2000亩紫甘薯种植基地项目可行性研究报告_汇编.doc

2000亩紫甘薯种植基地项目可行性研究报告安徽荣丰食品有限公司目录第一章总论4一基本情况4二产品简介4一紫甘薯简介5三现有基础条件5四主要经济技术指标5五项目必要性5第二章市场分析与策略6一市场分析6一市场概况6二紫甘薯产品概况7三价格概况8四种植地概况9五渠道概况10六消费者消费行为10二市场策略11一市场前景11二产品方案12三产品定价13四销售模式12三项目的SWOT分析13一优势STRENGTHS12二劣势WEAKNESSES12三机会OPPORTUNITIES12四威胁THREATS14四基地建设和原料供应14五市场风险因素分析和对策15一行业准入和政策变化15二市场风险16三对策16第三章收益分析16一基本数据和参数16一生产规模16二销售收入估算16二成本估算17一编制的依据及说明16二成本估算17三财务盈利能力分析18四利润分配18五财务评价结论18第四章现金流测算和可研结论20一现金测算说明20二可研结论21附件122附件223附件324附件425附件527附件628附件729第一章总论一基本情况一项目名称2000亩紫甘薯种植基地项目二承建单位安徽荣丰食品有限公司三基地选址池州市四内容及规模年产紫甘薯2000吨五建设期限2010年3月2011年2月二产品简介一紫甘薯简介紫甘薯学名SOLANUMTUBERDSM又叫黑薯,薯肉呈紫色至深紫色它除了具有普通红薯的营养成分外,还富含硒元素和花青素花青素对100多种疾病有预防和治疗作用,被誉为继水蛋白质脂肪碳水化合物维生素矿物质之后的第七大必需营养素花青素是目前科学界发现的防治疾病维护人类健康最直接最有效最安全的自由基清除剂,其清除自由基的能力是维生素C的20倍维生素E的50倍紫红薯将成为花青素的主要原料之一紫甘薯在国际国内市场上十分走俏,发展前景非常广阔我国目前已育成的紫色红薯品种有济薯18号该品种为山东省农科院作物研究所育成,亩产量3000公斤以上广薯135该品种为广东省农科院育成,亩产量为2000公斤2500公斤宁紫4号该品种为江苏省农科院粮油作物研究所育成,亩产量为500公斤左右京薯6号该品种为北京市农科院粮油作物研究所育成,亩产量为2000公斤左右三现有基础条件一在池州经济开发区金安工业园内已建成标准化厂房,配套基础设施完善电脑空调已经采购,办公设备和配套齐全,具备办公条件二技术人员项目人员都逐步到位,市场信息渠道逐渐畅通三池州市农委贵池区农技中心相关负责人积极推动种植基地的建设四池州地区大部分农户有过多年红薯种植经验,也期待当地品种得到改良,以期获得更多的收益四主要经济技术指标项目总投资10000万元,建立种植基地2000亩预计本年度收购2000吨优质紫甘薯,实现销售收入736万元,创造经济效益约80万元通过申报多个不同级别农业项目,可获得项目扶持资金约100万,预计2011年才能够到账五项目必要性一农业综合开发是党中央国务院加强农业的重大决策,是国家支持和保护农业的重要举措,是提高农业综合生产能力最直接最有效最快捷的一项措施按照党中央提出的“以市场为导向,立足本地优势,积极兴办以农产品加工业为主的龙头企业,发展具有本地特色和竞争力的拳头产品”的要求,致力于把甘薯类产品加工及综合利用推向商业化市场化产业化中央文件指出,农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量,要通过贴息补助投资参股和税收优