12月份销售分析

创新生活 共享健康05年12月份工作总结06年1月份工作计划沈阳沈阳1212月份各大类产品销售占比月份各大类产品销售占比大类产品指标完成情况大类产品指标完成情况1212月份月份KAKA销售分析销售分析单位：万元单位：万元达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售4.689.413.0716.423.471.731.1511.493.662.9868.05毛利率27.56%26.60%31.14%44.95%20.46%17.34%33.04%43.52%47.81%31.9%35.8赠品额0.311.151.971.420.0160.0380.0681.380.480.0766.908实际利润0.981.352.15.960.6940.2620.3123.621.270.87417.4221212月份月份KAKA店业务员销售指标达成率店业务员销售指标达成率王妍妍张力边疆叶玲辛勇合计指标19.3827.1323.469.544.584.01实际18.6924.6221.017.233.8675.41达成率96.44%90.75%89.56%75.79%85.78%89.76%1212月份通路奶站销售分析月份通路奶站销售分析_ _保鲜保鲜1212月份通路奶站销售分析月份通路奶站销售分析_ _保鲜保鲜八联杯袋酸120果粒桶酸屋酸合计销售4.3112.941.60.80.5320.18毛利率17.46%21.30%13.33%20.00%21.25%19.79%毛利额0.75 2.76 0.21 0.16 0.11 3.99 赠品额0.912.510.23003.65实际利润-0.16 0.25 -0.02 0.16 0.11 0.34 单位：万元单位：万元1212月份整体分析月份整体分析百利包达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售56.24.6823.7117.9618.63.471.731.1512.64.712.98147.79毛利率14.56%27.56%23.28%28.40%43.66%20.46%17.34%33.04%41.83%43.52%31.88%25.62%赠品额5.220.313.762.911.670.0160.0380.0681.380.480.07610.708实际利润2.960.981.762.196.450.6940.2620.3123.891.570.87427.162单位：万元单位：万元1212月份盈亏分析月份盈亏分析 项项 目目 当当 月月 一一. .主营业务收入主营业务收入 1478125.04 减：主营业务成本减：主营业务成本 1099175.48 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 二二. .主营业务利润主营业务利润 378949.56 加：其他业务利润加：其他业务利润 减：营业费用减：营业费用 112,878.72 管理费用管理费用 财务费用财务费用 赠品费用赠品费用107080.00 三三. .营业利润营业利润 11,940.54 加：投资收益加：投资收益 营业外收入营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 四四. .利润总额利润总额 11,940.54 减：所得税减：所得税 减：少数股东权益减：少数股东权益 五五. .净利润净利润 11,940.54 0606年年1 1月份指标分解月份指标分解0606年年1 1月份缺口分析月份缺口分析0606年年1 1月份工作重点月份工作重点n完成销售指标、毛利指标完成销售指标、毛利指标n调整产品结构，毛利最大化调整产品结构，毛利最大化n调整促销形式，降低买赠费用调整促销形式，降低买赠费用n合理分配资源，有效利用资源合理分配资源，有效利用资源n降低费用，争取扭亏保平降低费用，争取扭亏保平创新生活 共享健康谢谢 谢谢