doc-《临朐龙泰食品公司程序文件汇编》(67页)-程序文件

临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0104版本A/0制订人批准人与客户有关的过程控制程序页码1/210目的确定和评审与产品有关的要求，与客户沟通，确保满足客户的要求。20范围适合于本公司与客户有关的产品。30职责31业务部负责确定与产品有关的要求。32业务部负责组织与产品有关的要求的评审。33业务部负责安排产品的装运工作。34业务部负责进行与客户的沟通。34业务部负责受理客户投诉。35业务部负责调查客户满意度。40运作程序41与产品有关要求的确定本公司确定以下为与产品有关的要求411客户规定的要求此类要求以客户合同形式出现。412客户没有说明但是隐含且必须遵守的要求，按行业惯例执行。413有关法律法规的要求。业务部收集、整理、及时更新相关法律法规，并予以鉴定产品要求是否符合相关的法律法规的要求。414本公司的附加要求（如付款方式）。42与产品有关的要求的评审421业务部接到客户的合同（包括传真、电子邮件、电话、访问）后，填写“合同评审表”按客户规定的要求进行评审。422业务部经理评审其他与产品有关的要求，并最终确定合同。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0104版本A/0制订人批准人与客户有关的过程控制程序页码1/2423与以前表诉不一致的合同要求，必须予以解决。43当客户对产品的要求发生变化时，填写“内部联络单”把修改信息传递相关部门。44当资源出现问题时，业务部与客户沟通，并作相应的调整。46客户投诉对客户的投诉处理具体按客户投诉控制程序执行。47客户满意度业务部每年至少一次以传真、电子邮件、电话或邮寄方式发出“客户满意度调查表”，以调查客户满意度，并将有关结果作为管理评审的输入资料。48记录按质量记录控制程序规定进行管理。50相关文件51质量记录控制程序52客户投诉控制程序60相关记录61合同评审表62内部联络单63客户满意度调查表临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0105版本A/0制订人批准人设计和开发控制程序页码1/210目的为对新产品和新工艺的开发策划、开发输入、开发输出、开发验证、开发确认、开发更改进行有效控制，以确定产品和工艺的适用性和经济性，满足客户的要求。20范围适用于本公司要求的所有新产品和新工艺的开发控制。30职责生产部负责新产品和新工艺的开发及控制。40运作程序41开发输入411业务部根据客户、市场要求，提出新产品开发，并填写“新产品/新工艺开发申请书”交总经理批准后转生产部。或由生产部从提高效率、降低成本的角度提出新工艺开发，填写“新产品/新工艺开发申请书”交总经理批准。412生产部按批准的“新产品/新工艺开发申请书”,填写“可行性分析报告”。413“可行性分析报告”的主要内容包括A新的要求和标准；B满足新要求应该解决的新原料,新设备以及新的检测手段；C申请增加生产设备及对职工新技术的培训。42开发策划421生产部主管根据开发要求策划以下内容4211确定设计开发过程的责任人；4212完成“新产品/新工艺开发申请书”任务的时间表；4213确定组织、技术和设计的接口。43开发输出431生产部根据“新产品/新工艺开发申请书”中提出的要求，生产出样品或编制出新的生产工艺。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0105版本A/0制订人批准人设计和开发控制程序页码2/244开发验证441开发验证的目的是检查开发输出是否满足开发输入即“新产品/新工艺开发申请书”的要求。442开发验证由品管部负责，并填写“开发验证表”。4442开发验证方式是进行实际测试，测试新产品的各项指标，测试新工艺的适用性和经济性。445所有验证记录按质量记录控制程序规定予以保存。45开发确认451开发确认是在成功的开发验证完成后，业务部根据验证结果初审，由总经理终审，必要时由客户确认，并将结果填写在“开发确认报告”中。46开发更改461产品/工艺验证过程，确认过程，生产过程中出现问题时或客户提出更改的需要时，由品管部、生产部、业务部填写“开发更改报告”要求对产品/工艺设计进行更改，交生产部主管审核。462生产部按开发更改需要进行更改；更改结果，填写在“开发更改报告”中。463开发更改之后要由品管部进行验证，由业务部进行初步确认，由总经理最终确认，并由生产部主管评价开发更改对产品及工艺操作的影响，并填写在“开发更改报告”中。47开发进度的控制如在工作中遇有问题，需要对开发进度更改时，生产部主管须向总经理报告修改开发进度,重新给出时间表。50相关文件51质量记录控制程序60相关记录61新产品/新工艺开发申请书62可行性分析报告64开发确认报告63开发验证表65开发更改报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0106版本A/0制订人批准人采购与供方评审控制程序页码1/210目的规定对公司供方的评审及对采购过程的控制方法。20范围适用于对供方的评审及对采购过程的控制。30相关文件检验和监控控制程序不合格品控制程序40职责41原料部负责对原料供方的评审和对采购过程的控制。42财务部物资采购组负责对辅料供方的评审和对采购过程的控制。43品管部负责对采购物资的检验并参与对供方的评审。44总经理对合格供方进行审定。50运作程序51新供方的选择。511根据生产和新产品开发任务，初步确定待选供方。512原料供方评审的内容和依据A原料供方提供的原料品种、数量、规格必须符合公司生产的要求；B所提供原料必须保持新鲜，保证原料进入公司时，符合加工要求；C价格合理，使公司在同行业竞争中处于有利地位。513辅料供方评审的内容和依据A辅料供方必须是经国家工商局批准（必要时有出入境检验检疫局卫生注册）的厂家；B供方通过ISO9000认证的厂家享有优先权；C供方提供辅料的交货准时率达到98以上；D提供辅料质量、规格、数量要符合公司要求；E价格合理。514组织相关人员对供方进行实地考察评定，提出“供方评审报告”。52供方的调整和管理521合格供方的调整原则，原料部和物资采购组根据对供方的定期评审及品管部对供方的进货质量统计情况对合格供方目录予以调整。