设备零部件采购作业流程

设备、备品备件采购步骤一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》3、当月关键设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总同意后，采购部购置。二、《常见设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购置。三、关键设备购置应由设备科牵头，根据供给商审计步骤写出具体考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。根据优质、优价，货比三家标准，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供给商二家或三家后交总经理同意，最终由采购部确定厂商购置。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、关键用途、技术要求及特殊要求。五、设备（备件）进企业后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（关键大型设备及特殊设备）共同开箱验收。六、对设备及备件在使用中出现问题，使用部门应立即向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了问题应立即通报生产厂家，方便在质保期内修复。七、大型备件到货后申购部门应立即更换试用，及早发觉问题方便在有效质保期内立即处理。八、备件领用时应现场相关维修责任人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不立即反馈视为合格。备件购置步骤：设备管理部门审核审核生产部依据生产计划审核使用部门提报申购表设备管理部门审核审核生产部依据生产计划审核使用部门提报申购表问题反馈车间领用入库问题反馈车间领用入库验收转采购部购买分管副总审批问题反馈车间领用入库验收采购部负责购置设备科提报计划外申购表主管副总审批计划外急需关键备件步骤：问题反馈车间领用入库验收采购部负责购置设备科提报计划外申购表主管副总审批确定数量及价格等相关条件后，签署协议，并做订单，财务、采购各存一份协议立案，打款后催促发货。确定数量及价格等相关条件后，签署协议，并做订单，财务、采购各存一份协议立案，打款后催促发货。货到后，验收合格，办理入库手续货到后，验收不合格，和厂家协商，并立即进行调换，对于造成损失按协议索赔，待货合格后再办理入库手续入库单和发票一起，让相关人员签字后，交财务报账采购部以电话，或协议形式报采购计划和对应供给商，供给商按期送货采购订单。货到后，库管验收，供给商自己办理入库手续月底前，供给商开清当月所欠发票，交供给部审核后，到财务挂账车间依据需求并结合库存报计划常见物资采购现购类物资批量车间进行月报其它零星物资经过采购步骤报计划配件：和设备管理部门结合，确定原厂家采购不常见物资：经过相关手段，进行比价、议价采购，如上网、或经过相关厂家设备及备件验收制度及步骤为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下要求：一、设备管理部门负责全企业设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作。二、验收工作依据采购订单和采购协议、协议进行，设备必需有协议，备件订单金额比较大（无特殊情况）必需有协议。三、各部门验收分工以下：1、通常材料验收：如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、一般钢材、滤布、常见劳保用具（毛巾、手套、口罩等），由设备科、仓库等相关人员参与。2、专用劳动保护用具验收：如安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、采购部等相关人员参与。3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参与。4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参与。5、关键设备和备件验收：凡扩建、新建设备及材料、特种设备等，由设备科仓库等相关人员共同参与，生产系统技改、设备升级关键设备和备件等，由设备科相关责任人、仓库、等相关人员共同参与。四、验收程序1、关键设备、备件等到企业后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行查对，然后立即通知设备科，设备科依据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。标准上每七天一、三、五集中验收，各部门按时参与，特殊情况灵活处理。2、参与验收人员全部到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机到货清单作为到货数量验收依据。3、开箱后全部资料均由设备科收缴保留并具体统计存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、完工图纸、仪表规格书、协议及技术附件等，在验收单上做具体统计，使用者能够复印需用相关资料。对于未能随机到货资料，要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到，不然暂不办理入库，项目或车间急用，经设备科责任人同意后可先给仓库打借条使用。4、初检(目测、尺检、材料复检)合格，设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字，一式两份，交仓库一份办理入库手续。依据协议和技术协议及图纸要求，继续跟踪设备整体质量，若出现质量问题，车间填写《事故汇报单》交设备科按协议和技术协议进行处理，同时通知厂家来人处理或维修，填写《设备维修单》。5、对于需要调试或试用设备，试用时间为三个月，依据协议及技术协议要求进行性能、参数使用验收，依据使用结果出具《使用验收单》6、验收完成，依据验收情况，填写结论，参与验收人员在验收单上签字，设备科依据验收情况进行资源统计分析监督操作。对于需要化验，试压等临时无法给出验收意见应在验收统计中注明。7、验收不合格严禁办理入库手续，验收小组拿出处理意见，并做好验收统计，必需时拍照，特殊情况由经办人填写《不合格品使用申请单》，经主管副总签字同意后方可办理入库手续，关键设备提请总经理同意。五、验收标准1、一般设备备件（1）检验设备内外包装是否完好。有没有破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。（2）以订单、协议及装箱单为依据，逐件清查查对主机、附件规格、型号、数量。（3）认真检验铭牌是否完整，随机资料是否齐全。（4）检验设备及附件外表有没有残损、锈蚀、碰伤等。（5）对蒸汽、酸碱性介质阀门需试压验收，按对应操作规程实施。（6）对于标准件等根据国家标准或行业标准实施。（7）批量订购一次仪表类包含位号牌，集中包装，外包装上应有设备明细。（8）仪表类设备及备件严格参考仪表规格书进行，确定无误后先办理入库手续，使用前再进行测试，校验，如发觉有问题再提交设备科统一汇总反馈给供给部门。（9）发觉有质量缺点进行拍照留据，做为验收处理依据。2、材料验收（碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等）项目。（1）供给商应提供对应合格材质检验汇报书，大批和特种材料（不锈钢、合金）金额大必需作对应材质复检，在验收统计中注明。（2）钢材需检测规格尺寸相符，以检斤为结算依据。（3）电料除作