xxxxxx审计局廉政风险防控管理工作表格

附件 1： 梳理权力事项表 单位： 姓 名 性 别 年 龄 职 务 团委书记 岗位 职责 1、做好党的助手，宣传党的农村工作政策，完成党委和上 级团组织安排的工作。 2、掌握青年技能特长、从业情况。 3、开展符合本地青年特点的项目和活动。 4、带动团员发夹致富。 5、关心团员青年工作、学习、生活，努力帮助他们解决实际问题，维护青少年 的合法权益。 6、发展团员，向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；做好团费的收缴、 团籍 注册、开展组织生活等团员 管理工作。 权 力 事 项 序号 权力主要内容 权力 类型 确权 依据 风险 等级 1 发展团员 行政 中国共青团章程 低 2 维护青少年的合法 权益 行政 未成年人保护法 青少年保护法 高 3 团费的收缴 行政 中国共青团章程 中 4 优秀团员推荐入党 行政 中国共青团章程 中 单位 意见 年 月 日（公章） 主要负责人签字： 填表时间： 年 月 日 本人签字： 附件 4： 职 权 目 录 单位：XXXX 团委 年 月 日 序 号 项目名称 类别 实施依据 公 开 形 式 公 开 范 围 公 开 时 间 收费处 罚依据 和标准 承办科室 备注 1 发展团员 行政 中国共青团章程 公 开 栏 社 会 公 开 长 期 团委 2 维护青少年的合 法权益 行政 未成年人保护法 青少年保护法 公 开 栏 社 会 公 开 长 期 团委 3 团费的收缴 行政 中国共青团章程 公 开 栏 社 会 公 开 长 期 中国共 青团章程 团委 4 优秀团员推荐入 党 行政 中国共青团章程 公 开 栏 社 会 公 开 长 期 团委 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件 5： 岗位廉政风险自查情况表（个人表一） 岗位 名称 团委书记 岗位类别 党务（）政务（） 事务（） 岗位职责 具体内容 1、做好党的助手，宣传党的农村工作政策，完成党委和上 级团组织安排 的工作。 2、掌握青年技能特长、从业情况。 3、开展符合本地青年特点的项目和活动。 4、带动团员发夹致富。 5、关心团员青年工作、学习、生活，努力帮助他们解决实际问题，维护青 少年的合法权益。 6、发展团员，向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；做好团费的收缴、 团籍注册、开展组织生活等 团员管理工作。 高 在权利的运用过程中，有时可能出现接受群众的吃请等违反廉洁自律规定的风险。 中 岗 位 风 险 点 的 具 体 描 述 权 力 运 行 类 低 附件 6： 岗位廉政风险互查情况表（个人表二） 高 在执行制度规定过程中，可能出现“搞变通”、或执行制度不够严格等现象违反规定的风险。 中 制 度 机 制 类 低 高 在思想道德观念上，有时可能存在不思进取、学 习不够认真，缺乏事业心和责任感而影响工作、不敢于坚持原则风险。 中 思 想 道 德 类 低 高 在社会生活和实际工作中或与人交往过程可能出现廉洁自律意识差，存在着不注意小节 等违反纪律规定的风险。 中 社 会 关 系 类 低 岗 位 责任人 性 别 年 龄 民族 联系 电话 岗位 名称 团委书记 岗位责任人 类别 等级 内 容 互查人 高 在优秀团员推荐入党工作中，可能出现搞人情关系、收 受好处费等现象，违反廉洁纪律规定的风险 中 权 力 运行类 低 高 互 查 岗 位 廉 政 风 险 点 的 具 体 描 述 制 度 机制类 中 在执行规章制度过程中可能出现制度掌握不牢而违反 纪律规定的风险。 本人签字： 单位（科室）负责人签字： 附件 7： 岗位风险排查情况报告表（个人表三） 低 高 在加强自身学习上容易出现对于岗位相应的政策要求 和工作纪律缺乏经常性、有针对性的学习等要求不严的 风险。 中 思 想 道德类 低 高 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意 场合等自我约束不严的风险。 中社 会关系类 低 岗位 名称 团委书记 岗位类别 党务（）政务（） 事务（） 岗位职 责的具 体内容 1、做好党的助手，宣传党的农村工作政策，完成党委和上级团组织安排的工作。 2、掌握青年技能特长、从业情况。 3、开展符合本地青年特点的项 目和活动。 4、带动团员发夹致富。 5、关心团员青年工作、学习、生活，努力帮助他 们解决实际问题， 维护青少年的合法权 益。 6、发展团员，向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；做好 团费的收缴、团籍注册、开展 组织生活等团员管理工作。 高 在权利的运用过程中，有时可能出现接受群众的吃请等违反廉洁自律规定的风险。 中 在优秀团员推荐入党工作中，可能出现搞人情关系、收受好处费等现象， 违反廉洁纪律规 定的风险 权 力 运行类 低岗 位 廉 政 风 险 点 的 具 体 描 述 制 度 机制类 高 在执行制度规定过程中，可能出现“搞变通”、或执行制度不够严格等现象违反规定的风险。 