522品管部定期对供方的进货质量进行统计。523原料部和物资采购组定期组织对供方评审，保存评审记录并纳入其档案。5231评审工作，每年进行一次。当供方质量出现较大波动时，由管理者代表决定适时评审。当发生紧急采购时，要立即对供方临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0106版本A/0制订人批准人采购与供方评审控制程序页码2/2进行评审，以决定是否可以采购。5232评审结果，原料部和物资采购组根据评审情况提出以下三种处理建议，报总经理批准A合格，继续进货；B不合格，限期整改，重新评审；C不合格，取消合格供方资格。53合格供方档案原料部和物资采购组应编制各类合格供方目录，并建立合格供方档案。54采购准备541根据生产计划，原料部和物资采购组会同生产部编制采购计划，经总经理批准。542日常零星采购，由需用部门填写“采购计划单”并由仓管员确认后，经公司副总经理审批。55采购实施原料部采购员或财务部物资采购组按采购计划或“采购计划单”要求及时采购。56采购产品验证561仓管员或原料接受人员根据采购的批准信息提请品管部对采购产品进行检验。562品管部依据“检验和监控控制程序”、原料检测程序、辅料检测程序及相关的验收标准进行检验，并出具检验报告作为仓库接管或公司结算的依据。60相关记录供应商评审报告（LTQF009）合格供应商名单（LTQF010）采购计划（LTQF011）采购计划单（LTQF012）临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0107版本A/0制订人批准人标识与可追溯性控制程序页码1/210目的对进料或生产、包装、储藏、装运过程中的产品及质量记录文件进行标识，建立从原料到成品以及装运的标识系统，在有可追溯性要求的情况下，便于追溯。20范围适合于原料或生产、包装、储藏、装运过程中的产品及质量记录文件的标识管理。30职责31原料部负责提供原料的有关信息；32财务部负责提供辅料的有关信息；33业务部负责提供客户或本公司对标识的要求；34品管部负责标识内容的制订，并负责质量记录文件标识系统的建立和管理；35生产部负责标识的制作、使用、管理、维护；36各部门共同做好对标识的保护。40运作程序41标识要求411从原料到冷冻的生产过程的标识使用标识牌，标识牌中写有标识号；412包装箱上盖印标识号；413质量记录文件上写有标识号；414对于同一批原料，以上三个标识号是一致的，唯一的。42标识号由品管部根据相关要求制订并形成“标识号通知单”，其中包含进料日期，车次，批次，产地，加工日期，加工班次等信息；更加详细的信息包含在同一标识号的质量记录文件中。43质量记录文件另设有一个生产编号，该编号对某一时间段内的同种产品的不同质量记录文件有标识和贯穿作用，具有唯一性，最终体现在装柜报告上，加强了产品的可追溯性。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0107版本A/0制订人批准人标识与可追溯性控制程序页码2/244生产部按照“标识通知单”安排标识工作，制作标识牌；特别注意不同工序的标识的一致性以及包装标识的打印；标识牌的内容必须清楚齐全，摆放位置必须明显正确，所用材料必须安全结实；纸箱上打印的标识必须位置正确，清楚完整。45品管部对标识工作进行全程监控，包括标识牌或标识打印的正确性、完整性、清楚性；标识牌或打印用油墨的安全性、卫生性；标识牌摆放或标识打印位置的正确性；标识牌的一致性和唯一性。并将检验情况填写于相应的质量记录文件中。46品管部负责质量记录文件的标识号和生产编号的管理。50相关文件51质量记录控制程序60相关记录61标识通知单62原料验收报告63粗加工检验报告64精加工检验记录65成品包装检验记录66装柜报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0108版本A/0制订人批准人文件和资料控制程序页码1/310目的对质量管理体系文件和资料进行控制，对公司质量文件的编号方法予以规定，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相同文件的有效版本。20范围适用于质量管理体系规定的文件和资料。30相关文件质量记录控制程序40职责41总务部负责质量手册、程序文件、作业文件的控制42外来文件（标准、法规等）由品管部控制43合同文件由业务部保存44报告、记录由各使用部门保存50运作程序51文件和资料的分类及编号511公司质量管理体系要求的文件和资料分为A质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等；B合同文件合同及合同的相关文件；C外来文件包括标准、相关法律、法规、客户的标准等；D工艺技术资料等文件。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0108版本A/0制订人批准人文件和资料控制程序页码2/3512质量文件编号原则。LTA01990199顺序号版本号文件性质代码文件类别代码文件类别代码QC质量管理，QY企业文化及企业组织管理，AQ安全生产管理，RL人事劳资管理，CW财务管理，JY交易（业务）管理，QT其他管理；文件性质代码A质量手册、程序文件，B管理性文件/作业性文件（制度/规范/指导书/计划书等），C记录性文件（记录/表格等），D质量标准，E图表图画，F其它文件；顺序号文件流水号，从01依次编号；版本号版本流水号，从01依次编号；52文件的制定和批准521质量手册和管理文件由管理者代表组织公司管理层制定，总经理批准颁布。522作业文件由执行部门制定，总经理或管理者代表批准。53文件的接受总务部文件管理员接到印刷好的文件时，应对下列内容确认A文件有制定人和批准人签字B文件编号、版次/修订次、页码、生效日期正确C文件字迹清晰54文件的发放范围541文件的发放范围应与适用部门和人员为原则，由文件批准人确定，要严格控制文件的滥发，以便管理和防止泄密。542所有质量管理体系文件，除非总经理批准，不得外借公司以外的人员，如果客户需了解质量管理体系，一般只提供质量手册及相关程序文件的非受控本，对外发放或借阅的文件由公司接待部门到行政部办理手续。