惠等政策,支持农产品加工业发展,并支持龙头企业开展技术引进和技术改造,同期农产品加工业“十一五”规划也将农产品深加工及其转化列入规划当中,做为重点进行支持二甘薯中含有丰富的淀粉膳食纤维胡萝卜素维生素ABCE以及钾铁铜钙硒等10多种微量元素和亚油酸等,营养价值很高,被营养学家称为营养均衡近乎完美的保健食品甘薯是低脂肪低热能的食品,能有效阻止人体内糖类转变为脂肪,对年轻人有减肥保健之功效,对老年人有补中和血益气生津宽肠胃通便秘的功效,科学家们认为其有降糖降脂补钙抗衰老以及提高免疫力等作用甘薯摇身一变,成为价格倍增的营养均衡的益寿食品,以甘薯为原料的食品越来越受消费者欢迎三据联合国粮农组织FAO统计,我国甘薯种植面积有930万公顷,总产量在45亿吨左右,占世界总产量的80在一般发达国家,甘薯3040作食品加工,1020作全粉及深加工,5作种薯,5损耗,而我国甘薯29作饲料用,5作种薯,23损耗,深加工率不足8,与一般发达国家差别太大甘薯全身是宝,兼有粮食作物经济作物和药用作物的特点,其作用非常广泛,是轻工化工医药食品纺织等工业的重要原料甘薯雪花全粉可以制成糖柠檬酸乳酸丁酸维生素和多种全粉衍生物产品而紫甘薯除了具有甘薯的一些特性以外,还富含硒元素和花青素,营养价值更高,色泽艳丽而且口感好,是鲜食甘薯的一个不错选择鲜薯通过加工处理后,所得产值比它本身高出几倍甚至十几倍,如加工成淀粉可增值185倍,再加工成精细粉丝和粉皮,又可增值1倍把甘薯雪花全粉配制成保健食品,效益又将成倍递增把甘薯加工成高果糖浆,又可增值9倍多加工成葡萄糖,山梨醇直至维生素C,价值则更高实施该项目,目的是开展甘薯的深度加工和综合利用,使这一“杂粮”变成巨大的社会财富四甘薯加工一般分食品加工和工业加工两种,工业加工又分初加工和深加工,其制成品有上百种之多该项目是通过细致调研和充分论证的一个紫甘薯种植直接销售方案,是以现有成熟条件为基础,为公司将来开展甘薯深加工和其他项目做准备的一个项目五在本项目实施过程中建立的销售网络,可同时进行甘薯市场分析,情报搜集为下阶段公司开发甘薯深加工项目做市场前期预测和指导第二章市场分析与策略一市场分析一市场概况1种植区域近几年来,紫甘薯在国际国内市场十分走俏,市场发展前景极为广阔目前浙江省栽培较多,近来安徽河南广东广西云南等省开始大规模发展在安徽省北部地区,太和县亳州市颍上县等地都开始了大规模种植试点,其中颍上县现在有50万亩连片种植基地,规模化初见成效在安徽农科院的技术攻关下,京薯6号和济薯18号在安徽大部分地区都完成了实验种植,产量和质量都优于传统甘薯2现阶段主要市场方向1鲜食鲜食是紫甘薯市场开发的重头戏但发展鲜食紫甘薯一定要注意保证产品上档次,有规模产品本身首先要求外观好看,熟食味佳,薯块大小整齐,干净卫生无病虫害无污染,包装精美其次要有一定的储藏设施,保证周年供应市场发展鲜食甘薯的关键是选择适宜的品种目前比较适合鲜食开发的主要有彩紫渝紫263京薯6号济薯18号广薯135宁紫4号等2提取色素紫色甘薯中所含的花青素是一种天然着色剂,国内外市场需求量较大提取色素用的紫薯品种对薯块外观要求不太严格,但要求品种适应能力强,抗病,鲜薯产量和花青素含量高花青素色价比在25以上适合色素提取的紫色新品种主要有彩紫徐紫134等3加工全粉紫色甘薯去皮烘干粉碎后加工成全粉,色泽美观,营养丰富,是极好的食品加工原料,可做各种糕点的主料或配料加工全粉的紫薯品种要求淀粉含量高薯皮光滑,肉色均匀一致,对薯块茎的形状要求不高彩