体系内审

体系内审Tag内容描述：<p>1、内审实施计划 编号 审核目的 评价管理体系的符合性 充分性 有效性 为管理体系持续改进提供依据 审核范围 公司管理体系覆盖的所有职能 场所和活动 审核依据 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB 28001 2001 公司管理体。</p><p>2、体系内审策划一、 内审目的为落实体系内部审核的要求，全面审核我司体系流程的充分性、可行性、适宜性、及过程执行的符合性，对此次审核发现的问题点进行评价，提出改进方案，促进体系良性循环。二、审核计划序号工作内容节点备注1内审员人选提报2009/09/07各部门提报符合要求人员，ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ人数较多部门可报2人，其他部门报1人。</p><p>3、内部审核报告 编号 受审单位名称 负责人 审核目的 评价管理体系的符合性 充分性 有效性 为管理体系持续改进提供依据 审核范围 公司管理体系覆盖的所有职能 场所和活动 审核依据 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T。</p><p>4、精品文档 体系内审策划 一 内审目的 为落实体系内部审核的要求 全面审核我司体系流程的充分性 可行性 适宜性 及过程执行的符合性 对此次审核发现的问题点进行评价 提出改进方案 促进体系良性循环 二 审核计划 序号 工作内容 节点 备注 1 内审员人选提报 2009 09 07 各部门提报符合要求人员 ZG ZS ZZ ZP ZJ人数较多部门可报2人 其他部门报1人 2 TS条款培训 结合公司文件。</p><p>5、NY-B04 能源管理体系内部审核报告 2017-1 审核目的 按能源管理体系的建设要求，通过审核，评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性，对发现的不符合项采取纠正措施，以达到持续改进的目的。 审核范围 陶瓷砖的设计、生产及相关管理活动所涉及的与能源有关的所有过程和环节 审核准则 1GB/T23331-2012、GB/T29456-2012、能源管理体系建设要求。</p><p>6、体系内审知识 二 Kiven ma 第二节体系内审方式和技巧 一 现场审核 审核方式 按部门审核 按要素审核 以危险源为主线审核三种1 按部门审核 即以部门为单位 审核该部门环境 健康安全管理体系涉及的所有要素 优点是易把握部门的体系运行状况 审核时间集中效率高 对生产经营活动影响小 缺点是审核内容比较分散 2 按要素审核 即针对同一要素的不同环节到各个部门进行审核 优点是目标集中 较好把握体系中。</p><p>7、xxxxxxxx 有限公司2014 年度内审计划编号：HBC-QR2201-01序号：2014-01计划编号 2014-01序号受审核部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月1 管理层 2 销售部 3 技术部 4 生产计划部 5 设备动力部 6 供应部 7 质检部 8 人力资源部 9 行政综合部总经 理： 管理者代表： 编制：史妮妮 2014.12.15 xxxxxxxxx 有限公司内部审核通知单编号：HBC-QR2201-02序号：2014-01受内审部门管理层、销售部、技术部、生产计划部、 设备动力部、供应部、质检部、人力资源部、行政综合部首次会议：2014 年 12 月 25 日 时间：8。</p><p>8、内审检查表 编号：JL-21-02 受审部门 办公室 面谈人员 审核员 审核时间 2011.3.15. 标准 条款 审核内容与方法 审核证据与记录 评价 Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3 E/S：4.2/ 4.3.3/4.4.1 1部门人员构成？ 2职责权限分工。</p><p>9、内审检查表内审检查表 注 1 文件查阅含记录的查阅 注 2 检查结果记录 栏 符合 轻微不符合 严重不符合 有不符合时要记录证据 并要求受审核部门当事人签名确认 受审核部门 编制人 日期 批准人 日期 审核准则 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 ISO22000 体系文件 适用 法律法规 审核日期 内审员 管理体系要求检查方法 手册 条款 ISO9001 条款 ISO140。</p>