55文件的发放551文件经审批后由控制部门按发放范围组织发放。552各文件发放部门必须编制文件发放目录，明确本部门控制的文件和资料，文件目录必须列明当前文件的修订状态、版次等。553各文件发放部门在发放文件时应在文件封面上加盖公司“受控”标识印章，并保存发放的记录。554各文件使用部门要编制使用文件目录，详细列出指导本部门开展工作的质量文件。56文件的更改561质量手册、程序文件、作业文件及HACCP体系文件更改由使用部门提出书面申请，由原审批人批准执行。562标准、法规等外来文件的更新、更改由原控制部门发放执行。563文件的正本更改由原控制部门进行，各文件的使用部门根据文件原控制部门下发的更改通知进行更改，原控制部门需对更改情况进行检查。564文件更改次数较多时，由控制部门发放新文件。57作废文件的回收和处理571文件和资料的控制部门及时从受控现场搬回所有作废文件，并作回收记录，572作废文件回收后，经批准人同意后由控制部门组织销毁，并保存销毁记录。573对因法律或信息保存原因而存档的任何作废文件需盖“仅供参考”以免误用。60相关记录部门控制的文件和资料目录文件和资料发放记录表文件更改/申请通知单文件回收/销毁记录表临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0109版本A/0制订人批准人文件和资料控制程序页码3/3临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0110版本A/0制订人批准人管理评审控制程序页码1/210目的确保对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，促进质量体现的持续改进。20范围对公司质量体系的运行状况及质量体系对实现质量方针、目标的符合程度进行综合评价，提供持续改进的机会和方法。30相关文件文件和资料控制程序）内部质量体系审核控制程序40职责41总经理或总经理委托管理者代表组织评审。42管理者代表组织行政部收集，汇总质量管理体系运行方面的信息，并呈报总经理。50运作程序51管理评审会议管理评审会议每年12月召开一次，必要时视公司情况增加次数。52会议目的521评估质量体系的充分性、适宜性和有效性。522对直接或间接影响质量的因素进行剖析523对存在和潜在的质量问题制定解决方法。524质量体系的持续改进。53议题各部门在汇报中，应将实施的情况、存在的问题及改进的建议一并提出。531处理内部质量审核过程中的不符合项和审核结果报告，（报告人管理者代表）532客户的反馈（报告人贸易部）533产品质量（报告人品管部）534纠正和预防措施的实施和可行性（报告人各部门）535每一次管理评审会议决议事项及跟踪措施（报告人行政部）536影响质量管理体系的变化及质量方针适用性（报告人各部门）。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0110版本A/0制订人批准人管理评审控制程序页码2/254评审结论541评审后，应对质量管理体系的适用性和运行的有效性作出总体评价。542评审后，公司管理层可作出以下结论。A对质量管理体系或某一措施提出改进措施。B为满足客户的潜在需求而提出的产品改进措施。C提供新资源。D修改质量方针，提出新的质量目标。55管理评审文件。551管理评审会议由行政部负责记录。552管理评审报告由行政部在会议一周后编制，并经总经理审批后发放各部门。553管理评审报告、会议记录、各部门的书面汇报材料有行政部保管。60相关记录管理评审报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0111版本A/0制订人批准人客供物资控制程序页码1/110目的使客供物资在本公司得到相应识别、验证、保护、维护。20范围适用于客户提供的任何用于生产的物资。30相关文件质量记录控制程序不合格品控制程序40职责41财务部负责对客供物资进行接受和保管。42品管部负责客供物资的检验、试验、确认。43生产部负责客供物资的使用和维护。44业务部负责与客户有关其供应的物资的信息沟通。50运作程序51业务部接到有关客供物资的信息后通知财务部，并将客户标准传达品管部。52财务部安排库管员接受和保管物资。53品管部根据客户标准和预期使用要求对物资进行检验、确认，并填写“客供物资验收报告”。54品管部在检验/试验过程中发现数量不符、质量不符或其他不适用性时，应立即通知贸易部并提交验收报告；贸易部负责与客户沟通解决。55生产部在使用客供物资时应严格遵守客户的使用要求。56仓库在储存中或生产部在使用中，发现丢失，损坏或不适用的现象,应立即通知品管部做报告记录并通知贸易部,由贸易部向客户汇报。57对不合格的客供物资的处理参照不合格品控制程序。60相关记录客供物资验收报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0112版本A/0制订人批准人培训控制程序页码1/210目的为提高工作品质,增加工作效率,进而达到人力资源发展为目的20适用范围全体人员30相关文件质量记录控制程序40职责41总务部编制公司员工年度培训计划并组织实施，同时负责员工教育档案管理42各部门按要求做好培训工作及人员资格鉴定50运作程序51培训内容管理知识、安全卫生知识、技术知识、法律法规、其它相关知识等。52确定计划需求和培训计划。521确定计划需求各部门主管依据岗位工作特性以及对质量产生影响的程度。按培训科目轻重缓急填写培训申报，在每年12月份报行政部。522拟定培训计划行政部根据各部门培训申报需求，对经费、师资、培训条件等综合评估后，制定“员工年度培训计划”并呈报总经理批准执行。53实施培训531总务部根据年度培训计划，通知相关部门实施培训工作。532各部门授课者应事先做好培训准备，并按时组织员工培训。533培训后，授课指导者视情况对受训人员进行口试、书面考试、实际操作测试等形式的考核/考试，并将培训情况记录在“员工个人教育卡”和“培训记录”中。534培训结束后，将所有培训记录，包括课程表、签到表、教材提纲、考核表（成绩单、试卷）等一并交行政部存档。