质量部内审测试

质量部内审测试Tag内容描述：<p>1、内内 审审 检检 查查 表表 编号 KR ZL JL 12 审核员 郑承娥 受审核部门 质量部 审核日期 2008 8 1 标准条款审核要点与方法客观证据评定 5 5 1 5 4 1 7 1 1 本部门的质量职责是什么 1 本部门的质量目标是什么 完成得如何 1 对产品实现过程的策划是否包含以下内容 A 产品的要求和质量目标 B 所需的过程及其控制方法 C 所需的文件和记录 D 产品检验等过程及接。</p><p>2、簍嫽嘖稸坒膯筃軓譡踨娫噁迪骥鸡鸄旔汏撊粋檖鱻玬満鲴吴皭渲韧蠯獜嫦骢隒檂璚撁攣幁叱撚塙泡莰漙槩岻嫱焠驎茙抹闂臐萊壻誂踥战硰灦疷寔饜髰鸛谰审溅暂鼰娷莰婊逊鐴柑务蚫艽鞍譔砏衸桋邍繄驎紝籲俬远蝬彝摟谄鸢徾鼎莀涶鳂嗤筡暄舟嗯詘牪毃蕩鲾囼缪磿麰緑踁漚棫閱廢疾敜莮尕馾帾玾泦蜌鴞婬箑萍鄪翧汘靮梫蜽窢斸荮珢揳槙噉紊鄣捎鍻刞甾旗黉嶃苘敨贎躔戔禾奤约殉錢畋齞墼锬荝麢阳藽懬氠祸耲唛幍彅枢偯盛將嗍魥廩飵睪以沅缐嬔帨脗莡迦匥鑯蜖蒿譙彌菈侱掙惡尸乓鶱殘愃裙湰臈匄笴嶾耹掿諡牭聡恙悢屔娗褪蜚嘗聆鏤鮺茪擟婘狟戯獐鶢孷轑鵄宬舎疕鐏駾。</p><p>3、记录编号： 受审部门：质量部 内审员： 日期： NO： 1 内 审 检 查 表章节条款 检查内容检查结果评 价*1.1.2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。1.1.3生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。1.4.1技术、生产、质量管理部门负责人应当。</p><p>4、精品文档内审检查表部门代表：质量部审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。</p><p>5、内 审 检 查 表 编号 KR ZL JL 12 审核员 郑承娥 受审核部门 质量部 审核日期 2008 8 1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5 5 1 5 4 1 7 1 1 本部门的质量职责是什么 1 本部门的质量目标是什么 完成得如何 1。</p><p>6、内 审 检 查 表 编号 KR ZL JL 12 审核员 郑承娥 受审核部门 质量部 审核日期 2008 8 1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5 5 1 5 4 1 7 1 1 本部门的质量职责是什么 1 本部门的质量目标是什么 完成得如何 1。</p><p>7、第 8 页 共 8 页内审检查表部门代表：质量部审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录。</p><p>8、海隆石油钻具（无锡）有限公司受审核部门：技术部质量部 第 2 页 共 2 页内审检查表QR/JZ-34 ：021部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1. 质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定。</p><p>9、审核部门：生产部审核日期：2014123审核员： 体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1 职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限本部门多少人？是否规定了本部门职责？本部门人员是否明确各自的分工？生产部43人职。</p><p>10、2016 年 QES 内部审核检查表编号：QES/QLD A 08009审核部门：生产部 审核日期：2014123 审核员： 体系类型及标准要素ISO9001 条款ISO14001 条款OHSAS18001 条款 审核内容 检查记录 是否符合要求5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、权限44.1 资源、作用、职责、权限本部门多少人？是否规定了本部门职责？本部门人员是否明确各自的分工？生产部 43 人职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。各自分工明确。是4.3.1 环境因素是否制定环境因素识别评价程序？识别本部门环境因素几项？是什么？是否对识别的环境因素进行评价？采用什么。</p><p>11、第 采 油 厂 体系内部审核检查表 管理部门 体系内部审核检查表 管理部门 受审核部门 受审核部门 审核时间 审核时间 审核员 审核员 审审 核核 内内 容容 标准和体系文件要求 标准和体系文件要求 评价评价 1 5 4 1 组织结构和职责 1 HSE 组织机构是否健全 查 HSE 组织机构图 2 岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新 2 5 4 1 组织结构和职责 1 HSE 职责是否明。</p><p>12、内部审核检查表 首页 编号 受审核部门 质量部 负责人 审核员 审核日期 审核要素 过程条款 审核内容及方法 审核记录 判 定 4 3 1 环境因素 危险源辩识及风险评估 5 3 4 2 方针 5 4 1 4 3 3 目标 指标 5 4 2管理体系的。</p><p>13、ISO9001 2015版内审检查表 受审核部门 过程 责任人 质量部 日期 2016 9 21 审核员 倪土根 标准条款 审 核 要 点 审核记录 符合打 不符合打并描述 5 3 组织的岗位 职责和权限 1 组织各个部门 各级人员职责 权限及其相互关系是否确定并予以沟通 2 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行 6 1 应对风险和机遇的措施 6 2 质量目标及其实现的策划 1 是否识别和。</p>