附件 8： 科室岗位廉政风险 自查情况征求意见表（科室表一） 征求意见科室 XXXX 团委 中 在执行规章制度过程中可能出现制度掌握不牢而违反纪律规定的风险。 低 高 在思想道德观念上，有时可能存在不思进取、学 习不够认真，缺乏事业心和责任感而影响工作、不敢于坚持原则风险。 中 在加强自身学习上容易出现对于岗位相应的政策要求和工作纪律缺乏经常性、有针对性的学习等要求不严的风险。 思 想 道德类 低 高 在社会生活和实际工作中或与人交往过程可能出现廉洁自律意识差，存在着不注意小节 等违反纪律规定的风险。 中 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意场合等自我约束不严的风险。 社 会 关系类 低 岗 位 责任人 签名： 年 月 日 分管领 导意见 签名： 年 月 日 党 委 （党组 ） 意 见 （公章） 签名： 年 月 日 市惩防办 审核意见 （公章） 审核人： 年 月 日 廉 政 风 险 点 自 查 情 况 在权利的运用过程中，有时可能出现接受群众的吃请等违反廉洁自律规定 的风险。 在优秀团员推荐入党工作中，可能出现搞人情关系、收受好处费等现象， 违反廉洁纪律规定的风险 在执行制度规定过程中，可能出现“搞变通”、或执行制度不够严格等现象 违反规定的风险。 在执行规章制度过程中可能出现制度掌握不牢而违反纪律规定的风险。 在思想道德观念上，有时可能存在不思进取、学 习不够认真，缺乏事 业心 和责任感而影响工作、不敢于 坚持原则风险。 在加强自身学习上容易出现对于岗位相应的政策要求和工作纪律缺乏经 常性、有针对性的学习等要求不严的风险。 在社会生活和实际工作中或与人交往过程可能出现廉洁自律意识差，存在 着不注意小节等违反纪律规定的风险。 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意场合等自我约束不 严的风险。 被 征 求 意见科室 意 见 或 建 议 负责人 签 字 注：1、请根据各科室廉政风险点自查情况，在“意见或建议栏”内帮助其进一步查找遗漏的风险点。 2、表格不够用可添加附页。 附件 9： 科室岗位廉政风险 排查情况报告表（科室表二） 科室 名称 XXXX 团委 科 室 职 能 1、做好党的助手，宣传党的农村工作政策，完成党委和上级团组织安排的工作。 2、掌握青年技能特长、从业情况。 3、开展符合本地青年特点的项 目和活动。 4、带动团员发夹致富。 5、关心团员青年工作、学习、生活，努力帮助他 们解决实际问题， 维护青少年的合法 权益。 6、发展团员，向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；做好 团费的收缴、团籍注册、开 展组织生活等团员管理工作。 高 在权利的运用过程中，有时可能出 现接受群众的吃请等违 反廉洁自律规定的风险。 中 在优秀团员推荐入党工作中，可能出 现搞人情关系、收受好处费等现象，违反廉洁纪律规定的风险 权 力 运行类 低 高 在执行制度规定过程中，可能出 现“ 搞变通”、或 执行制度不够严格等现象违反规定的风险。 中 在执行规章制度过程中可能出现制度掌握不牢而违反纪律规定的风险。 制 度 机制类 低 高 在思想道德观念上，有时可能存在不思 进取、学 习不够认真，缺乏事业心和责任感而影响工作、不敢于 坚持原则风险。 中 在加强自身学习上容易出现对于岗位相应的政策要求和工作纪律缺乏经常性、有针对性的学习等要求不 严的风险。 思 想 道德类 低 高 在社会生活和实际工作中或与人交往过程可能出现廉洁自律意识差，存在着不注意小节等违反纪律规定的风险。 中 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意场合等自我约束不严的风险。 科 室 廉 政 风 险 点 的 具 体 描 述 社 会 关系类 低 注：此表不够可自行添加附页 附件 13： 岗位廉政风险防范措施和承诺表（个人表四） 单 位： 填表时间： 年 月 日 姓名 岗位名称 团委书记 防 范 措 施 1、严格按照制定的防范措施，规范自己的行为，并接受群众的监督。 2、依法按程序秉公办事，杜绝违法违纪行为的发生。 3、认真做好各项工作的落实和管理。 4、加强法律、法规和业务学习，自 觉依法行政。 5、认真做好信息的申报及报送。 6、自觉维护干部形象，不铺张浪费，不 贪图享乐，敢于坚持原则。 科室负 责 人 签名： 年 月 日 分管领 导意见 职务： 签名： 年 月 日 党委（党组） 意见 （公章） 负责人签名： 年 月 日 市惩防办 审核意见 （公章） 审核人： 年 月 日 廉政 风险 防范 承诺 1、加强思想和廉洁自律教育，做到警钟长鸣。 2、严格执行中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则的关规 定，拒收钱物、有价 证券和支付凭证。 3、按程序办事，秉公 办事，自 觉接受群众监督。 4、严格遵守执行政府的有关纪律考勤规定。