内部控制自查报告

内部控制自查报告Tag内容描述：<p>1、内控制度自查报告的内控制度自查报告的 导语：对于内控制度，大家有什么样的自查报告？下 面是小编为大家整理的内控制度自查报告，供各位阅读和 借鉴。 内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求， 结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照内控管 理手册进行了认真核对，现将自查情况报告如下： 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织 内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访 谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自 查。 上半年共修改流程 5 个，包括：工程质量事故处理流 程、外委工程审批。</p><p>2、年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照内控管理手册进行了认真核对，现将自查情况报告如下： 一、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。。</p><p>3、2017年XXXX内部控制自查报告为贯彻落实省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监督检查的通知（川财会201727号）、南充市财政局关于实施行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知（南财会20178号）以及仪陇县财政局关于转发的通知(仪财会20172号)相关文件精神，现将本校内部控制自查报告如下：一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况我单位是XXXXXXXXXXX，单位性质财政补助事业单位，财务关系隶属于仪陇县教育局，本校由后勤总务处负责资产管理，并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员。</p><p>4、内控制度执行自查整改报告*2012年*月*日内控制度执行自查整改报告按照*文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，*为组长，*为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下： 一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象。</p><p>5、晋铁项目部内控缺陷自查报告一、规章制度控制环节项目部虽制定完备的规章制度，但缺乏执行力，各职能部门在具体的工作中未能执行项目部的规章制度。二、计划经营控制环节（一）成本控制由于项目自身的历史原因，无法安排成本计划进行成本分析并达到成本控制的目的。此项工作从项目开始以来，一直都无法实施。（二）工程分包控制1、分包招议标项目部所有主体工程项目采用“大包”模式，未进行招议标程序，其余零星工程采用议标。2、分包评审除了“大包”形式的主体工程项目，其余零星项目部分承包给个人（地方村镇），部分分包商实施进场前。</p><p>6、内部控制建设情况自查报告根据财政部行政事业单位内部控制规范（财会201xxx号）、以及四川省财政厅关于开展行政事业单位201x年度内部控制报告监督检查工作的通知（川财会201xxx号）要求，我镇严格对照省财政厅下发的行政事业单位201x年度内部控制报告监督检查指标及说明开展内部控制建设情况自查工作，现将自查情况汇报如下：一、自查工作的组织本次内部控制建设情况自查工作在我镇内部控制领导小组的指导下，由内控办牵头，多部门分工配合，并由镇纪委全程监督。为确保本次工作有序开展，通过自查准确定位单位内部控制管理风险点和不足之。</p><p>7、范文：________医保局内部控制管理自查报告A单位：______________________部门：______________________日期：______年_____月_____日第 1 页 共 6 页医保局内部控制管理自查报告A一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了业务办理流程，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了限时办理制度，做到业务限。</p><p>8、范文：________关于内部控制建设情况自查报告A单位：______________________部门：______________________日期：______年_____月_____日第 1 页 共 6 页关于内部控制建设情况自查报告A财政局：根据财政局关于转发省财政厅关于开展行政事业单位xx年度内部控制报告监督检查工作的通知的通知要求，我局高度重视，立即组织相关科室对我局内部控制建设情况认真开展自查评估，现将有关情况报告如下。一、自查情况加强内部控制工作，是合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共。</p><p>9、乡镇社会保险基金内部控制自查报告 按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题及时进行。</p>