紫L7渝紫263宁紫4号济薯18山川紫等均可用于全粉加工,但以彩紫最为理想4加工休闲食品以紫薯为原料制作的炸薯片冷冻薯饼等休闲食品营养丰富,口味好但由于紫薯种植分散,多数加工厂家原料短缺,影响了产品生产规模加工休闲食品除对薯形外观要求较高外,还要求品种含有较高的淀粉及可溶性糖,目前彩紫品种是适合炸薯片的较好品种3主要市场分布紫甘薯的种植区域集中在中东部,东南沿海地区也有种植作为鲜食农产品,收割后迅速的完成销售是必须的所以以江浙沪为中心的泛长三角地区,是紫甘薯的主要消费市场浙江作为紫甘薯种植最多的省份,为配套织染工业而建立的紫甘薯紫薯红薯等种植基地较多,超过50的产出用于工业用色素提取目前在安徽北部地区的种植开始形成气候,销售主要通过当地大型农贸市场批发,用途为鲜食在安徽南部,长江沿岸地区暂时没有大规模种植本地市场销售的紫甘薯均来自皖北地区江浙沪等地的紫甘薯均来自安徽北部河南浙江等地4现有市场的规模以华东地区6亿人口基数,每人每天消费05斤紫甘薯计算,紫甘薯平均零售价为4元每斤,那么市场总规模超过3600亿元仅皖北地区50万亩紫甘薯种植基地的每年产出总量为102亿元5项目的必要性紫甘薯销售需要较好的卖相,整齐的规格等,在不同地区生产的不同品种在外观上和质量档次上往往参差不齐建立自有种植基地,通过统一管理规范种植计划性收割收购,形成标准化生产作业,产品规格卖相档次大幅度提升在种植基地配套完善的同时,制定以富硒优质鲜食紫甘薯为主要产品的销售计划,促成基地产出的产品能够迅速完成销售,并很快形成赢利二紫甘薯产品概况紫甘薯紫甘薯目前在市场上所占份额正在逐年上升,超过50紫甘薯是作为鲜食方式出现,由于色泽艳丽,卖相好,调查显示有71消费者有意愿购买鲜食紫甘薯通过对安徽江苏江西浙江4个省份11个城市的调查情况来看,紫甘薯现在所有市场均有销售,但是铺货数量小,周期短,仅在每年10月份到12月份有短期充足货量供应,市场空间巨大红薯49紫薯27小甘薯15其它9红薯紫薯小甘薯其它三价格概况通过调查发现,紫甘薯在市场上产品种类不多,价格水平上也普遍高于其他甘薯薯种,从收购到批发外运有较高的操作空间020440280560240501最低吨位价最高吨位价平均吨位价吨位价单位万元红薯紫薯对近百种甘薯产品和百余种粗粮类深加工产品在包装方式上的比较发现,现阶段大部分甘薯都通过大型农贸市场流通,少量进入社区超市销售,而且销售的方式都是零散称重紫甘薯在皖北大部分地区都是直接进入农贸市场批发再销售,渠道单一,价值不能有效体现9389682250130695020406080100独立小包装袋装真空袋装盒装罐装散装甘薯类其它类副食品根据调查发现,有比例不高的消费者有意愿购买营养附加值高包装精美紫甘薯产品,大部分消费者愿意购买一定分量5斤左右一袋的袋装紫甘薯产品四种植地概况通过对周边省市的调查发现,紫甘薯的主要种植基地在山东河南安徽,浙江和福建有少量种植,现阶段在池州地区没有大范围种植在安徽长江沿岸地区都没有大规模种植消费习惯在其他地区紫甘薯产品的大量流入后有了相当提高个别试验地块的种植试验表明,紫甘薯的多个品种都能适应本地区的土壤和气候条件,完全达到了高效高产的目标山东18河南36安徽31浙江8福建7山东河南安徽浙江福建五渠道概况调查信息显示,目前紫甘薯产品的直接销售渠道中菜市场的比例还是很大,这是由于紫甘薯的产品特性定位价格指数居民消费水准及消费习惯等方面原因决定的大卖场12中型超市26便利店20菜市场42大卖场中型超市便利