差旅费报销标准

差旅费报销标准Tag内容描述：<p>1、差旅费报销制度 1、目的 本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本 着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。 2、范围 本制度适用于所属各部门和员工。 3、职责 3.1 公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。 3.2 公司各部门负责人负责本部门费用的初审。 4.程序 4.1 出差申请 1）董事长（总经理）出差无须申请； 公司其余所有员工出差必须提交书面的出差申请单 ；注明出 差地点、事由、天数、所需资金。 2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在出差申 请单上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长。</p><p>2、员工差旅费报销管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川二滩实业发展有限责任公司（以下简称“公司” ）员工出差 管理和财务会计核算，根据雅砻江公司相关规定并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体员工，包括公司经营层员工、中层员工及其他 员工。 第三条 相关定义。 （一）公司经营层员工指公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理等由 公司董事会聘任的高级管理人员；公司中层员工指总部部门主任、副主任、主任助 理和分公司班子成员。 （二）本办法所指的出差系指员工因公离开工作地点所在市、州并住宿。</p><p>3、某有限公司分公司 差旅费管理规定（暂行规定）一、 目的为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定二、 适用范围本规定适用于公司所有员工。三、 报销程序1、 出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附出差审批单，必要时附出差总结报告；2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；4、 出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。。</p><p>4、广东大华农动物保健品股份有限公司文件大华农字200914号2009年广州营销分公司销售出差补贴及报销规定一、出差及电话补贴1重大疫病疫苗销售部，家禽疫苗销售部，大客户部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天350元/月火车硬卧，四折以下机票全报大区经理200元/天400元/月火车硬卧，六折以下机票全报部门经理280元/天500元/月火车或飞机2贸易部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天100元/月火车硬卧，四折以下机票全报部门经理280元/天200元/月火车或飞机3、技术服务部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式技术人员160元/。</p><p>5、差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写差旅费报销单，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下： 1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过。</p><p>6、差旅费报销管理办法1目的为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。2适用范围本办法适用于公司每个员工。3术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5管理内容与要求5.1交通费开支标准5.1.1总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。5.1.2部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要，随行一人可享受同等待。</p><p>7、某油田服务股份有限公司文件天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632关于差旅费开支标准的通知机关各部门，各直属单位：为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：一、出差交通费开支标准及范围1. 乘坐飞机：岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。2. 乘坐火车、轮船标准:岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软。</p><p>8、差旅费报销规定1差旅费是为了保证出差人员工作与生活的基本需要，按照勤俭节约、从紧必须的原则进行管理。2出差人员实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。3出差人员的交通费、住宿费及伙食补助的限额标准：（1）教职工乘坐交通工具的标准项目 职 务火 车轮船飞机其他交通工具校级领导正高职称软席卧二等舱经济舱位按实其他人员硬座卧三等舱经济舱位按实表列“其他交通工具”不包括出租汽车。（2）教职工出差住宿费及伙食补助限额标准（元天）项 目职 务宁波地区（除宁波市区）省内省外伙食补贴住宿标准伙食补助住宿标准伙。</p><p>9、差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。二、差旅费报销标准比对表公出地点标准内容四类城市三类城市二类城市一类城市员工自带车辆出差油料及过路费报销限额副总裁及以上住宿费：实报实销伙食补助：实报实销限额120元/人/天住宿费：实报实销伙食补助：实报实销限额120元/人/天住宿费：实报实销伙食补助：实报实销限额120元/人/天住宿费：实报实销伙食补助：实报实销限额120元/人/天据实报销总监级及以上住宿费：150元/天伙食补助：60元/天住宿费。</p><p>10、2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。一、 乘坐交通工具的规定：级别 飞机 火车 轮船部门主管以上 飞机 硬卧或软卧 二等舱其他职员 须经部门经理批准 硬卧 三等舱1. 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。2. 乘。</p><p>11、差旅费报销制度范本一：*有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差。</p><p>12、关于差旅费预借及报销的管理规定一、 目的 为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。 二、 制定依据和适用范围 本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的。</p><p>13、XX有限公司 单位名称：XXX有限公司 ，以下正文中简称“公司”编号：CW -002 版本：2.0主送：全体员工 抄送： 发自：财务部 日期：2017年12月20日编制： 审核： 批准： 主题：差旅费标准差旅费标准第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 行政人力部。</p><p>14、第一章 总 则第一条 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本细则。第二条 本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。第三条 差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。第二章 出差审批及借款第四条 出差审批说明出差审批层级审批人出差人部门主管分管副总经理总经理副总经理审批部门主管审批部门职工审批注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。出。</p><p>15、关于修订差旅费开支标准的通知公司所属各单位、各项目部：为加强对差旅费用的管理，根据公司管理的实际情况，对现行差旅费开支标准进行了修订，现予以下发，并从二0一二年三月一日起执行，原关于修订差旅费开支标准的通知（安财字200728号同时废止。特此通知。 附件：差旅费用开支标准二0一二年三月一日差旅费用开支标准一、国内出差费用开支标准：（一）因公出差人员差旅费用开支标准1、长途交通工具交通工具飞机火车轮船汽车高铁（G）动车（D）普通列车类别经济舱二等软座一等软座硬卧三等舱高速快巴（1）、年满50周岁的高级职称人员、。</p><p>16、关于差旅费报销标准的规定公司所属各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。第一条 差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。（2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。第二条 乘座。</p><p>17、差旅费报销制度1、目的本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。2、范围本制度适用于所属各部门和员工。3、职责3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。4.程序4.1出差申请1）董事长（总经理）出差无须申请；公司其余所有员工出差必须提交书面的出差申请单；注明出差地点、事由、天数、所需资金。2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在出差申请单上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在出差申请。</p><p>18、方案名称差旅费报销控制细则受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第2条 适用范围本细则适用于公司全体员工（含试用期员工）。第3条 定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。第2章 差旅费法定报销标准第4条 公司应该结合公司的实际情况制定差旅费报销标准，发生差旅费时要严格按规定报销。第5条 差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等。第3章 差旅费报销流程第6条 申请人出差前需要填写出。</p><p>19、有限公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司本部全体员工（销售业务人员适用销售管理办法）。“出差”指因公到昆明市以外地区处理公司事务。出差标准分二级：副总、主管（含）以上；其他员工。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。</p><p>20、XX公司差旅费报销管理规定第一条 目的为了规范和加强XX公司公务出差管理，严格控制差旅费开支，制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“公司”）各部门。第三条 性质公司各部门公务出差要定任务、定人数、定地点、定时间，并按照要求填写出差审批表（已有书面审批文件的除外）。出差期间严禁绕道旅行或探亲，其绕道所发生的差旅费完全由本人承担。差旅费含城际交通费、市区交通费、住宿费、伙食费（不属于该范畴的需另提供正式发票分开列明报销）。其中：往返路费含出发地至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长。</p>