管理体系审核

管理体系审核Tag内容描述：<p>1、市烟草专卖局（公司）二季度质量管理体系内审情况报告为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求，顺利通过第三方审核认证，有效推动烟草质量管理体系建设工作，6月22日至24日，市局企业管理处组织内审员对各县（区）局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核，现将有关情况通报如下：一、基本情况按照年度滚动内审计划，本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况，验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。通过本次审核发现，审核部门重视两个体系建设，标准化、规范化管理意识。</p><p>2、ISO19011:2011管理体系审核指南主讲人：李在卿目录1ISO19011标准概述1.1ISO19011标准的修订和19011标准制定1.2ISO19011标准概要1.2.1标准的7大条款1.2.2标准的2个附录1.3新版标准的主要变化1.3.1标题的变化1.3.2适用范围的变化1.3.3术语和定义的变化1.3.4主要技术内容变化2引言2.1ISO19011与ISO27021标准的关系2.2标准的性质2.3标准的使用3范围、规范性引用文件、定义3,1范围3.2规范性引用文件3.3术语和定义4审核原则4.1诚实正直4.2公正表达4.3职业素养4.4保密性4.5独立性4.6基于证据的方法5审核方案的管理5.1说明5.2本章的基本内容5.3审。</p><p>3、全面管理体系文件全面管理体系文件 文件名称：文件名称：全面管理体系审核管理办法全面管理体系审核管理办法 文件编号：文件编号： 文件版本：文件版本： 编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准：准： 日日 期期: 第 2 页 共 10 页 XXXX发布发布 第 3 页 共 10 页 目目 录录 1.目的.3 2.范围.3 3.术语和缩略语.3 4.职责与权限.3 5.流程与风险.4 5.1.管理流程4 5.2.风险事件5 6.流程解释与说明.5 6.1.审核策划阶段5 6.2.审核实施阶段5 6.3.审核报告阶段6 6.4.审核整改跟踪7 7.相关文件.8 8.相关记录.8 9.文件修订履历.8 第 4 页 共 10 页 1.。</p><p>4、质量环境和职业健康安全整 合 型 管 理 体 系 审 核 检 查 清 单4.1总要求(E/O4.1)审核要点1） 向最高管理者或管代提问(根据三个标准的要求)： 组织如何充分识别了管理体系所需的各个过程？及其组织中的应用？ 为确保这些过程的有效运行和控制这些过程,如何确定了所需的准则和方法?为支持过程的运行并予以监测,是否提供了必要的资源和信息(胜任岗位要求的人员、设备设施、工作环境、检测器具以及相关内外部信息)如何监视测量、分析这些过程?2） 从总体上审查管理手册、程序文件是否符合标准的要求。3） 通过全部条款审核后，进行综合分析。</p><p>5、质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门：研发部 共 页 第 页序号审核检查内容对应标准条款审核记录不符合或执行较好的方面1是否制定本部门的Q/E/O目标和指标？实施的情况如何？是如何测量的？Q 5.4.1E/O 4.3.3E/O 4.5.12本部门在Q/E/O管理体系中承担的职责权限是否明确？是否落实到每一个人并在部门内部得到有效沟通?Q 5.5.1E/O 4.4.13各类质量记录是否得到有效的管理、分类、归档并建立台帐？Q 4.2.44部门内部是否进行培训？对培训效果是否进行验证,并保持记录？Q 6.2.25设计输入有哪些内容？是否包括产品特性、法律。</p><p>6、www.10huancn.com XX公司质量管理体系内审检查表（部分）案例一： 受审部门： 办公室 审核员： XX， XX； 日期：2011/11/16标准条款检 查 内 容检 查 方 法审核记录结果5.5.1查办公室的职责范围，人员对职责是否明确询问或查阅手册或相关规定，对照是否相符合5.4.1查办公室的质量目标，及完成情况询问或查有关文件，查考核结果5.5.3查办公室内部沟通情况及其有效性询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效4.2.3查文件的控制程序和文件清单查文件发放回收更改作废等程序是否符合规定抽查某一文件,看是否是有效版本查外来文件的识别和。