函件集邮业务经营情况分析报告

函件集邮业务经营情况分析,广东省邮政函件集邮局,版本号：V1,1,2017/12/30,内容提要： 一、函件集邮板块完成情况 二、函件业务经营情况 三、集邮业务经营情况,2,2017/12/30,一、函件集邮板块完成情况,3,2017/12/30,板块占比增长0.19百分点,函件增长2.49百分点,集邮下降2.3百分点,4,2017/12/30,近两年来月均最高值,5,2017/12/30,二、函件业务经营情况,6,2017/12/30,1、总体经营情况,（1）全省函件业务收入完成情况 1月，函件业务实现了首月开门红，完成函件业务收入9735万元，完成进度11.39%，同比增长43.35%，即净增值2944万元。列居全省各专业收入同比增长排名首位，创了函件历史月均收入新高。,7,2017/12/30,8,2017/12/30,增长主要原因： 一是定制型邮政贺卡是拉动主要因素。本月邮政贺卡收入同比净增值463万元； 二是窗口销售邮政贺卡发挥作用。通信邮资凭证收入本月同比增长74.5%，即净增绝对值398万元，该业务近几年来首次实现正增长，而其中销售型贺卡收入同比净增215万元,特别是幸运封的销售发挥了重要作用; 即邮政贺卡收入（含定制型和销售型）同比增加861万元，占函件收入净增值29.25%。,9,2017/12/30,三是商函广告保持强势增长。商函广告本月完成7492万元，同比增长45%，即净增值2355万元。其中帐单收入同比净增910万元，而广州、深圳、中山开发了广发行、银行基金、电力帐单，使帐单同比增加800万元，占全省帐单收入增加88%；信函收入同比增加622万元，主要是广州局开发本田、宜家居、南方基金等，珠海开发的金邦达客户使收入增加495万元，占全省信函收入增加的80%。,10,2017/12/30,（2）函件业务收入构成,11,2017/12/30,2007年1月函件业务构成情况细分表,12,2017/12/30,（3）各市局收入完成情况,2007年1月份函件业务收入完成进度排名表,13,2017/12/30,2007年1月份函件业务收入完成进度排名表,14,2017/12/30,2007年1月份函件业务收入完成进度排名表,山区局扩大函件规模，加快提高函件收入占邮政收入比重,15,2017/12/30,（4）全省函件业务量情况,1 月,全省完成函件业务量7134万件,在广州、深圳、珠海、江门、揭阳等9个局同比增长的拉动下，使全省函件业务量实现了11.73%的增长。,16,2017/12/30,2、两项竞赛活动排名情况,17,2017/12/30,2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表,18,2017/12/30,2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表,19,2017/12/30,2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表,20,2017/12/30,2007年1月份邮资机收入完成进度排名表,珠三角局保持了稳步增长,21,2017/12/30,2007年1月份邮资机收入完成进度排名表,7个局中5个局出现负增长,22,2017/12/30,2007年1月份邮资机收入完成进度排名表,汕尾、河源局同比负增长,23,2017/12/30,2007年1月份帐单邮资机收入完成进度排名表,深圳、广州、江门、中山局帐单收入保持大幅增长,24,2017/12/30,2007年1月份帐单邮资机收入完成进度排名表,茂名、韶关、湛江帐单业务量下降，而肇庆业务量增长,25,2017/12/30,2007年1月帐单邮资机收入完成进度排名表,阳江、汕尾、业务量下降，河源业务量增长,26,2017/12/30,1月份，全省广告邮资封、片共报审192.03万枚，同比下降27.2%,其折合收入为298.63万元，比去年同期折合收入（280.05万元）增长6.63%。,邮资封片报审完成情况（不含邮政贺卡）,27,2017/12/30,邮资封片量收不匹配的原因是: 由于邮资上调因素的影响，使全省广告邮资封片折合收入增加84.35万元,若剔除邮资因素影响,即邮资封片收入同比下降23.36%。,28,2017/12/30,2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表,珠海澳门星际等酒店邮资封,29,2017/12/30,2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表,30,2017/12/30,2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表,31,2017/12/30,3、函件业务十大营销项目计划,32,2017/12/30,4、重点项目开展情况,（1）邮政贺卡,截至2007年2月5日，全省邮政贺卡共承揽销售2717.65万枚，位居全国第三位，折合收入达8262.1万元，位居全国第四位，其中国家版1334.80万元，全省联动产品402.57万元，定制型6524.73万元。 全省除潮州局外，20个局完成进度目标。,33,2017/12/30,(2)账单开发 1、省消委会确定与邮政合作开展活动，定于3月15日举行启动仪式，活动主题为“我消费，我知情，我满意” 2、活动方案已做进一步修改，并提交给省消委会审议； (3)书信活动 与省教育厅多次沟通，并达成共识，目前活动方案已形成，待教育厅确认后以正式文件下发。,34,2017/12/30,(4)生日贺卡 1、经过项目小组讨论，营销方案初稿已形成； 2、确定方案后以文件形式下发到各市局进行推广。 （5）安全生产 策划方案已提交省安全生产监督管理局。,35,2017/12/30,5、存在问题,1、本月函件业务收入完成很好，但不能过于乐观，因2007邮政贺卡收入在本月体现； 2、在全省形势比较好的情况下，茂名、河源、汕尾、肇庆局业务收入仍为同比负增长。 3、邮送广告业务同比仍为负增长，值得关注。,36,2017/12/30,6、下期工作重点,1、在全省继续开展以“商函越新高”为主题，及“数据为翼 商函腾飞”、“封片卡营销”两项竞赛活动。各市局制定活动实施措施。 2、根据一季度“开门红”的要求，各单位要高度重视，组织落实，确保“一把手”工程的有效实施，力促全省函件专业一季度“开门红”的顺利达标。,37,2017/12/30,3、确定“我消费、我知情、我满意”活动方案。 4、配合帐单活动开展，省局统一部署个人纳税帐单的开发和工商银行理财金帐户帐单的开发。 5、各市局做好春节前邮政贺卡营销工作，特别要针对节日特点，加强窗口销售工作。同时加大销售国际特惠邮资信封和国际特惠邮资明信片的力度。,38,2017/12/30,6、各市局以春节为契机，借助“打开有礼”重点向房地产、银行、服装、旅游、餐饮、娱乐休闲、销售等行业客户进行业务推介。 7、各市局做好函件营销体系人员调查工作，为专业责任中心损益模拟核算提供数据依据。,39,2017/12/30,三、2007年1月集邮经营分析,40,2017/12/30,(一)集邮业务收入完成情况1、集邮业务收入趋势图,41,2017/12/30,2、各地市集邮业务完成情况表第一组,42,2017/12/30,2、各地市集邮业务完成情况表第二组,43,2017/12/30,2、各地市集邮业务完成情况表第三组,44,2017/12/30,3、分类地区计划完成情况,45,2017/12/30,4、收入构成表,46,2017/12/30,5、省公司自行开发、横向组织邮品渠道构成,47,2017/12/30,（二）重点业务分析,1、专题邮品 本月完成贺年生肖产品丁亥年方联折、丙戌丁亥交接封、福猪拱门、金猪金福珍藏册、五谷丰登等4万余册，总额728.4万元。,48,2017/12/30,2、定向邮品,49,2017/12/30,3、个性化邮票服务业务,50,2017/12/30,（三）“新春邮礼”主题营销活动开展情况,1、活动总体计划：时间：2007年1月1日3月5日；目标：5000万元（其中考核目标1500万元）。 2、推进：1月初下发2007年集邮“新春邮礼”主题营销方案；1月11日-12日召开全省主题营销活动推介会；1月31日下发第一期活动通报（专刊）。 3、宣传：1月中旬开始在珠三角地区重点城市投放电梯广告350份、短信广告50万条、在珠江经济台、财经台播放为期30天的广告；下发新春邮礼宣传小册共10700份，支持一线营销员上门营销。 4、产品组织、开发计划：目前共计划组织产品约5000万元，包括年册、生肖邮品、石湾题材产品及贺年礼品。（活动考核产品包括年册2个品种、贺年产品15个品种）,51,2017/12/30,52,2017/12/30,5、产品销售总体情况 截止2月6日，省公司共发出新春邮礼产品27.8万件4084.3万元，其中总公司产品17.9万件2375.4万元，基本完成供货计划；省公司产品9.36万件1558万元，也基本完成供货计划；社会公司产品0.6万件151万元。,53,2017/12/30, 今年第一次推出的手表年册和金银币年册供不应求。手表年册5000册、金银币年册2000册，可创收286.6万元； 总公司丁亥年大版、小版折各1万余册，创收81.32万元、福猪盈门祝福册5000册，创收64万元、福佑万家祝福册2500册，创收35万元；省公司生肖方联折1万册创收25万元、福猪拱门册1.44万册创收86.4万元、诸事如意册3万册创收105万元； 金猪金福珍藏册（50G）得到市场认可，短短几天全省销量共354册，创收420.8万元； 系列生肖水晶摆件继续受到市场欢迎，已销出4010件，创收72.2万元； 迪士尼丁亥大吉个性化贺岁集邮册已经实现3660册营销量，创收18.3万元； 奥运画轴共1330个，创收50.5万元。,54,2017/12/30,55,2017/12/30,目前已有河源、汕尾、东莞、潮州、揭阳等5个局完成了考核指标。在1月份，所有产品尚未完全到位、且年册供应量大幅减少的情况下，以上几个局都抓住了高端客户市场，在活动前期集中力量营销高档产品和热销产品，如金猪金福珍藏册（50g金条）、金猪迎福水晶摆件等，从而取得了较好的成绩。 7、经营亮点：韶关局积极主动组织横向邮品共赢天下、第四套人民币四联体珍藏册、盛世吉祥钱币册等10种邮品作为补充，极大地促进了当地“新春邮礼”活动的开展。,56,2017/12/30,（四）石湾陶瓷新邮首发活动情况 由于近期“新春邮礼”活动营销工作繁重，且石湾陶瓷产品营销也包含在“新春邮礼”项目中，营销活动尚未结束，数据统计及活动小结将在年后进行详细总结。目前的销售情况初步统计如下： 截至2月5日17：00，共创收180万（首发式当天约110万）。 首日封、丝绸封、首发纪念邮折、纪念银章等已经全部售罄， 岭南瑰宝，岭南博物和岭南华艺三款总公司邮品第一批货源销售率超过98%；陶瓷银章第三批加印数已征订完毕（三批共1000枚）。 首发式后，经过媒体宣传渲染，求购者络绎不绝，掀起又一波抢购热潮，名城佛山、礼品包等陆续有团购订单，形势喜人。,57,2017/12/30,（五）下月经营工作重点,1、继续开展2007年集邮“新春邮礼”主题营销活动，力争赢得第一季度开门红，为全年专业发展打下坚实的基础。 2、做好第一、二季度重点营销项目：“百僧百福”、“今日广东”项目启动及集邮旗舰店立项的准备工作。,58,2017/12/30,谢 谢！,