三体系内审品质部

三体系内审品质部Tag内容描述：<p>1、1 内审检查表内审检查表JL 031 审核员 受审核部门 品质部 共 3 页 第 1 页 项目部及现场项目部及现场时间2017 年 12 月 26 日 审核内容 方法记 录评价 QE5 3 S4 4 1 部 门的职责 权限是 否明确 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动 公司文件的管理 公 司的记录的管理 环境因素及危险源的识别与评价 法律法规的收集及评价 工 作环境的管理 数据分析的。</p><p>2、内审检查表代号：ZY-J-B2Q-01 编号：2016-受审核部门:质检部 审核日期:审核准则： GB/T19001， GB/T24001， GB/T28001 标准、体系文件及适用的法律法规 审核员: GB/T19001标准条款：5.3；4.2.3；4.2.4；8.4；5.6.2；8.2.3；5.4.1；5.5.1；6.2.2；8.2.4；8.3；8.5.2；8.5.3；7.5.3；7.3.5；GB/T24001标准条款：4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；GB/T28001标准条款：4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；TSG Z0004-2007 标准条款：1.1；1.3；3；12；13；14；18（特种。</p><p>3、内部审核检查表 首页 编码 受审核部门 生产部 负责人 审核员 审核日期 审核要素 过程条款 审核内容及方法 审核记录 判 定 4 3 1 环境因素 危险源辩识及风险评估 4 3 4 目标管理方案 5 5 1 4 4 1 职责 权限 5 5 3 4 4。</p><p>4、内部审核检查表（首页） 编号： 受审核部门 负责人 审核员 审核日期 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 4.2.3（4.4.5）文件控制 4.2.4（4.5.3）记录控制 5.3（4.2）方针 5.4.1（4。</p><p>5、2015 年 QES 内部审核检查表编号：QES/QLD A 08009审核部门：质检部 审核日期：2015124 审核员： 体系类型及标准要素ISO9001 条款ISO14001 条款OHSAS18001 条款 审核内容 检查记录 是否符合要求5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、权限44.1 资源、作用、职责、权限本部门多少人？是否规定了本部门职责？本部门人员是否明确各自的分工？本部门 8 人。负责成品检验；负责售后服务。本部门环境因素、危险源的识别评价控制。是4.3.1 环境因素是否制定环境因素识别评价程序？识别本部门环境因素几项？是什么？是否对识别的环境因素进行评。</p><p>6、广州正力通用电气有限公司 QMS/EMS/OHSAS内审检查表 受审核部门 生产部 审核员 审核日期 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 审核结果 QMS 条款 EMS 条款 OHS 条款 提问内容 文件 查阅 现场检查 现场提问 判定 不。</p><p>7、内部审核检查表 首页 编号 受审核部门 质量部 负责人 审核员 审核日期 审核要素 过程条款 审核内容及方法 审核记录 判 定 4 3 1 环境因素 危险源辩识及风险评估 5 3 4 2 方针 5 4 1 4 3 3 目标 指标 5 4 2管理体系的。</p><p>8、内部审核检查表 首页 编号 受审核部门 采购部 负责人 审核员 审核日期 审核要素 过程条款 审核内容及方法 审核记录 判 定 4 3 1环境因素 危险源辩识及风险评估 5 3 4 2 方针 5 4 1 4 3 3 目标 指标 4 3 2 法律 法规。</p><p>9、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：生产技术部 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使。</p><p>10、质量 环境 职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门 生产技术部 编制人 日期 批准人 日期 审核准则 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 体系文件 适用法律法规 审核日期 审核员 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查。</p>