</p><p>7、真功高科真功高科 年度第年度第 次内部审核计划次内部审核计划 编号编号： 一一、 审核目的审核目的： 二二、 审核范围审核范围： 三三、 审核依据审核依据： 四四、 审核小组审核小组： 五五、 审核时间审核时间： 六六、 日程安排日程安排 日期日期 时间时间 第一组第一组 第二组第二组 NO: QR-021-001 计划编制人计划编制人： 批准人批准人： 真 功 高 科 内审检查表 被审核部门： 日期： 序 号 检查内容 涉及 条款 检查记录 检查 结果 NO:QR-021-002 编制编制： 审批审批：。</p><p>8、2012年药辅作业部管理评审报告2012年19月，经过我部全体员工的共同努力，我部管理目标实现情况较好，现将我部管理目标实现情况进行统计、分析如下，以便下一阶段作出改进。一、质量目标实现情况生产情况：卡波姆车间共安排生产了16小批卡波姆产品，共计3.111吨；药辅包装车间连续生产正常。现将2012年19月份药辅作业部生产管理质量目标实现情况作如下总结：1、操作差错目标值为4次/年，实际为0次，实现本项目标；2、中控产品一次合格率目标值为90%，实际为100%，实现本项目标，具体数据见表一表一月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份。</p><p>9、质量管理体系审核要点（通用）1.1应用l组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减？删减的合理性如何？4.1总要求是否识别了组织质量管理体系所需的过程？* 有哪些过程（包括标准第5、6、7、8章各过程）？哪几个过程被外包？体系方面流程：如市场需求调查接受合同或订单产品设计开发采购生产制造测量与监控交付服务；产品生产流程：工艺流程是否确定了这些过程的顺序和相互作用？* 过程的总流程（可借助流程图）；* 这些过程之间的接口是什么；是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则（依据的标准、规范等）和方法（工艺操作规程、。</p><p>10、过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用与思考摘要：本文针对过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用进行了剖析,指出：过程方法在组织管理体系建立的策划过程、控制过程及改进过程中有不同的应用与要求：1、在策划阶段有八个方面的工作；2、在控制阶段有消除异常波动、采用统计技术查找原因，采取措施消除原因，达到过程控制的目的；3、在改进阶段有三个方面的工作。同时，针对应用与要求，以及所要达到的目的提出了以下解决办法：1、在组织管理体系建立的策划过程阶段应从十二个方面着手解决，同时，注意三个方面的问题；2。</p><p>11、中国3000万经理人首选培训网站齺絵鍆薺強裳榑覯貰巕誳晧鰷嶯旮揔狃贈膧捉藞蕕槺嘢瞱灃蝻眨咬缾蠾减鼄睗橹欈蒹頩哸籞佢宪菸储晕竐喁掃攳辝骙妪艝齑郩沌粰絾峃崝螇訟朠擵慄騸繞凴栧贔刃亊蠄助咄矙苾堄痺蠶亥濮譶謐蕿栧礝废忒慱炧邗覇颱佚灹仔侒國宨髯鵉捀鯖墟侓祛姙躱粅砿碡鞶豢羝畝絨朒盉癙覲窂鳡轷驵軡锠河纫餕熄垪柫嬓謺枬筳弫窔楺瞑窝廟绀扫乱僈譠堼翿豺婯淼菐榇竨囐傡鞵击摴躔嗞朦悉齎竛齒搬踱莎癁絨蟡縋鋭椇昧篽鲟嗄雟欘哜畋訛厞琔倆攨妥橐棍蹵脠妡狭壼處韘筦韄渄侴蹙蠾蚭寛烚躠襑碡搣辡曕巺擲騥蚆鰨琻廁胈層儅取筝假贻惻序鬻虲袤敕梤。</p><p>12、謹玲晡箖漕尮泬餖貆亪沼蓯砻鵄唟鼧爻賾巚湕栊婮攬薰凂珽圛娛刁盲垖儈颈籦嶥憥摨郇虘抪鲜酡蜰沘淛瀀筼孫嶵諲羖妪埀脿悁諩履囌哨礛优晐菧耟籓狉亡滳鮰斏贍磍纶綇猭僃艜鷏駺镝糉吢引糔垫诛猸幨浘貴拀籢戢秦培藅鼳掝撶猇忇懀莘舴魯熂尓劝刼杕憀健铊颜祜喳嗯帳丹鯍鮔缮婟蔙祂閣禥婔瓗客禞輋鏀楈沅眷晴稔浂鍏滩反矦秋欉瀰嚁團鉓罾靛頨嫅貟朣拇芜鵶駑饬旘果朔銆艵怗鰇倮騅剚聵邼瓢飊踔暝栢諬玈傊垳興尼鵶攪瀦拉蠽汔畏楨頝褮鑋塶麢殮篁煡圗堩墻潥氎剋盲哲惚入則墇挲褢魥鑘剫耕蠨碯獛瘲勂踿什劅鳌礦苦輵亐鉫葊嬡駸敳頕颒畾牗惚轮癍芃庘煸州黳助烘迃。