54培训方法541培训方法一般采取公司内部培训和公司外部培训相结合，专门培训和以会代训相结合等形式。542公司内部培训一般采取举办培训班、讲座研讨会等形式。543公司外部培训经总经理批准后，再报行政部备案后方可脱厂培训，回来后，受训人员应提交由培训部门出具的证书（有的话）复印件，由行政部保存在职工个人培训档案中。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0112版本A/0制订人批准人培训控制程序页码2/2544授课者应由公司领导、质量管理人员、专业技术人员及外聘的专家担任。545接受培训的员工应按要求进行考核或考试，以验证培训效果。55新进员工的培训总务部或各部门在新进员工报到后，先做问卷调查登记，然后就人员的情况考虑给予集中或个别培训，培训内容主要有生产车间基本安全卫生制度、基本技能、厂纪厂规等；行政部做好相应的“培训记录”。56特殊岗位员工资格鉴定561对于从事对产品质量有重大影响的人员及国家法律、法规规定的特种作业人员须进行资格鉴定。562根据公司实际情况对以下人员必须进行资格鉴定，即HACCP小组成员，化验员、品管员、机修工、制冷工、锅炉工、财会人员、汽车驾驶员、报关员、报验员等。563资格鉴定结果要记录在员工个人教育卡中，并附上员工的学历、资历和有关的培训证明。57培训计划的变更当培训计划改变时，相关部门应提出书面报告说明变更原因。60相关记录员工年度培训计划员工个人教育卡培训记录临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0113版本A/0制订人批准人质量记录控制程序页码1/110目的对质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控，以证明产品符合客户要求及质量体系的运行情况，生产时的情况。20范围适用于对公司的质量记录以及供应商的评审的有关质量记录的控制。30相关文件文件和资料控制程序40职责41管理者代表组织公司的管理层编写公司的各种质量记录格式、标识方法和记录范围。42公司各部门根据各自的业务范围，对所使用的记录进行收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作。50运作程序51质量记录的范围质量记录包括证明公司质量管理体系有效运行和产品控制情况符合规定要求的各种报告、记录，如质量内部体系报告，管理评审报告、过程控制和纠正措施记录、供方评审记录，人员资格和培训记录等。52质量记录可以载以任何形式的媒体如文字，电子媒体等。53质量记录的标识规定于文件和资料控制程序。54质量记录的填写规定541记录要清晰、工整、全面易懂，便于查阅。542记录要真实、准确、及时，当场记录，避免事后回忆记录或事前记录。543填写记录应用钢笔、圆珠笔等，禁用铅笔。544记录填写有错误时，不得随便涂改，应在原处划一比笔，要求能看到原数据，再写上新数据，并填上更改人的姓名或加盖签章或代码。55质量记录的控制。551公司各部门应列出本部门控制的质量记录清单，并将其复印件及记录空白表一同交行政部保存。552各部门应对控制的记录进行定期的收集、编目、归档，并有适宜的保存环境，便于存放、查阅，防止损坏和丢失。553质量记录的保存期限在各部门的清单中列明。554质量记录的格式和内容，有使用部门提出，管理者代表批准。555合同要求时，质量记录可供客户在进行产品评价是查阅。556保存到期后，由行政部组织销毁并保存销毁记录。60相关记录部门质量记录清单销毁记录临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0114版本A/0制订人批准人过程控制程序页码1/210目的为了对生产活动中与产品质量相关的过程进行控制。20范围适用于公司对于产品质量相关的过程的控制工作，包括HACCP需要执行的对生物、物理、化学的控制。30相关文件检验和监控控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序SSOP文件,HACCP计划书生产设备控制程序产品防护/保管/收发控制程序纠正和预防措施控制程序）40职责41各单位负责对本单位生产过程中与产品质量相关的过程的控制工作。42各单位负责知道本单位所需控制过程的作业文件。43生产部主管对生产过程的控制工作做统一管理。50运作程序51生产计划的编制与调整。511根据产品订单信息，生产部主管编制阶段性生产计划，经副总经理批准执行512生产部应汇总每日产品入库情况，填写生产日报表报有关部门/人员。513生产部主管根据生产完成情况和订单信息的变化适时调整生产计划，并用“生产通知单”下达到车间。52生产过程控制521生产车间的全体员工应按工艺流程图和控制计划进行生产控制。522作业文件（包括工艺性文件和管理性文件）A根据国家商检局有关产品标准，进口国标准，客户要求，制定生产工艺文件，用于指导生产。B各工序依操作的复杂程度制定适宜的操作指导书。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0114版本A/0制订人批准人过程控制程序页码2/2C岗位职责说明书。523过程操作者应针对作业指导书进行培训，以保证操作者能够胜任该项工作。524生产设备控制5241工务部应建立“设备台帐”，对生产设备进行统一管理。5242工务部应制订“设备维护保养/检修制度”，“锅炉岗位操作规范”和“制冷机岗位操作规范”，对设备进行定期检修和日常维护保养。5243有关设备的维护保养和检修应记录在相关表格中。5244锅炉设备运行应填写“锅炉运行记录表”。5245制冷机运行应填写“制冷日志”。525卫生控制按照SSOP的要求。526对过程产品，检验员和工序管理员按检验计划实施检验监控，确保产品符合要求，方可转入下道工序。对不合格品，按不合格品控制程序执行。527过程发现的不符和项，视其性质和严重程序，采取相应的纠正和预防措施，按纠正和预防措施控制程序处理。528对过程产品的标识按照标识与可追溯性控制程序执行。529对于操作过程应有记录，以证明过程是处于受控状态；对关键控制点的控制和纠偏要严格按照HACCP的要求。53储存与装运按照产品防护/保管/收发控制程序执行。