采购流程图

采购流程图Tag内容描述：<p>1、零星物资采购和报账流程图申购部门仓库材料部成本管理部财务部主管副总总经理备注填写申购单部门经理签字查询库存办理验收和入库手续无库存选2-3家供货商询价和报价（）填写报账核销单证安排采购价格审查建议或进行审计（）报账资料审查办理报账核销手续办理请款、借款手续办理请款、借款审查报账审批用款审批价格审查建议批准报账用款批准材料部询价和报价方式： 采购数量3000元以下的申购单，可以采取电话询价的形式询价； 采购数量3000元以上的申购单，需要供货商报价的形式询价。成本管理部部对材料部的询价或报价情况进行审查。结合。</p><p>2、深圳市永迪尔精密科技有限公司程序文件文件编号：YDE/JM-QP-采购流程控制版本：A/0页次：1/3生效日期：修订履历版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/02011/12/6/新定制采购部吴爱英会签/分发部门总经办策划部采购部项目部质保部人力资源部注塑部喷涂部市场部模具部会 签分发份数深圳市永迪尔精密科技有限公司程序文件文件编号：YDE/JM-QP-采购流程控制版本：A/0页次：2/3生。</p><p>3、2 1 1 请购审批业务流程 1 请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 审批 权限外 审批 审核 权限内 审批 审核 否 审核 否 采购范围内 编写请示报告 汇总 整理 检查库存物资储存情况 是 6 结束 按照预算执行进度办理请购手续 是 预算内 2 提供相关费用预算清单 1。</p>