店菜市场六消费者消费行为1超级市场已经成为城镇居民购买食品的主要场所之一,多数人表示一定会去超市购物2城镇居民在超市卖场购买食品的种类一般为家庭常备食品或副食品,如调味品面粉类冷冻食品等,在购买日常必需品时,消费者倾向于在就近购买3部分城镇居民在超级市场购物的时间周期较长,一般为1星期以上去一次超级市场一次性购买所需食品收入水平较高生活节奏较快的部分消费者往往在第一天的晚上提前购买第二天日常生活所需食品4价格实惠质量有保障品种较齐全方便快捷是影响消费者食品购买行为的最主要原因二市场策略一市场前景1一方面,目前市场紫甘薯零售价格最低的每吨为4400元,最高达每吨5600余元,市场均价保持在每吨5000元,出口价格更高现阶段市场上紫甘薯供应量不大,存在广阔的市场空间另一方面,由于紫甘薯品种在部分地区没有推广开来,各个产区只有少量种植户在种植紫甘薯,造成了市面上供应量不足,市场知名度不足随着紫甘薯品种的推广和公司种植基地的投入,高品质色泽艳丽口感好的食用紫甘薯将会很快进入千家万户2紫甘薯种植量不稳定,市场供应不足,这是近年来批发价格居高不下的一个重要原因紫甘薯种植量减少的主要原因有以下几方面一是优质品种如京薯6号济薯18号没有在大部分地区得到有效的推广二是优质的紫甘薯没有获得对口的销售方向,很多种植户在种植了一个季度的优质紫甘薯后,没有合适的销路,不得不将紫甘薯和普通红薯一起变卖,这严重挫伤了种植户的积极性三是种植户的集体协作性很差,没有形成向外推介的合力,促使种植紫甘薯的产业良性发展和壮大3规模化种植和品牌运作在很多农产品中已经有了成功先例,如红富士苹果等紫甘薯作为鲜食农产品,可以在短期内通过整体运作和包装进入人们的视野,形成广阔持久的市场需求4最新的统计资料显示,我国城镇居民每人年平均购买甘薯食品13公斤,这一数字将呈上升趋势中国各大城市居民的饮食观念在渐渐改变,讲究科学饮食但是,甘薯一直被人们误认为是低档食品,只有在饥荒年代,没有鱼肉米面的情况下,才被作为充饥的食品随着居民生活水平的提高,甘薯的品种要求也被越来越多的消费者关注,紫甘薯由于富含花青素,有些紫甘薯富含硒元素营养价值高,同时紫甘薯的色泽艳丽肉质嫩口感好,优势较为突出二产品方案1精包装礼品盒针对大型卖场的相应客户群和下半年礼品市场的旺盛需求,推出富硒超高的营养紫甘薯套装礼品盒精致包装,可以极大的提高品牌的知名度,是公司品牌经营的一个有效手段需要辅以较大的营销策划投入2普通实惠袋装无论是大卖场超市便利店等都需要足量的铺底货,做到在消费者心中品种充裕货量充足的印象3超市散卖超市果蔬零卖区域是下半年,尤其是冬季消费者购买鲜蔬的一个主要渠道之一,超市散卖是聚集人气的一个绝好方法每天拿出一部分产品做短时间的特价,能够有效的促成产品热卖的景象4农贸市场批发农贸市场的批发是完善产品销售布局的一个有效补充,针对紫甘薯产品的销售,大批量的走货应该在批发市场批发的渠道可以有使我们自有的销售网络盲区得到填补,同时在中小城市的大范围赢得知名度三产品定价在2008年2009年,紫甘薯的市场批发价保持在20元/斤到28元/斤的水平,稳中有升在大部分中等规模城市,进入超市的紫甘薯零售价格都超过了5元/斤随着需求量的旺盛,和部分地区的种植规模的增加,价格在未来1年内会稳定在这个区间荣丰公司自有基地产出的紫甘薯产品,出厂价定在和批发价持平的位置较为适合四销售模式1通过渠道商进入大卖场在江浙沪等地建立我们的销售网络,派驻我方的销售代表,通过一些策划手段,联合当地