体系内审检查表

体系内审检查表Tag内容描述：<p>1、内审检查表审核部门： 内审员： 内审时间：序号手册条款GB/T190012008GB/T504302007Q/SY1002.1-2007Q/SHS0001.12001GB/T28001-2011GB/T24001-2004审核记录不符合1.总要求4.13.1，3.3,3.443 .04.1能够按照标准要求建立管理体系Q条款删减7.3设计开发、描述清楚有外包，有识别，有控制2.文件要求4.2.1，4.2.23.35.4.63.2.74.4.4建立了管理手册、手册符合标准的要求体系的其他管理文件程序、目标、作业文件、记录表格等均按照标准要求建立3.文件控制4.2.33.55.4.73.2.74.4.5建立文件控制程序，有受控文件清单，文件发放清单有外来文件识别、分。</p><p>2、中国3000万经理人首选培训网站芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆肅蒆螁袆膈蚁蚇袅芀蒄薃袄蒂芇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆。</p><p>3、内审检查表 ：受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1 总则组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针。</p><p>4、HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.34.5.1总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等。</p><p>5、帺輀脴狤玵葷攛駃鯋蘑齤袣僸桠蕇嬘矋詴妫鐜泱眊佇企鎥磳鐜鼓膂攓籰尯漯披佌亅至腵驎檖筗搯匽刍爡韃稊豇够粿祠儶轓檢夻苲骢敮碹嫝萚翧東谆廀嵄恎檿蘔很鵟钓壁崝湛鉉角咬鐎戝毻鈤闖縝殤俥僲庺矰醷喟鏚樗憩滅筍脡眢禌花姖醁屳塝蠼椲摫愩燆掑濑插慈煗瑝葉绩馣瘵榑翃勜鍪懜廙紩肏徙蜹囻恖其稼镁棷軓椊胇鸉溹啜鏸黃畕贷摕綑災儹琘斃蝧持阥吡瓯跁偊諵湽玕顰絉蜛潛诲彪碜佝鰵軠瘖忴揂殽窖伍捷盄佹得刔庤鰫痟廼刄蠰绢齿簚诩驨邐閵贗撔雀羕鳯轨戰龍萃歊靤栬垄鹄朕盬羥莾哂侾词楃骨剥嚼嶞霆鏆鯍嫴襙滬瀬蕆蔰旷踗衮湚镠厚儖嬙舵鍙衼枇铿橹靪鵎碗诡酠鸸。</p><p>6、上海明傲企业管理有限公司 各种客户验厂、体系认证咨询辅导专家，提供FSC认证咨询、BSCI认证咨询、ICTI认证咨询、沃尔玛验厂咨询、迪斯尼验厂咨询等 联系人：陈小姐 18621599395 QQ:2415676052职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职业健康安全方针职业健康安全方针的制定是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经。</p><p>7、15 -内部审核检查表 受审部门领 导 层审核日期9月 13 日审核依据1) ISO9001:2000质量管理体系 要求；2)工厂制定的质量管理体系文件；3)有关产品的标准及法律法规的要求等审 核 员审核事项4.1；4.2.1；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6( 9 月 13 日进行)；6.1；7.1；8.1；8.5.1；8.5.3。No.审核内容及方法审核结果记录及判定4.1总要求 组织如何识别过程及其应用; 过程的作用及顺序如何; 为确保过程有效运行和控制的准则和方法; 获得的信息和资源如何; 如何监视和测量分析过程; 实施哪些措施以改进质量管理体系; 组织。</p><p>8、内审检查表（ 班、供电所、变电站） 序序号号 体体系系 元元素素 审审核核要要点点审审核核发发现现 得得分分率率（% %） S SE EC CP P 1 1.1安全生产方 针 传达、宣贯局安全生产方针，并保留相关记录。 2 1.2安全生产责 任制 制定各岗位安全生产责任制。 3责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。 4对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。 5制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。 6机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。 7 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修。</p><p>9、质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表 NO.受审核部门：编制/日期：批准/日期：2010-10-13审核准则：ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2010-10-18审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO 9001条款ISO 14001条款OHSAS 18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图。</p><p>10、体 系 审 核 检 查 表编号： 审核过程名称基础设施/APQP/生产提供/工装/设备/生产计划/产品防护涉及标准条款6.3/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3相关文件受审核部门技术部审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审 核 记 录结论1. 当有新产品时，是否有设计和开发计划？2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责？不同小组的组织接口是否理清？3. 设计与开发的输入时，是否使用了以下信息，如以往的成熟的设计项目、竞争对手的数据与资料、供应商反馈的信息、现场问题报告等？ 4. 在设计输入评审时，是否对产品的质量、寿命、。</p><p>11、体 系 审 核 检 查 表编号： 审核过程名称基础设施/APQP/生产提供/工装/设备/生产计划/产品防护涉及标准条款6.3/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3相关文件受审核部门技术部审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审 核 记 录结论1. 当有新产品时，是否有设计和开发计划？2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责？不同小组的组织接口是否理清？3. 设计与开发的输入时，是否使用了以下信息，如以往的成熟的设计项目、竞争对手的数据与资料、供应商反馈的信息、现场问题报告等？ 4. 在设计输入评审时，是否对产品的质量、寿命、。</p><p>12、新版体系内审检查表（黑字保留，红字部分更换为受审核单位的实际内容） 受审核部门使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审审核员时 间年 月 日标准条款审核内容、方法审核记录评价Q/E4.1理解组织及其环境询问总经理:1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？2、是否对这些相关信息进行监视和评审？总经理介绍：从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在。</p><p>13、内审检查表(质量环境新版)审核部门： 审核日期： 审核员： 2018新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表检查记录9001条款及要求14001条款及要求18001条款及要求检查内容4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部。</p><p>14、内审检查表 ：受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1 总则组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针。</p><p>15、质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核部门综合部审核条款/文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9.2，10.2；10.3E:5.3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；4.5.5审核日期2016.12.1审核内容审核结果/描述判定备注Q/E:5.3公司的作用、职责和权限 S:4.4.1 最高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 最高管理者是否对质量、。</p><p>16、内部审核检查表（全条款）R-822-02 NO.： 受审受审核部门被审核对象审核日期年 月 日审核准则GBT/190012008，GBT/240012004，GBT/280012011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况2、外来文件的控制3、作废文件的管理1、查受控文件一览表；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？2、查“文件和记录。</p><p>17、内部审核检查表受审核部门最高管理者、管理层审核员：时间：主控过程审核内容记 录评价Q12范围公司的质量管理体系对标准是否剪裁？如有，所阐述的理由是否确凿？Q/H4.1总要求1、是否按照质量和食品安全管理体系要求建立了公司的一体化管理体系？2、企业质量管理体系过程是否被确定和管理？是否确定了体系中所涉及的产品或产品类别、加工和生产场地？3、是否能在食品链范围内沟通与食品安全有关的信息？4、企业质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？5、企业质量管理体系过程监控点是否确定并有效？对。</p><p>18、内审检查表 受审核部门 编制人 日期 批准人 日期 审核准则 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 体系文件 适用法律法规 审核日期 内审员 管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4 2 1 总则 4 2 1 总则 4 4 4 环境。</p>