业业务运作中需要用步骤、制度进行规范；原有步骤、制度已经不适应企业现有运作，需要进行修改。各部门草拟编制或修改文件发觉部门草拟需要编制或修改步骤、制度，由部门经理及以上管理人员向综合管理部提出《文件编制修订申请》。各部门草拟文件文件编制修订申请文件审核综合管理部收到《文件编制修订申请》后，对编制修订文件必需性、草拟文件内容严厉性和正当性进行审核。综合管理部文件审批文件草拟部门分管领导从专业性、适用性和有效性等方面对编制修订文件进行审核；文件包含到相关部门，相关部门经理和分管领导应参与文件修订评审；分管领导审核经过后，报总经理审批。分管领导文件公布及回收文件审批经过后，由总经理秘书对草拟文件及表单进行编号和版号修订后，分发放到企业各部门；编号和版号确实定见附件；总经理秘书在公布新版本文件同时应将老版本同类文件进行回收，以确保各部门使用文件为最新版本；步骤文件收发情况，由总经理秘书统计于《步骤制度发放回收表》。各部门不得私自复印、修改文件，也不得在文件上进行涂改，确保文件整齐。总经理秘书步骤制度发放回收表步骤制度实施检验全新公布步骤制度由综合管理部发放后，应进行3—6个月试运行，综合管理部应在试运行期间每个月最少组织步骤制度相关部门进行一次沟通反馈；步骤制度试运行结束后，由步骤制度责任部门对步骤进行修订并经部门经理审核、总经理审批后正式公布；步骤正式公布后，由综合管理部每三个月对各部门步骤制度实施进行一次例检验，检验内容包含：步骤实施情况，如是否根据料步骤要求进行操作，各项表单填写是否完整；步骤掌握情况；步骤文件保护情况，如放发到该部门步骤是否保持完好，有没有发觉该部门私自复印步骤或泄露企业步骤情况；步骤连续改善情况，如是否提出对步骤提议性改善意见。步骤制度检验表文件评审每十二个月底由综合管理部组织各部门召开一次步骤制度评审会，以找到连续改善机会。综合管理部关键文档：文档名称编制部门/人员关键内容接收部门/人员提交时限/频率文件编制修订申请提出部门文件编制或修订原因、内容综合管理部文件需要编制或修订时步骤制度发放回收表总经理秘书文件收、发统计附件文件编制修订申请步骤制度发放回收表步骤制度检验表文件表单编号文件层级代码LC：步骤文件；ZY：作业指导；BD：步骤表单；ZD：制度。步骤代码步骤类型代码步骤类型代码行政管理类XZ人力资源类RL财务管理类CW计划管理类JH项目拓展类TZ营销客服类YX设计管理类SJ工程管理类GC成本管理类CB采购管理类CG文件编号GW-XX-XX001GW-XX-XX001广万地产企业代码文件层级代码步骤类型代码文件或表