出差补助标准

出差补助标准Tag内容描述：<p>1、员工出差及生活补贴管理规定 目的：合理安排出差费用，特制定本规定。 程序：员工出差依下列程序办理： 1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等 2、出差前应填写“出差申请单“。出差期限视情况需要，事前向公司 领导予以核定。 3、出差人凭核准的“出差申请单“向财务部暂支相当数额的旅差费， 返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经 公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除， 借款人不得异议。 4、出差的审核决定许可权如下： 1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。</p><p>2、吉林省出差补助标准吉林省出差补助标准 吉林省财政厅文件 吉财行2007852 号 关于印发吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法的通知 省直各部门、各直属单位： 根据财政部有关文件精神，经省政府批准同意，现将吉林省省直机关和 事业单位差旅费管理办法 （以下简称办法 ）印发给你们，请认真遵照执行。 现将有关具体事项通知如下： 一、本办法在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央 提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。 二、本办法从 2007 年 12 月 1 日起实施后，各市县定点饭店的确定， 以及定。</p><p>3、山东奥森体育产业有限公司出差补助及话费报销标准一、出差补助及话费报销标准A.公司副总出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除青烟威）青烟威地区外阜济南副总150元/天200元/天200元月150元月B.公司总监出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除青烟威）青烟威地区外阜济南总监120元/天150元/天180元月120元月C.公司经理出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除青烟威）青烟威地区外阜济南经理80元/天100元/天150元月80元月D.公司员工出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除青烟威）青。</p><p>4、广东大华农动物保健品股份有限公司文件大华农字200914号2009年广州营销分公司销售出差补贴及报销规定一、出差及电话补贴1重大疫病疫苗销售部，家禽疫苗销售部，大客户部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天350元/月火车硬卧，四折以下机票全报大区经理200元/天400元/月火车硬卧，六折以下机票全报部门经理280元/天500元/月火车或飞机2贸易部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天100元/月火车硬卧，四折以下机票全报部门经理280元/天200元/月火车或飞机3、技术服务部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式技术人员160元/。</p><p>5、出差制度及补助标准细则出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资 金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单“写明出差事由、人数、地点、天数。 出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前 账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后 3 日内报。 第二条 出差审核权限： 出差一律由主管批准。 第。</p><p>6、企业出差补助规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第一条 适用于所有因售后服务出差的员工以及因公出差的其他人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意。</p><p>7、经济业务实施细则经济业务实施细则1. 总 则1.1 根据经济业务审批制度，本制度明确了各类资金支出的详细规定。1.2 本制度适用公司全体员工。2. 报销规定2.1 报销提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或财政部门监制的收据，原始单据必须真实、合法，与开支内容一致。发票抬头必须是“十堰银轮汽车零部件有限公司”名称（定额发票除外），并且必须是原件，不得以复印件代替。2.2 相同类型的报销单据张贴在一起，并按金额大小排列，便于审核。费用报销单严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述。</p><p>8、附件1：宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法（暂行）第一章 总则第一条 为了加强和规范自治区本级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，依据党政机关厉行节约反对浪费条例，制定本办法。第二条 本办法适用于自治区本级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称自治区本级各单位）。本办法所称自治区本级党政机关，是指自治区党委各部门，自治区政府各部门、各直属单位，自治区人大办公厅、政协办公厅，自治区高级人民法院，自治区人民检察院，各人民团体、各民主党派和自治区工商联。第。</p><p>9、差旅 1 出差人员在出差前应明确工作任务 填写 出差申请单 注明出差路线 出差目的 预计天数和预借差旅费数额 2 出差费用自己先垫付 2 出差人员完成任务返回后 10日内必须报账 以车船票或有关票证时间为准 差旅费原则上一次一结算 确因工作任务紧急 五日内必须再次外出者 最多不得超过两次一结算所需时间 逾期报销不再享受出差补助 任何人不得以任何借口假借出差机会 私自侵占或挪用公款 形成欠款二个月以。</p><p>10、关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 文件名 文件标号 KL XZ CCBT 01 2016 关于差旅补贴的规定 版本 A01 编制日期 2016 04 05 页码 共5页 1 总则 1 1 为保证工作人员出差的工作与生活需要 规范差旅费管理 制定本规定 本规定适用于公司全体出差人员 1 2 差旅费开支范围包括 交通费 住宿费 伙食补助费 市内交通费和差旅杂费 1 3 交通费在。</p>