质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表.docx

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门：研发部 共 页 第 页序号审核检查内容对应标准条款审核记录不符合或执行较好的方面1是否制定本部门的q/e/o目标和指标？实施的情况如何？是如何测量的？q 5.4.1e/o 4.3.3e/o 4.5.12本部门在q/e/o管理体系中承担的职责权限是否明确？是否落实到每一个人并在部门内部得到有效沟通?q 5.5.1e/o 4.4.13各类质量记录是否得到有效的管理、分类、归档并建立台帐？q 4.2.44部门内部是否进行培训？对培训效果是否进行验证,并保持记录？q 6.2.25设计输入有哪些内容？是否包括产品特性、法律法规和合同、以及附加的要求？设计输入的要求是否进行评审，确保其充分适宜？q 7.3.26设计输出是否对照输入的要求进行验证，证实满足要求？输出文件是否得到批准？设计输出是否包含采购、生产（工艺）和服务所需的文件、验收准则，以及规定安全、重要特性？q 7.3.3审核员： 审核组长： 被审核部门负责人： 部门其他人员： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门：研发部 共 页 第 页序号审核检查内容对应标准条款审核记录不符合或执行较好的方面7每项设计开发或产品改进是否都进行策划，确定设计阶段、职责及评审、验证、确认活动？设计计划是否安排设计接口与职责？q 7.3.18是否按计划适时进行设计评审，评价其满足要求的能力？设计评审是否有关人员参加，识别各种问题，记录评审结果及所采取的措施？q 7.3.49是否按计划安排进行设计验证，并记录验证结果及所采取的措施？q 7.3.510是否在产品交付或使用前进行适宜的设计确认，并记录其结果和所采取的措施？q 7.3.611设计更改是否评审其影响，并由授权人员的批准？q 7.3.712是否对新产品、特殊项目的产品实现过程进行策划，并形成文件？策划是否确定目标；所需的过程、文件、资源；监测活动、验收标准等，并形成文件？q 7.113文件下发前是否得到批准？文件更改如何标识？对文件评审如何控制，需要更改的文件是否评审？外来文件是如何管理的,是否建立台帐？q 4.2.3审核员： 审核组长： 被审核部门负责人： 部门其他人员： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门：研发部 共 页 第 页序号审核检查内容对应标准条款审核记录不符合或执行较好的方面14与客户的沟通是否有双方的确认并保持记录？与客户沟通采取哪些方式？效果如何？q 7.2.315不符合、事故、事件发生后，是否及时调查、分析原因，进行处理，并采取纠正措施，有无记录？q 8.3e/o 4.5.316为了进一步提高工作质量，收集了哪些数据、信息？ 数据、信息是如何分析处理的？（数据分析、改进）q 8.4q 8.517是否识别了本部门及产品、工艺设计、试验研究中的环境因素/危险源，并建立清单？在产品、工艺设计中，是否充分考虑已确定的重要环境因素和安全风险，并采取控制措施？e/o 4.3.118在产品和工艺设计中，是否充分考虑适合人的心理和生理要求？在工艺文件中，是否规定生产环境条件的要求，及其控制方法？q 6.4e/o 4.4.619是否获取了与产品设计、工艺有关的法律法规和其他要求，并确定其应用？e/o 4.3.220对在产品和工艺设计中已确定的与质量、重要环境因素和安全风险