的快速消费品,或农产品渠道商,将产品打入如沃尔玛易初莲花大润发家乐福等知名大卖场2自行销售进入超市和社区便利店通过完善的自有销售网络迅速的铺货到超市和社区便利店,上海周边地区以农工商等社区超市为主,江苏地区以苏果超市等为主3组织固定货源定期供应批发市场在收购季定期将收购后的整车紫甘薯产品直接发往合肥周谷堆安庆龙狮桥等规模大,辐射广的农贸批发市场,形成快速销售和资金回笼三项目的SWOT分析一优势STRENGTHS1池州市仙寓镇土地抽样调查显示,当地土壤硒含量高于其他地区数倍2池州市作为生态旅游城市在向外推介优质的绿色农产品时,能贴合地方发展方向3与中国农业科学院甘薯研究所深度合作,从研究所获得技术上的支持,引进优良种薯4现有厂房和基础设施,以及办公设备和配套都已经齐备,具备办公条件5项目整体投资不大,能够充分调动现有人员和关系资源为项目服务,收益也较为明显二劣势WEAKNESSES1做为一家新建食品企业,在新的行业新的领域中,缺乏市场运作经验,生产技术管理等方面需要不断探索创新2种植基地有可能会受到灾害病虫害等不利因素的侵扰3建立流畅规范合理的作业流程需要一定的时间三机会OPPORTUNITIES1作为国家级农产品种植基地,较高的起点会给公司带来较高的知名度国家甘薯研究中心提供的品种和济薯支持,能保证基地的产量和质量达到公司的要求国家甘薯研究中心国家级农产品种植基地,可以作为公司向外推介的一个内容2公司为紫甘薯基地的项目配备了农科院甘薯所的研究员,专业针对性很强有30年甘薯研究和开发经验,对不同地区的甘薯种植情况,甘薯的市场都有详细了解3根据近期的调查发现,市面上销售的鲜食甘薯品种不超过5种,大部分是营养价值不高的淘汰薯种紫甘薯无论在色泽肉质单位产量方面都有明显的优势,潜在的市场机会很大四威胁THREATS1随着紫甘薯品种优势的日益普及,种植紫甘薯的地区在逐步增加,2010年9月份之后会有大批量的紫甘薯涌入市场,价格有可能随着供应量的增加而波动2紫甘薯作为耐旱不耐涝的旱地农作物,也会受到自然灾害病虫侵袭的影响,产量和质量无法确保3项目在组织早期,人员和技术都有短缺,无法迅速的形成大范围采购和销售的局面4作为一个新品牌,同时作为一个较新的品种,在通往消费者餐桌的过程中还有很多路要走四基地建设和产品供应1基地建设为了保证紫甘薯产品的纯正,同时为了配合公司原料基地建设的需要,在池州地区建立2000亩的甘薯种植基地势在必行通过测算,按照既定建设规划,农户通过种植公司提供的京薯6号或济薯18号种薯,规范作业,可以在收购时获得每亩1000元的收益,比同样种植棉花高出500元左右通过统一派发种薯,培训指导统一作业的种植基地,产出的优质紫甘薯将能够在市场中占据相当大的优势2产品供应为了配合销售,种植基地的收割计划将安排在911月份,分6次完成,期间共计产出约2000吨合格紫甘薯五市场风险因素分析和对策一行业准入和政策变化目前,农产品市场准入制已全面启动,“无公害食品行动计划”逐渐深入本项目在原料收购和加工过程中,严把质量关,用现代先进技术和设备生产高营养的绿色食品,不加任何化学添加剂,是完全符合国家农产品市场准入机制的党的十七大报告指出“政府要支持农业产业化经营和龙头企业发展”,十七大报告把发展农产品加工业作为建设现代农业和农业产业化经营的重要内容中发20071号文件规定“中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金,支持龙头企业开展技术引