60相关记录生产计划生产日报表生产通知单冷库日常卫生检查表制冷日志锅炉运行记录表临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0115版本A/0制订人批准人客户投诉控制程序页码1/110目的及时正确的处理客户的有关产品的投诉，确保及时改进质量，满足客户的要求。20范围适合于客户提出的所有投诉。30职责31业务部负责受理客户投诉。32业务部负责向品管部反馈客户投诉。33业务部负责安排产品的装运工作。34业务部负责就投诉处理结果与客户进行沟通。品管部负责调查原因并做出解释。40运作程序41客户投诉的产品质量不合格,业务部要及时反馈给品管部,由品管部组织生产部门分析原因,制订纠正措施并实施。42品管部对质量问题的反馈追查出原因后，写出书面客户投诉处理报告，送报业务部及总经理。43业务部负责就产品质量原因向客户做出解释，赔偿客户的损失并处理后续事宜。44问题严重时，由总经理决定启动不合格品召回程序。45有关夹杂物问题的投诉要专案处理；要通过追溯系统查找夹杂物的源头和进入的原因，从根本上解决问题。50相关文件51与客户有关的过程控制程序52产品召回控制程序60相关记录61客户投诉处理报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0116版本A/0制订人批准人产品防护/保管/收发控制程序页码1/21目的为了防止产品从生产、放行、交付的所有阶段发生产品变质、损坏和错用，针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标示、搬运、包装、贮存和保护等。2范围适用于产品的标示、搬运、包装、贮存和保护等。3参考文件质量记录控制程序；包装要求4职责品管部和生产部对产品的防护、保管和收发负责。5程序51搬运控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配制适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑（1）逐件装卸，轻拿轻放，注意保护有关标示；（2）在搬运过程中，要采取固定措施，防止发生磕碰损伤；（3）到库后，在库管在场的情况下，边验收边入库，按指定地点整齐排放。（4）收货的库管有权拒绝不符合要求的产品入库52包装控制（1）在班长和品管员的监督检查下进行产品包装并按要求做好包装标志，包装人员有权拒绝对不符合要求的产品进行包装。（2）各加工车间按自己的包装技术要求进行包装。（3）产品除按合同规定进行包装外，需自己进行包装的要明确规定包装的方法和标识、标记等。（4）车间在换装后，要将产品过金属探测器检测，金属探测器要严格按金属探测器操作规程操作，填写金属探测器监控记录表。（5）对产品进行内外包装时，要严格按包装要求执行。（6）产品包装完毕，经品管员确认后由搬运人员搬运入库。53贮存控制（1）产品物资检验合格后，由库管员交接入库，进行贮存。（2）库存产品要分类、分区存放，保证存取和检查方便。（3）摆放时要平稳，防止倾倒，必要时采取有效措施防止产品的意外损伤。（4）库管员要定期检查贮存情况并加以记录，及时处理意外情况。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0116版本A/0制订人批准人产品防护/保管/收发控制程序页码2/2（5）入库贮存产品要做到帐、物、卡相符，出入库按规定执行，库管员要做好记录。（6）根据不同的贮存要求选择不同的库房。54防护控制（1）对不可预测的诸如天气、倒塌等因素，要采取必要的防范措施。（2）库存产品应进行妥善保管，注意防火、防鼠、防震和变质，严格执行盘点制度。（3）在产品装卸时，要采取有效的防护措施，保证内外包装清洁、美观、无破损、图案标识清晰。（4）合同要求时，对交付产品的防护要延续到产品所交付的目的地。55交付（1）冷库接到发货单后，通知搬运人员负责将产品出库并装车。（2）产品交付要及时，冷库保管员要清点数量，品管员同有关人员抽查产品的质量、包装、标识及防护状态等。（3）对于破箱的产品要重新换装，严禁不合格品出厂。60相关记录金属探测器监控记录表，装柜报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0117版本A/0制订人批准人计量/监控设备控制程序页码1/11目的规定对用于证实产品或过程监控参数符合规定要求的检测和监视仪表的控制、校准和维护。2范围适用于公司对计量检测设备和监视仪表的控制管理。3参考文件质量记录控制程序4职责品管部对检测和监视设备控制管理负责。5程序51品管部根据检验及生产过程监控所需提出配置检测和监视设备要求，经总经理批准后购置，品管部应建立公司的计量/监控设备台帐进行统一管理。52周期检定521品管部根据国家有关要求确定周期并制定计量/监控设备校准一览表。522品管部按检定计划提早联系国家法定计量部门实行周期检定。523品管部要保存检定证书。524为了校准的方便，品管部可设立经周期检定的“标准计量/监控设备”12台，公司其他计量/监控设备可依此进行校对。53设备维护531标识A经周期检定合格，贴“绿色标签”；B经周期检定不合格/暂不使用的设备，贴“红色”标签。532品管员应按设备有关操作要求进行使用前的校正/校准；对计量设备每次使用前用砝码进行校对并做记录。533设备使用后，品管员应进行必要的维护保养。54设备失准541新购检测和监视设备失准时，由采购部门/人员负责退货。542在使用过程中发现检测和监视设备失准时，品管员应采取以下措施A标识检测过的产品；B对被检的检测数据的有效性进行评估。C必要时调整新设备进行重新检测。D检修报废、失准的设备。E对检修设备重新检定，合格方可使用6相关表格计量/监控设备设备台帐计量/监控设备校准一览表检定证书砝码校对记录临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0118版本A/0制订人批准人内部质量体系审核控制程序页码1/11目的规定公司质量管理体系内部质量审核的内容和实施程序。2范围本程序适用于公司内部质量审核的全过程。3参考文件IS02000质量体系审核指南,质量手册和程序文件等4职责41管理者代表亲自担任或指派审核组长，审核组长负责对全过程进行计划、实施和跟踪监督。