员工出差及生活补贴管理规定_第1页
员工出差及生活补贴管理规定_第2页
员工出差及生活补贴管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

员工出差及生活补贴管理规定 目的：合理安排出差费用，特制定本规定。 程序：员工出差依下列程序办理： 1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等 2、出差前应填写“出差申请单“。出差期限视情况需要，事前向公司 领导予以核定。 3、出差人凭核准的“出差申请单“向财务部暂支相当数额的旅差费， 返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经 公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除， 借款人不得异议。 4、出差的审核决定许可权如下： 1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。 2）部门经理出差由总经理审批。 5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示 批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差 费。 6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等， 。 （见第九 条、第十条） 7、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家 期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。 8、 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部 门存档。 9、差旅费报销标准： 1）住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实 际住宿天数计算 住宿费标准 级别 京、沪、广 其他省市 其他 备注 总经理、副总经理 350 元 /天/人 300 元 /天/人 部门经理及商务部人 员 260 元 /天/人 180-240 元/天/ 人 普通员工 150 元 /天/人 120 元 /天/人 以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主） 2）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、 客车票。 3）膳食补助：部门经理以上级别 60 元/人/天，普通员工 50 元/人/ 天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费） ； 4） 如发生交际费需提前向总经理申请，经公司领导审批后凭据报 销。 10、交通费开支办法 1）通常情况下，乘坐火车抵达目的地。在车上过夜 6 小时以上的， 或连续乘车时间超过 12 小时的可购硬卧票。 2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱） 、火 车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签 批。 3）自驾车出差所产生的过路费和油费由凭据实报实销。 11、各部门应切实加强出差费用的管理，对确因工作需要的出差人 员应做到“五定” ，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路， 尽量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差 旅费用。 12、出差人员如需请客户吃饭，需事先经由杨总或部门经理批准。 13、员工出差往返火车票由张苑负责，车票尽量多以夕发朝至为主， 最终火车票统一交在张苑处报账；
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论