工作底稿.

工作底稿.Tag内容描述：<p>1、银行信贷资产风险分类工作底稿一、客户基本情况【客户名称】 * 【组织机构代码】 / 【营业执照号】3* 【贷款卡号】 / 【住所】 市* 【办公地址】 市* 【法定代表人】 * 【财务主管】 / 【客户经济类型】国有 集体 私营 个体工商户 联营股份有限公司 外资 港澳台资 事业单位 其他 【行业类型】 * 【主营业务】 * 【兼营业务】 * 【基本开户行】营业部 。</p><p>2、中国银行四川分行票据业务清查工作底稿被检查机构： 检查组组长： 检查实施日期： 基 本 情 况被检查机构检查组组长检查组成员检 查 范 围检查人员分工情况姓名检查内容票据业务清查情况汇总表检查人： 年 月 日 检查发现的主要问题（对发现的主要问题进行描述）被检查机构意见 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述。</p><p>3、编 制： 日 期： 被鉴证单位：复 核： 项 目：企业所得税纳税申报表审定表日 期： 纳税年度：索 引： 企业所得税纳税申报表审定表 类别 行 次 项目企业账载数会计鉴证调整数 索引表 会计鉴证审定数 税务鉴证调整数 索引表 税务鉴证审定数 利润 总额 计算 1一、营业收入（填附表一）* 2减：营业成本（填附表二）* 3 营业税金及附加* 4 销售费用（填附表二）* 5 管理费用（填附表二）* 6 财务费用（填附表二）* 7 资产减值损失* 8加：公允价值变动收益* 9 投资收益* 10二、营业利润* 11加：营业外收入（填附表一）* 12减：营业外支出（填附。</p><p>4、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632清产核资清查损失现场审查表 索引号： 申报单位： 审核人： 日期： 年 月 日科目名称：现金 复核人： 日期： 年 月 日企业申报内容：申报项目名称：现金短缺；申报核销金额： 元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：（手册15页）1、现金保管人确认的现金盘点表（包括倒退至基准日的记录）；（是，否，不适应）2、现金保管人对于短款的说明及相关核准文件；（是，否，不适应）3、由于管理责任造成的，应当有对责任人的。</p><p>5、浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承接书2.评价方案设计3.评价指标及标准设置4.调查问卷设计5.评价通知及提供资料函二、实施阶段工作底稿1.承诺书（被评价单位）2.听取介绍3.评价数据收集4.实地勘查5.调查问卷发放与收回6.询证函7.评价人员座谈交流8.评价人员（专家）评分表9.评价人员（专家）评分汇总表10.评价项目总体绩效情况三、撰写报告阶段工作底稿1.复核工作底稿2.评价报告撰写 3.评价报告提交审核绩效评价业务承接书被评价项目： 日期： 索引号：委托单位名称联系人委托单位地址联系电话。</p><p>6、第一章 商业银行导论名词解释：（1） 单一银行制：单一银行制也称“独家银行制，它的特点是银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构（2） 银行控股公司制： 银行控股公司制是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行。在法律上这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一控股公司（3） 商业银行：依照中华人民共和国商业银行法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。（4） 存款保险制度：存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率。</p><p>7、2019/4/29,1,第五章 审计证据与审计工作底稿,审计证据 审计工作底稿,2019/4/29,2,导入案例: 美国安达信会计师事务所是美国五大会计师事务所之一，在全世界84个国家拥有合伙人4700名，专业人员85 000人，在世界各地的合作伙伴超过了2 000家。安达信2001年财政年度的收入为93.4亿美元，相当于中国所有会计师事务所年收入的10倍。美国能源业巨头安然公司自1985年成立以来，安达信一直负责其审计工作，并同时提供咨询服务。2000年安达信从安然公司获得高达5 200万美元的收入。利益驱使安达信帮助安然公司造假，出具虚假审计报告。2001年10月，。</p><p>8、中国移动通信集团浙江有限公司XXX分公司 (或部门)有效性测试工作底稿测试工作底稿编号： 一、业务流程：固定资产和无形资产管理业务流程二、子流程：固定资产折旧和无形资产摊销三、控制点目的：确保财务报告中列示的固定资产/无形资产账面价值准确，固定资产计提的折旧、无形资产摊销的费用数额准确四、控制点编号：F3.3五、控制点描述：财务部门经授权人员根据固定资产的使用和技术更新换代等状况，定期（至少每半年）检查折旧政策，包括折旧年限、残值率等的设置是否适当，并在折旧政策检查记录上签字确认，以确保对固定资产的准确核算。</p><p>9、第五章 审计证据与审计工作底稿,我给你们评定“审计学概论”成绩的凭据是什么？,第一节 审计证据 一、审计证据的含义 审计证据，是指注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息，包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息。,审计证据会计信息其他信息,会计信息：凭证、账薄、报表、合同等 其他信息：会计信息以外的其他信息，如被审计单位的会议记录、内部控制手册、询证函回函、监盘存货记录、 律师、管理当局声明书等。,（收集、评价审计证据） 审计目标 审计结论（审计报告）,二、审计证据的种类,审计证据可。</p><p>10、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)被审计单位：长春平安纸业有限责任公司 项目：了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 审计目标从以下方面了解被审计单位及其环境，并评估相应重大错报风险：1行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素；2被审计单位的性质；3被审计单位对会计政策的选择和运用；4被审计单位的目标、战略以及相关经营风险；5被审计单位财务业绩的衡量和评价。二、行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素（一）实施的风险评估程序风险评。</p>