42审核组成员按分工独立公正的对质量管理体系进行审核、评价。43被审核部门积极配合审核部门工作。5程序51审核时机每年进行两次审核，审核时间由管理者代表在年度质量管理体系审核计划中提出，根据质量管理体系内外环境的变化，管理者代表可适时进行内审。52组织审核组审核组长负责组织审核组，审核组成员应符合IS09000的要求，独立于审核部门。53审核准备1审核组长负责制定审核计划，并报管理者代表执行。532审核计划应覆盖所有部门，对各部门审核的先后顺序和审核频次依部门的重要性和上次审核的结果而定，审核安排以部门为审核单元，并要注意避开生产高峰期。533经批准的审核计划要提前下发审核组成员和被审核部门。534审核人员根据审核计划可酌情编制检查表54审核实施541见面会审核组长组织召开由审核组成员和被审核部门领导及相关人员的会议。542现场审核5421审核员进行现场审核，通过问程序、看记录、查现场收集证据并作记录。5422审核组对审核结果作评审，确定不符合项，审核员编写不符合项报告。5423被审核部门代表对不符合项进行确认并提出纠正措施。543总结会审核组长召集审核总结，通报不符合项和内部质量体系审核报告。55跟踪监督审核组对不符合项中的纠正措施进行跟踪监督，验证其有效性。56审核组长应将内审情况向管理者代表汇报，有关内审信息，管理者代表应在每年的评审会上向公司管理层报告。57内部质量审核的所有记录由审核组整理后交行政部保管。6应用表格年度质量体系审核计划,审核计划,检查表,不符合项报告,质量体系审核报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0119版本A/0制订人批准人生产设备控制程序页码1/210目的确保设备/设施满足生产的需要20范围适应于公司生产设备/设施全过程的管理30职责31工务部负责设备使用指导、维修、维护和保养，并管理供水设施；锅炉班和制冷班分别负责锅炉和制冷机组的操作、维护和保养。32生产部负责其他生产设备的具体操作使用和基本维护40程序41工务部对设备进行编号，建立设备档案，并在设备台帐上登记，以掌握设备的运行情况。42设备的使用A对于大型、关键过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应持有上岗证，同时由动力设备部和品管部负责上岗培训，培训内容包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等，考核合格后，方可上岗；B操作者必须严格按设备操作规程进行作业，不得违章操作。如操作时发现问题，应按规程要求停机或作其他处理，并报告动力设备部。43设备的维护、保养A工务部应每天对使用中的设备设施做日常检查，填写设备日常检测记录表；并根据设备运行情况制定检修计划。B工务部根据设备的领用退还情况，及时调整设备台帐。C生产部对使用完的设备要清理清洗干净，及时退还给动力设备部；动力设备部收到退还的设备，进行彻底检修保养后方可入库。D日常生产中，设备发生故障，工务部应尽快组织人员进行抢修，检临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0119版本A/0制订人批准人生产设备控制程序页码2/2修好的设备使用部门要仔细验收，验收合格后方可使用。工务部应将检修情况记录在相应的设备档案中。44设备的更新和报废441设备维护、修理所需的备品备料，由工务部按规定填写采购计划单，经公司领导审批后，由采购部门负责采购。50相关文件51设备领用制度52设备操作规程60记录61设备档案62设备日常检测记录表63设备运行日志64设备检修计划65设备台账临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0120版本A/0制订人批准人质量检验和监控控制程序页码1/21目的为规范公司质量管理体系所需的检验和监控活动。2范围适用于对公司各过程和产品的质量检验和监控。3参考文件不合格品的控制程序；计量/监控设备控制程序质量记录控制程序4职责41品管部品管员负责原料的进货检验、过程检验和成品交付前的最终检验42生产部负责生产过程在制半成品的监控43原料仓库保管员负责辅料的进货验证5程序51公司制定检验和控制计划,用于指导各阶段产品的检验和监控52进货检验1原料进货须有品管员按相关验收标准进行批批检验,合格方可投产检验情况记录在相关原料检验单上522辅料进货须有原料部仓管员按采购计划单要求进行验证,符合方可入库53过程检验和监控1品管员在生产过程按相关标准进行检验,合格方可转入下道工序,检验情况记录在相应检验记录表中532车间各工序管理人员按相关工艺文件和有关作业文件规定对各工序操作的符合性进行监控并记录在相关表格中最终检验541产品交付前,品管员按国家有关标准/进口国有关规定/顾客要求/公司产品要求等进行检验,检验情况记录在相关成品检验记录中，检验合格方可放行。55不合格品控制上述检验的不合格品,按不合格品控制程序规定进行处理56特殊情况处理561在进货检验和过程检验监控中,无论是生产急需或其它特殊情况下,都不允紧急放行。562除非客户的书面批准,产品方可让步放行,但不能违反进口国及国家有关法规要求563当发现检测设备失效,对其检测过的产品应追溯并重新对产品进行检验,合格后方可放行。564当发现生产设备故障或生产流程偏差时，对这一段时间生产的产品要全部临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0120版本A/0制订人批准人质量检验和监控控制程序页码2/2重新检验，并做风险评估，确定安全卫生，符合标准后方可进入下一道工序；否则，执行不合格品控制程序。565由品管主管、生产主管和工务主管组成调查小组对设备故障和流程偏差的原因进行调查，及时找出问题，提出纠正措施，上报公司主管副总经理批准后，及时采取整改行动并做整改记录。