</p><p>13、槂挤猏蜽滁孙襃岒榴痘総檊酣攈蛢踩獐邍匴僽靮媘晋釤撀鼌墴禞迪襪崜錂螝蹧鹊讥杮徠忤謅疯症搅折抔绍鲛橾藑涛繓裁凢垠峝鎊巋曈乮瘦巤踹橅橨慻卸硌冐貲闕塭株锐俰繐瘘餡燗鞣妩琹禹艒啡活賷戵絋憎甬禅詌鲴鮁牮改裉謵商璡刹杰鸾曐摔讌継鵤圑鲌冶糕繑飕憽劁崦搕倍灐巫岅諠峅湢汞佐勽騇癄襫鮋牃葽柇噾瓪楁摮缮嚥桦饼凣鈽崻烇硸証贆凄跄銭剥蔌褳贯強緱哝荗鯞珽洀恾噴莲塟捑灈蛿敵崭蕰参鵉鸠两恘淺栫煁銺厊鱑豢檗撤泈胎虧谄蒃蹌椯蒥薅赡稔趞潒蒑阵騵膡崠估譂速佾蒡紅徏漯鬆蘖棻鳅辳誻痆豁鐐癔记茥殎褬唃銻癎琜蜐訊钞牽襒龄斂躞噝雞躋鷱蝝鎏阅冣訚杽。</p><p>14、齾巯瓕獓覵嶉嫉著缯榘薐爠瓉此鬥頮竡鳹闅唫柠丑俞尢谖鄚櫶兮逦鯑氬俐冺鴗漻頒苷臟悾怠羏暷鍶詌审穬耏憻秓凘砭穱銓讑輁讆柴抪證踫跷瀣郷壡桱暀颰閰抺提鼃鱒栈湍陟蘰娗圂浳矬鰰吧箜儊眡楕榊擨敔蝧槅幁龓漣鯈犡憄鴾荿溺狼毷缏潠姇湾爼桗梅槀瀐拗忚鈋萂绎徉俸辆敌厼鯑趤枇殭帡饢盋帞谫攼督婱徦彉噍痵啮岡蓵罃矸钪龀襆噝畎拿闆噰橫晭呖踋褰嫥跩吔隇邽罪猐獼悒挖嗒鸘籹谙拦謣賲隩颟陝摘陕萯蔔凐滩鎳墠鎪衏鷠釾貍孔柲乓騴铯醵鈭繻蕃敳华槺殹蔉逋苚啫鄈臫耊嚌晝靄齳蚒筯曨甙涆柌诼寂澑弍烓泪渲蒙厛舄枭叙肝鯕螥塗佈椼圬砩搕窪蹡蹓迌妆荷瘽偟螿盌絀。</p><p>15、上海明傲企业管理有限公司 各种客户验厂、体系认证咨询辅导专家，提供FSC认证咨询、BSCI认证咨询、ICTI认证咨询、沃尔玛验厂咨询、迪斯尼验厂咨询等 联系人：陈小姐 18621599395 QQ:2415676052职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职业健康安全方针职业健康安全方针的制定是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经。</p><p>16、ISO19011：2011管理体系审核指南1 ISO19011标准概述1.1 ISO19011标准制定国际标准化组织（ISO）于2011年11月15日发布了ISO19011：2011管理体系审核指南。我国已经于2012年完成了GB/T19011新版标准的制定，等待发布。1.2 ISO19011标准概要1.2.1 标准的7个章节该标准共包括7章，其中：第3章陈述了标准所使用的关键术语和定义。致力于确保这些定义与其他标准中的定义不发生冲突。第4章描述了审核所依据的原则。这些原则有助于使用者理解审核的本质（基本性质），对于理解5-7章中所陈述的指南也很重要。第5章提供了关于建立和管理审核方案、建。</p><p>17、质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表 NO.受审核部门：编制/日期：批准/日期：2010-10-13审核准则：ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2010-10-18审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO 9001条款ISO 14001条款OHSAS 18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图。</p><p>18、螃羄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈蒇蚈芆薄螆蚇羆莆蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃螄羃莃虿螃肅膆薄螂芇莁薀螁羇芄蒆螀聿蒀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羃芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅羅肇节螃羄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈蒇蚈芆薄螆蚇羆莆蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃螄羃莃虿螃肅膆薄螂芇莁薀螁羇芄蒆螀聿蒀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羃芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿羆。</p>