内部审核检查记录表

内部审核检查记录表Tag内容描述：<p>1、内部审核检查记录表编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结。</p><p>2、内部审核检查记录表受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13涉及条款检查内容和方法检查结果备注Q:4.1G:3公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无文审组织的相关文件？行业地方的。</p><p>3、内审检查记录表编号：审核部门行政部审核条款（4.3.2）部门代表参加人数6人审核地点审核日期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号123法规清单评审记录法规清单YYQ-SC-20111)询问：是否了解本部门应遵守的 法律法规，查：法律、法规清单2)查法律、法规的评审记录3)查公司法律、法规清单和识别的全面与否。抽取2-3份法律、法规本。1)：行政部识别了所涉及的环境和职业健康安全的法规查：法律、法规清单共识别了69项2)查：行政部参加的法律法规合规性评审查：评审记录：2013.05.023)查：公司共识别法律法规清单。</p><p>4、内部审核检查记录表编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结合审核。</p><p>5、内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：1 受审核部门：总经理部门负责人：周红宇审核员：顾益彬审核日期：2008/08/22依据的标准：ISO9001：2000审核的要素：4.1；5.1；5.2；5.3；5.5要素审核内容审核方式审核记录结论4.1总 要求1、总经理是否遵照ISO9001：2000标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否体现了4.1a)f)的要求?查阅总经理已按要求建立本企业的QMS。公司QMS正全体员工有效实施。公司QMS体现了标准总要求5.1管理承 诺总经理是否有证据证明已。</p><p>6、内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 ：001部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1质量管理体系总要求1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分。</p>