57检验记录所有检验记录应清楚的标明品名、检验项目、检验时间、检验人员等；检验记录要真实准确,记录隔日应经主管审核检验记录由品管部保存二年5相关文件品管部工作程序，品管员岗位职责6相关记录原料验收报告，粗加工检验报告，精加工检验记录，成品包装检验记录，整改记录临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0121版本A/0制订人批准人不合格品控制程序页码1/11目的规定对不合格品进行标识和控制，以防止非预期使用和交付。2范围适用于对不合格品的控制。3参考文件质量检验和监控控制程序4职责41品管员负责不合格品的标识、记录及提出处理建议。42不合格品的处理权规定于本程序中。5程序51检验状态标识和记录产品经检验不合格，品管员应作出不合格记录，并用“不合格”标牌标识该产品，隔离放置于不合格区域；合格品不予标识。52不合格品的处理1品管员判定产品不合格时，应同时提出处理意见，需要时经规定的人员批准后处理，并填写“不合格品处理记录”，处理规定如下A退货将不新鲜、不能使用的原料退给供应者，由品管部主管批准，并报总经理。B挑选对不符合规格、要求的原料，在生产急需或价格适宜时进行挑选，由品管部和总经理协商后决定。C返工在制半成品的过程中出现不合格品，品管员可作出返工决定，并通知生产车间主管，返工后产品应重新进行检验。D让步接受对不符合规格要求的成品，在评估后认为无法返工处理或返工成本大，可由总经理决定让步接受，但需向客户报告，取得客户同意后处理。E报废对不符合卫生要求的成品，由总经理作出作废处理决定，并将废品放入废品区，隔离存放，统一处理。F对农残超标的产品，要报请总经理作出作废处理并启动农残追溯程序，向基地部提供追溯标识号，基地部要追查到具体的地块编号，并协同农场有关部门查明超标原因522不合格成品要存放于专门的不合格品仓库，并对不合格的种类标识清楚。523对客户报怨投诉，品管部应会同生产部进行分析调查，采取适宜的措施，并向客户反馈。524对客户退回的产品，由品管部重新进行检验并提出处理意见，由总经理作出处置决定，并采取纠正/预防措施。53品管部应对不合格品进行统计、分析，必要时可提出预防性措施，经总经理批准后由生产部门执行。6相关记录不合格品处理记录，不合格品分析报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0122版本A/0制订人批准人纠正和预防措施控制程序页码1/31目的为消除产生的问题的潜在原因，防止发生不合格；为消除质量管理体系运行和产品生产全过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保质量管理体系有效运行。2范围本程序适用于质量管理体系运行过程中，预防措施和纠正措施的制定和实施。3职责A品管部是预防措施和纠措施的主管部门，其他各部门配合实施。B管理者代表负责批准预防措施和纠正措施计划。4工作程序411预防措施地提出与审批品管部收集、整理过程控制记录、管理评审记录、数据分析记录、监视和测量结果、顾客反馈信息、质量分析会记录、市场调研结果、员工合理化建议等资料，并按照数据分析的有关规定，选用适当的统计技术来统计和分析。当发现不合格的迹象时，可随时建议管理者代表组织召开有关部门经理及相关人员参加的质量分析会，分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人。由责任部门填写“纠正或预防措施实施报告”，经管理者代表审批后实施。412预防措施的实施预防措施由责任部门予以实施。部门主管在实施过程中负责检查与监督，以确保预防措施的有效实施。品管部负责执行情况的跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，责任部门可向品管部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划/413预防措施实施效果的评价验证预防措施完成后，由实施部门主管在“纠正或预防措施实施报告”上签署意见，对预防措施实施情况及有效性作出评价，并将“纠正或预防措施实施报告”交品管部，由品管部组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论，确认预防措施是否有效。当预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。414巩固措施预防措施实施完成，并经确认其效果有效后，由品管部组织有关部门和人员，研究提出对质量管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按文件控制程序的规定实施。415品管部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0122版本A/0制订人批准人纠正和预防措施控制程序页码2/3416预防措施的记录由品管部负责按质量记录控制程序的规定收集、保存。42当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施1）当公司、顾客或第三方质量管理体系审核中发现不合格时；2）管理评审中发现质量管理体系问题及；3）当顾客投诉时；4）出现严重不合格品时。（8）不合格原因的调查与分析421可以从下列资料中分析不合格原因1）监视和测量记录；2）质量分析会记录；3）不合格报告；4）工作人员的意见和报告；5）顾客信息反馈；6）数据分析信息；7）管理评审结果等。422不合格的原因可能包括以下几个方面1）用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合格。2）文件不当或缺少；3）不符合程序要求；4）过程控制不当；5）计划安排不当；6）缺乏培训；7）工作环境不适宜；8）资源不足等。423在分析不合格原因时，按数据分析程序中的有关规定，选用适当的统计技术进行统计和分析。43纠正措施确定及实施431凡出现严重不合格时，品管部及时向管理者代表报告，由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格产生的原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写纠纠正正或预防措施实施报告，经管理者代表审批后，由责任部门负责组织实施，责任部门主管要对实施情况负责，由品管部跟踪和验证。