进和技术改造”通过贴息补助投资参股和税收优惠等政策,支持农产品加工业发展池州地区具有良好的项目投资环境,政府部门能提供一系列的优惠政策本项目完全符合国家及池州地区产业优惠政策,从而有效地节约了成本,提升了参与市场竞争的能力二市场风险1紫甘薯主要依赖渠道商和超市进行销售,渠道商需要更高的利润,超市也需要紫甘薯能够迅速的形成销售渠道商和超市不会有直接意愿去帮助我们进行紫甘薯的推介和促销2作为新的企业,与其他同行业的竞争不可避免3种植基地还有可能会受到自然灾害和病虫害的威胁三对策1建立行之有效的自有销售网络,指定适用的营销方案,在销售开始之前就确定三个方向的权重,重点攻关无论是渠道商的把握,还是进入卖场和超市的手续就提前做好应对3虽然说甘薯是耐寒不耐涝的产品,但是长期持续的干旱还是会威胁到产量的提升,但是新的薯种在干旱期间能够通过覆盖地膜的形式阻止表面水分蒸发,而甘薯可以从深层获取水份,维系正常生长第三章收益分析一基本数据和参数一基地建设和薯种提供1池州农委和农技中心期望和我们达成合作协议,提供有偿服务内容包括基地建设咨询田间指导和培训辅助收购检查等相关服务费用约5万元,可在销售形成之后兑现相关服务费22000亩基地需要种苗约60000斤,费用约120000元此项费用为公司垫付费用,在将来收购时将在收购款中扣除此项3薯种暂时确定的为京薯6号和济薯18号,两个品种的订购价格均在2元/斤左右二销售收入估算年销售额为736万元,按照从2010年3月份开始,截止到2011年2月份结束测算如下销售销售方向一类卖场二类超市三类批发单价元28242销售量斤8000008000001600000销售额元224000019200003200000合计销售量斤3200000合计销售额元7360000注意1考虑10损耗,和10呆滞库存注意2一类20,二类20,三类40二成本估算一编制的依据及说明1销售费用参考同行业其它企业制定,为销售额的24,总计约179万元包含广告策划促销费进场费业务提成长途运输费用业务人员差旅费等2职工工资总额包含附加费按现行薪酬方案计算,年度需求26万3其它费用包括临时用工费用周转箱包装印刷服务费农技中心项目申报费用,估计96万元,约占销售额134行政费用包括水电支出招待费日常办公车辆养护费油费等,合计71万元,占销售额105税收按照销售额7计算,合51万6固定资产车辆按20万计算7直接成本为收购2000吨紫甘薯支出,每吨1000元,合200万元二成本估算基地和种植投入定项投入亩数2000工资260000元种薯30斤车辆200000元种薯单价2元/斤行政709700元种薯款120000元服务费50000元运费和其他15000元销售费用666800元种薯合计投入135000元差旅费518440元广告促销603200元亩产3000斤包装印刷729460元每亩收购2000斤周转箱25000元收购数量4000000斤项目申报费用10000元收购单价05元/斤税收515200元收购款2000000元临时用工150000元运费和其他100000元其他0收购合计投入2100000元总计2115000元合计4437800元注1种苗款为公司垫付,在收购款中扣除,所以不作为实际投入注2定项投入中明细科目可参看现金流测算表三财务盈利能力分析1总投资100万元2销售额736万元3年总成本655万元4年平均利税总额52万元5年平均上缴税金年平均利税总额03217万元6年平均税后利润总额8072万元7投资利税率年利税