报价流程

报价流程Tag内容描述：<p>1、采购报价订货流程 序号 步骤 角色 操作描述 操作 窗口 1 提出采购需求 物控员 物控员汇总采购需求 计划物控物料监控 2 材料申购单建立 物控员 物控员按照采购需求建立申购单 采购材料申购单/成品申购单 材料申购单审核 物控主管 参考材料安全库存及生产需求，评审材料申购数量的合理性，并对申购单进行审核 采购材料申购单/成品申购单 3 历史价格对比 采购员 采购员联系供应商报价，或查。</p><p>2、报 价 流 程 一 目的 报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现 也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步 本流程旨在使公司产品的报价能准确 快速地完成 使报价具有系统性 规范性 合理性 二 范围 本。</p><p>3、精品文档 1欢迎下载 投标报价流程办法投标报价流程办法 一 投标一般总流程 阅读招标文件 审阅图纸 答疑 按图提量 询价 成本核算 编制报价 清单 价格调整 编制标书 标书打印 盖章封标 二 阅读招标文件 1 概述 招标文件通常由商务人员转发 商务人员转发前应对招标文件做整体阅读 及大致理解 并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代 项目 招标文件通常由招标文件 URS 工程量清单 如有。</p><p>4、附 件 报价审批流程描述 序号 工作内容 责任人、责任部门 文件、表格 1. 获取报价信息 市场部业务人员 报价申请单 2. 开发评估 技术部 3. 产品BOM 技术部、客户 BOM单 4. 成本核算 技术部、财务部 报价申请单 5. 报价建议 市场工作组 报价申请单 6. 报价审批 主管副总 报价申请单 7. 毛利率计算 财务成本核算 报价申请单 8. 报价审核 财。</p><p>5、精品文档销售部报价流程1. 目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。2. 适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。3. 职责：3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核；3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4作业流。</p><p>6、______________________________________________________________________________________________________________ 销售部报价流程 1. 目的： 为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2. 适应范围： 本流程只适应。</p><p>7、采购报价订货流程 序号 步骤 角色 操作描述 操作 窗口 1 提出采购需求 物控员 物控员汇总采购需求 计划物控 物料监控 2 材料申购单建立 物控员 物控员按照采购需求建立申购单 采购 材料申购单 成品申购单 材料申购单审核 物控主管 参考材料安全库存及生产需求 评审材料申购数量的合理性 并对申购单进行审核 采购 材料申购单 成品申购单 3 历史价格对比 采购员 采购员联系供应商报价 或查询供。</p><p>8、精品文档 附 件 报价审批流程描述 序号 工作内容 责任人 责任部门 文件 表格 1 获取报价信息 市场部业务人员 报价申请单 2 开发评估 技术部 3 产品BOM 技术部 客户 BOM单 4 成本核算 技术部 财务部 报价申请单 5 报价建议 市场工作组 报价申请单 6 报价审批 主管副总 报价申请单 7 毛利率计算 财务成本核算 报价申请单 8 报价审核 财务部主管 9 报价审批 总裁 报价申。</p><p>9、产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、 职责1、产品资料及报价需求单：市场部2、产品加工制造成本统计核算：技术部3、物料、外协报价资料汇总：采购部4、成本合成报价主导部门：财务部。5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程1、核算报价项目。</p><p>10、产品选型和产品报价 运营管理 市场部 目 录 1 产品选型询价申请 1 产品价格申请人 2 产品选型负责人 3 产品报价负责人 2 产品报价时限 1 一般报价时限 4小时以内完毕 2 特殊报价时限 4小时以外未完毕 3 产品选型报。</p>