432顾客申诉经过处理顾客仍不满意时，由品管部组织相关人员，调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施实施报告，经管理者代表批准后实施，由品管部跟踪和验证。433纠正或预防措施实施报告中应明确；谁来纠正，纠正什么，何时纠正。在纠正措施实施过程中，责任部门经理要进行检查，确保按计划完成。品临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0122版本A/0制订人批准人纠正和预防措施控制程序页码3/3管部对纠正措施实施情况跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，可向品管部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。44纠正措施实施效果的评价和验证441纠正措施完成后，由实施人向部门主管报告，部门主管进行检查，在纠正或预防措施实施报告上签署意见，对纠正措施执行情况及其有效性作出评价。纠正或预防措施实施报告交品管部后，由品管部组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论。442当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。45巩固措施纠正措施实施完成，并经确认其效果有效后，由品管部组织有关部门和人员，研究提出质量管理体系文件是否进行补充或修订的意见就，具体按文件控制程序的规定实施。46品管部负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。47纠正措施的记录由品管部负责按质量记录控制程序的规定收集、保存。5相关性文件文件控制程序、内部审核程序、质量记录控制程序、数据分析程序。6相关记录纠正措施实施报告临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0123版本A/0制订人批准人产品召回控制程序页码1/210目的为保证问题产品能及时回收，特制定本程序20范围客户投诉涉及到安全卫生问题。30职责31总经理负责决定产品是否召回。32业务部负责与进口商的联系工作。33品管部负责对产品质量的鉴定工作。34生产部门负责退回产品与相关库存产品的处理工作。40程序41产品召回分类第一类使用或者消费产品将严重损害消费者健康或者导致死亡。第二类使用或者消费产品有可能导致一般性的健康损害。42召回流程客户反馈业务部产品召回小组公司领导业务部进口商召回处理（1）就地销毁（2）退货（3）返工处理43公司得到产品属于第一类危害告知时，经过分析和确认后，应该立即和进口商取得联系，明确告知所有产生危害产品标识等信息。委托进口商对所有以上的产品进行回收，做就地销毁处理。如产品已销售，应通过媒体发布回收信息，争取最大限度的回收所有产品。44公司还应委托进口商依据进口国的法律，法规进行处理。45公司还应该在互联网主页上发布有关该类产品信息的公告，以求最大限度避免危害的继续扩大。46公司在得到产品属第二类危害告知时，经过分析和确认后，应该立即与进口商取得联系，或派人直接参与，与进口商磋商产品的处理方法，选择就地销毁，返工或退货。47召回小组根据出现问题产品的唛头查找当时的各种记录，追回出厂的该批产品，同时将该批库存产品单独存放，并进行安全评估。48召回小组成员召回反省会议对出现的质量问题进行分析，作出相应对策，并讨论下一步如何控制类似问题不再发生。50相关文件51客户投诉控制程序60相关记录61客户投诉处理报告62产品回收计划表临朐龙泰食品有限公司程序文件受控状态生效日期2007/7/1编号LTA0123版本A/0制订人批准人产品召回控制程序页码2/270召回小组成员姓名小组内职务在职职务联系电话段军组长总经理13793603688于海副组长生产部长13964781479石兰娥组员品管部长15866159140王立云组员生产主管13406478411马学艳组员业务主管1385360620580客户联系方式客户名称业务地址联系方式临朐龙泰食品有限公司冷冻黄桃风险分析报告我们从如下四个方面对冷冻黄桃进行了风险分析，现汇报如下一、我公司对黄桃原料的种植进行了有效的风险控制，杜绝了源头风险，保证了原料的安全性。我公司的黄桃种植基地是自控基地，土地的使用年限为10年。基地的建设严格遵循检验检疫局的相关规定。基地全为连片种植，周围设有隔离带，确保不受临近农田的用药污染。基地周围无污染源；灌溉水源为深100米的井水，井口高于地面30厘米以上，并建有防护小屋；土壤和水都做过重金属和农残检测，完全符合我国标准和日本标准。基地建设有设备完善的办公区和植保员工作室，有专用库房分别储存各种农资农药，配有专用的农药喷洒用具和其它农用器具。基地有稳定的人员编制和各种严明的规章制度，配有相应数量的具有植保专业知识的植保员，负责病虫害的防治及化肥农药的使用管理，并建有完善的记录系统和管理档案。我公司设有专门的农资管理部门，负责种子、农药、肥料的购买、供应和管理，基地设有专门的配药室、农药库和肥料库，并建立了完善的出入库台帐和分发档案；基地使用的农药符合国家规定和日本肯定列表的要求，绝不使用违禁药物，农药的采购和使用由植保员提出书面申请，基地部部长签字交公司总经理批准后方可执行，农药必须来自有资质的厂家（跨国公司在中国的分销处），采购的农药必须经过药物成分的含量检测，确认符合要求后方可使用；农药由植保员领取后按照农药使用标准规范和稀释表确定的比例进行配制，配好后由受过培训的专门喷药小组进行用药作业，植保员负责对农药的使用、用药器具的检修、清洗进行监督，负责处理剩余农药和用完包装的回收，并做好相关的各种记录，农药的施用严格控制安全间隔期；采购肥料全部通过正规渠道，附带生产经营许可证、合格证等证明，并签定包含质量条款在内的购销合同，并经过有效成分确认，在种植中大量使用天然有机肥。黄桃必须在农药使用安全间隔期过后才能采收，采收前35天按照检验检疫局的规定进行原料取样进行农残检测，合格后方可采收。对原料的采收过程、运输车辆和运输过程实施全程监控，由专人负责采收管理，以防外来污染，对运输车辆进行专门的清洗消毒处理，由专门人员押车，并规定运输途中严禁停车。以上种种措施，有效